20xx年某半導體器件ic電子公司qeh管理制度手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 責有關法律、法規文件的獲取、確認及使用管理；監督執行有關法律、法規和公司的管理制度；參與新、改、擴建項目的環境、職業健康安全評審、“三同時”竣工驗收工作； （ 5） 協助管理者代表做好管理體系運行的組織協調、檢查與考核工作（參與實施內審工作。）。對任何單位和個人違反法律、法規行為，有權檢舉和制止； （ 6） 協助管理部進行環境保護知識培訓。 文件 中心 （ 1）負責公司綜合管理體系所有受控文件和記錄的發放 和管理工作；指導各部門進行文件管理； （ 2）負責設備資料和書刊等管理工作； （ 3）負責計算機系統安全管理和數據保存統計工作； （ 4）負責計算機等辦公設施管理與維護； （ 5）負責公司日報、月報等報表的制作與發送管理工作； （ 6）有關法律、法規的收集、分發、存檔； （ 7）組織合規性評價。 財務部 （ 1）建立公司的會計、財務制度并實施；負責公司會計賬目管理、擬制財務收支計劃、 報表并定期檢查計劃執行情況； （ 2） 負責成本計算和核算；制定成本控制計劃并監督其實施； （ 3） 負責公司的財務運作； 負責 與顧客有關涉及財務方面的評審； （ 4） 保障 質量、環境、職業健康安全管理所需的資金。 公司安全委員會 （ 1） 認真貫徹執行國家安全生產政策、法規和標準，制定本單位的實施細則、辦法，并組織實施； （ 2） 制定本單位安全管理目標和措施，組織和推動所屬單位開展安全生產工作； （ 3） 組織有關部門和單位研究制定防止工傷事故和職業病的措施，匯總和審查安全技術措施計劃，并組織和督促實施； （ 4） 組織和協助有關部門制定安全操作規程和制度，并監督其實施； （ 5） 深入現場檢查，發現問題，及時協助解決； （ 6） 組織和推動所屬單位開展安全生產教育，進行安全 技術考核，有計劃地提高職工安全生產素質； （ 7） 參加傷亡事故調查處理，進行傷亡事故統計、分析和報告，協助有關部門制定防范措施，并督促實行； （ 8） 組織所屬單位的安全檢查、評比和考核，表彰先進，總結和交流安全生產經驗。 技改辦 （非常設機構） （ 1） 負責公司廠房設施的裝修、改造管理； （ 2） 負責公司設備、儀器的引進采購、安裝管理； （ 3） 在進行基本建設項目時遵守有關法律、法規和環保、安全制度，做好污染預防、安全生產；嚴格執行安全衛生、環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產和使用的原則（“三同時” 原則）；負責組織新、改、擴建項目的環境、職業健康安全評審、“三同時”竣工驗收工作； （ 4） 負責組織對外包工程及外來基建隊伍的環境、安全教育和監督，保證新建工程不留質量、環境、安全隱患。 公司環境有害物質管理委員會 （ 1） 負責宣導、執行、檢查公司既定環境方針政策與“環境有害物質管理標準”； （ 2） 負責每年至少安排一次以上的內﹑外部“環境有害物質管理控制”的審核工作。 職業健康安全員工代表 （ 1） 參與公司職業健康安全方針、程序、評審和制定； （ 2） 參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化； （ 3） 代表員工向管 理者反映職業健康安全的意見，建議和抱怨； （ 4） 參與重大的職業健康安全決策。 、各崗位職責 （見各部門“崗位描述”） 公司各部門負責人負責編制本部門的崗位設置及其“崗位描述”，明確各崗位人員的職責和權限，經管理部審核、總經理批準后，向全體員工傳達。 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 17 / 47 綜合管理體系部門職責分配矩陣表 職能部門 管理體系活動 總 經 理 副 總 經 理 總 工程師 管 理 者 代 表 管 理 部 數 據 中 心 動 力 部 設備 部 質 控 部 技 術 部 生 產 部 技改辦 管理手冊 ISO9001： 20xx ISO14000： 20xx GB/T28001：20xx 4綜合管理體系 4 質量管理體系 4 環境管理體系要求 4 職業健康安全管理體系要素 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 5管理職責 5管理職責 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客、環境和員工為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 法律法規和其他要求 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 18 / 47 職能部門 管理體系活動 總 經 理 副 總 經 理 總 工程師 管 理 者 代 表 管 理 部 數 據 中 心 動 力 部 設備 部 質 控 部 技 術 部 生 產 部 技改辦 管理手冊 ISO9001： 20xx ISO14000： 20xx GB/T28001：20xx （規劃） 質量目標 ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 環境因素 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 質量管理體系策劃 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 環境管理管理方案 職業健康安全管理方案 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 職責、權限和溝通 職責、權限和溝通 職責和權限 職責和權限 組織結構和職責 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 管理者代表 組織結構和職責 ▲ ▲ 協商和溝通 內部溝通 信息交流 協商和溝通 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ 管理評審 管理評審 管理評審 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 6 資源管理 資源提供 資源提供 組織結構和職責 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 19 / 47 職能部門 管理體系活動 總 經 理 副 總 經 理 總 工程師 管 理 者 代 表 管 理 部 數 據 中 心 動 力 部 設備 部 質 控 部 技 術 部 生 產 部 技改辦 管理手冊 ISO9001： 20xx ISO14000： 20xx GB/T28001：20xx 人力資源 人力資源 培訓、意識和能力 培訓、意識和能力 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 基礎設施 組織結構和職責 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 工作環境 工作環境 組織結構和職責 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 7 實施和運行 7 產品實現 產品實現的策劃 產品實現的策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關的過程 與顧客有關的過程 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 與產品 有關要求的確定 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 與產品有關要求的評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ 設計和開發策劃 設計和開發策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 采購 采購 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 20 / 47 職能部門 管理體系活動 總 經 理 副 總 經 理 總 工程師 管 理 者 代 表 管 理 部 數 據 中 心 動 力 部 設備 部 質 控 部 技 術 部 生 產 部 技改辦 管理手冊 ISO9001： 20xx ISO14000： 20xx GB/T28001：20xx △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 的控制 的控制 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產和服務提供過程的確認 生產和服務提供過程的確認 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ 的控制 的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ 環境、職業健康安全運行控制 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ 有關 Rohs的管理 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ 8 測量、分析和改進 8 測量、分析和改進 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 21 / 47