勝華船用電纜公司iso9001和ccsr9001-20xx質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 2） 與公司經營方針相協調； 3） 應包括公司各部門的質量承諾。 質量方針 貫徹理解 實施 檢查 評審 更改 總經理 各部門負責人 1） 總經 理負責質量方針在全公司貫徹，各部門經理負責質量方針在本部門的貫徹； 2） 應確保全公司各級人員都能理解公司的質量方針； 3） 貫徹方式： 宣講、張貼、組織學習討論等。 全體員工 1） 通過建立質量目標，將質量方針具體化并分解到相應部門和活動； 2） 全體職工均應將公司的質量方針作為公司質量的最高準則，嚴格執行。 質量目標 內審員 總經理 1） 在內審時抽查員工對質量方針的理解； 2） 通過管理評審中質量目標的實施情況的評審，檢查質量方針的執行情況及適宜性、有效性。 見內審報告 見管理評審報告 總經理 1） 評審周期：一般每年 進行一次評審，當涉及質量方針的變化時，可縮短時間，每半年進行一次，根據實際情況 由總經理決定進行； 2） 評審方式：由總經理組織相關人員參加的會議進行，可結合管理評審同時進行； 3） 評審時應考慮的因素： a） 顧客期望和需求的變化、市場因素； b） 管理評審的結果； c） 公司經營方針及財務狀況； d） 競爭對手情況； e） 供方的能力變化等。 會議記錄 總經理 當評審決定對質量方針進行更改時，按本流程各步驟的要求執行。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 明確 質量目標 管理和質量管理體系策劃的 內容 ，確保公司質量方針、目標的實現以及 為實現質 量目標所需的資源得到 識別、策劃并 予以 滿足。 2 范圍 適用于 質量目標的 管理和質量管理體系的策劃。 3 程序 質量目標 為滿足顧客要求和達到顧客滿意，本公司相關層次建立的質量目標應確保： 1) 是可以得到測量或評估的； 2) 與質量方針包括持續改進的承諾相一致； 3) 包括滿足產品要求所需的內容。 職責、要求及程序 流 程 職 責 控 制 要 求 制訂 執行 評審 更改 管理層 1） 公 司質量目標的制訂： ? 方式：由總經理組織公司管理層有關人員討論確定； ? 依據： a）質量方針； b）顧客期望及需求； c）有關產品標準； d）上一年度質量目標執行情況； e）公司資源及財務狀況等等。 2 ）質量目標分解： 各部門根據公司的質量目標，結合本部門的職能，制訂出本部門的質量分目標，報總經理批準后執行。 全體員工 按質量目標的要求執行。 管理層 1） 一般每年對公司及部門的質量目標的適宜性及執行情況進行一次評審。但當公司的質量方針更改后，應及時對質量目標的適宜性進行評審。 2） 質量目標的評審一般可結合管理評審、質量 方針評審一起進行。 管理層 當評審發現質量目標需要調整和更改時，應及時按上述程序的要求進行調整和更改。公司質量目標更改后，各部門的質量分目標應進行相應更改。 質量管理體系策劃 總經理組織管理層對確保為實現質量目標所需的資源進行識別、策劃并予以滿足。 管理者代表主持對本公司質量管理體系的質量策劃工作，對實現質量目標所需質量管理體系過程加以識別，并于本《質量手冊》和相應程序文件作出明確規定和控制。 質量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質量策劃： 1） 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； 2） 公司質量目 標和管理機制有較大變化； 3） 公司產品發生變化、現有生產過程不再適用并需建立新的質量體系時； 4） 針對特殊情況（如顧客要求或期望、法規有較大變化時），現有體系的運作不能達到質量目標的要求時。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理策劃和控制程序 頁次： 2 / 2 質量體系策劃的內容 1）確定公司質量體系所需的過程，明確對質量管理體系要求所進行的刪減及其合理性； 2) 確定為實現質量目標要求所需投入的資源； 3）不斷提高質量管理運行的有效性，定期評審質量目標 的實現狀況，尋找差別和改進機會，以使質量管理體系得到持續改進； 4）應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化作出判斷，必要時按策劃進行適當 的調整或更改，并采取相應措施，保持質量管理體系的完整性。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 職責、權限與溝通 頁次： 1 / 2 1 目的 對公司的職能及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。 2 范圍 適用于公司對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和 有關人員的職責、權限的規定。 3 職責與權限 本公司的組織機構由總經理組織管理層研究確定。各部門負責人由總經理任命，并規定各部門的職責、權限和相互關系，形成文件并由總經理批準。 。 、權限和相互關系 a）總經理 負責質量管理體系的策劃，確定質量方針、質量目標，負責主持管理評審； 負責公司組織機構圖及部門職責的確定、管理者代表的任命； 負責向員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性； 確保為質量體系的建立、實施和改進提供必要的資源； 負責 質量手冊的批準；負責管理文件和合格供方的批準； 負責確定部門負責人的任職要求、培訓計劃的審批； 授權檢驗人員獨立行使產品質量監督、檢驗的職權和職能，保證其不受任何干預。 b）副總經理 協助總經理建立健全良好的生產管理系統和技術質量保證體系； 做好總經理授權范圍內的各項工作。 C) 總工程師 負責組織產品實現過程策劃，批準技術文件、工藝規程、檢驗規程，負責產品改進工作。 負責技術部門和質量部門的日常管理和領導。 做好總經理授權范圍內的各項工作。 c) 辦公室 負責組織編制質量手冊、程序文件，組織對 現有體系文件的定期評審； 負責管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資料； 負責制訂培訓計劃 ,建立員工培訓檔案；負責公司人事、行政事務的管理。 負責制訂內部質量體系審核計劃； 負責體系文件和資料的統籌管理，包括發放、回收、更改、銷毀、保存及作好相關記錄； 負責記錄的統籌管理，規定記錄的保存期限，匯集備案各類記錄樣本； 負責統籌相關信息的傳遞與處理、內部溝通活動以及各類信息收集、統計 數據分析； 負責糾正 /預防和改進措施的控制； 負責組織對供方的選擇和評價，建立和更新《合格供方清單》； 負責按顧客訂單或 合同要求制訂采購合同、采購計劃，按計劃執行原材料、外購、外協件的采購。負責顧客財產的標識和控制； 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 1 第 章 職責、權限與溝通 頁次： 2/ 2 d) 品質部 負責測量和監控裝置的校準及偏離狀態時的追蹤； 負責采購物資、過程產品檢驗、成品檢驗和試驗及顧客提供產品的驗證； 負責不合格品的判定，組織對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結果； 負責檢驗狀態標簽或印章的使用，并對其有效性進行監控。 e) 生產廠 負責生產設備的管理；編制設備的操 作規程； 負責按技術標準、工藝文件組織生產；負責產品搬運、貯存、包裝、交付、防護的控制； f) 市場部 負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯絡； 負責組織、協調產品的 件采購技術要求； 服務工作，組織處理顧客投訴；組織對顧客滿意度的調查。 g)技術部 負責公司產品實現過程、產品改進工作的落實 ； 負責編制公司的技術文件、工藝規程、檢驗規程等技術資料 ； 負責明確產品的可追溯性要求，當產品出現重大問題時，組織對其進行 分析和 追溯 。 ，并規定各崗位的職 責和權限，報管理者代表審核，總經理批準。各部門、人員的職責、權限見相應的文件。 各級負責人通過工作監視、適當的協調會議對部門和崗位之間進行溝通，確保職責的落實、以促進有效的質量管理。 。 ： ① 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ② 向最高管理者報告體系運行的業績和改進的需求； ③ 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； ④ 就質量管理體系的有關事宜與外部聯系。 4 內部溝通 為確保促進質量 管理體系過程開展的效率，提高過程的有效性，公司各職能部門和層次之間應進行溝通，辦公室組織協調。 ： a）公司和部門生產、質量例會； b）其他形式會議，內部信息傳遞記錄等。 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 1 / 2 1 目的 為了確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 3 流程、職責及控制要求 流程 職責 控制要求 記錄 評審計劃 評審準備 辦公室 管理者代表 總經理 (1) 管理評審由總經理組織進行，每年至少一次，時間間隔不超過 12個月，通常在內審后進行，有下列情況之一者，可增加管理評審頻率： a. 公司發展戰略、體制發生重大變化，公司組織結構設置發生較大調整時； b. 由于選用的質量標準發生重大變化或國家政策法規發生重大變更，致使體系面臨調整； c. 內部、外部質量審核后認為必要時。 (2) 《管理評審計劃》由辦公室編寫，管理者代表審核后報總經理批準 ,并發放有關部門。 管理評審計劃表 辦公室 各部門 (1)各部門根據各自承但的職責并按評審計劃做好提供相關方面資料提交辦公室，作為管理評審的輸入。 (2) 評審所需信息和資料，一般包括： a. 審核結果 (內、外審 )； b. 顧客反饋信息，包括滿意度測量及與顧客溝通的情況； c. 糾正和預防和改進措施的狀況，包括對內審和日常發現的不合格項采取糾正和預防和改進措施的實施及有效的監控結果； d. 過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控結果； e. 以往管理評審跟蹤措施的實施和有效性； f. 可能影響質量體系的變更，包括環境的、法律法規的變化和新技術、新工藝、新設備的應用等； g. 質量管理體系的運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性； h. 改進的建議 ； 相關產品標準及 CCS規范和國際公約變化 。 背景資料 文件號： SHQM20xx 質 量 手 冊 版本 /修訂： A / 0 第 章 管理評審控制程序 頁次： 2/ 2 流程 職責 控制要求 記錄 評審實施 評審報告 糾正 驗證 歸檔 總經理 (1) 總經理主持管理評審會議，各部門進行匯報體系運行情況。 (2) 評審會議對評審項目和內容進行評審，作出正面肯定和對存在問題的處理意見。 (3) 辦 公室對整個評審過程進行記錄。 (4) 管理評審的輸出應包括以下有關措施： a. 體系及過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面評價； b. 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價； c. 資源需求。 辦公室 辦公室編制《管理評審報告》，由管理者代表審核后 報總經理批準 ，并發放到有關部門。 管理評審報 告 各部門 相關部門對管理評審中的有關改進決定，按第 章《改進、糾正和預防控制程序》制定改進、糾正、和預防措施，并加以實施。 辦公室 辦公室跟蹤糾正措施落實情況，并驗 證其有效性，并將結果報告總經理。 辦公室 辦公室評審會議資料整理歸檔。 文件號： SHQM20xx