20xx年瀚邦膠帶公司iso9001質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 理負責批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《質量目標和體系策劃控制程序》。 總經理應按計劃的時間間隔主持管理評審，執行《管理評審控制程序》。 總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執行《資源管理》的規定。 以顧客為關注焦點 企業的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望 .應以實現顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測 ,執行《與顧客有關的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規及強制性國家和行業標準的規定； b) 顧客的期望和需求、法律法規及強制性國家和行業標準的要求也會隨時 間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也隨之更新，執行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規定。 4. 為實現上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001： 20xx 對照條款 質量方針 質量目標和體系策劃控制程序 、 職責、權限和溝通 、 、 管理評審控制程序 質量方針 1 為實現以顧客滿意為目標 ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉化為公司的產品和服務要求，特制定本公司的質量方針如下 : 質量是企業的生命 客戶是企業的上帝 2 本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是本公司經營方針的重要組成部分 ,體現了滿足要求和持續改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質量目標提供框架，本公司與質量有關的各部門應在此基 礎上制定質量目標，執行《質量目標和體系策劃控制程序》。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工正確理解并堅決執行。 5 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環境的變化，執行《管理評審控制程序》。 6 對質量方 針的批準發布、評審、修改都應實行控制，執行《文件控制程序》。 總經理 : 二○ 一一 年 十 月 二 十八日 質量目標和體系策劃控制程序 1 目的 對公司的質量管理體系進行策劃，確保質量方針、目標和對顧客的承諾得以實現。 2 范圍 適用于對質量管 理體系的建立、實施、保持并持續改進其有效性的策劃。 3 職責 總經理 a)負責批準本公司質量方針和目標，并確保在公司內得到實施。 b)負責體系的總體策劃，對其輸出文件質量手冊進行批準發布實施。 c)負責資源的配備。 d)負責組織管理評審，確保體系的建立、實施的有效性。 管理者代表 a)負責質量體系的具體策劃、實施，確保體系的過程得到建立和保持； b)負責體系的建立、實施對其有效性負責； c)組織編寫相應的策劃文件。 各部門負責人 a)根 據公司質量目標，負責提出本部門的質量目標或工作目標。 b)負責主管業務過程、產品加工的具體質量策劃。滿足顧客及法律法規的要求，使體系的要求在本部門、本過程中得以實施和改進。 4 程序 質量目標 為實現公司的質量方針，公司總的質量目標為： a. 確保 產品 的 合格率 100%； b. 產品按期交付率 100%； 96%，每年遞增 1%。 與質量相關的各部門應根據公司目標，轉化分解為本部門具體的工作目標或質量目標，經總經理審批后，確保在本部門實施。 公司進行質 量體系策劃的時機。 a)按照質量管理標準建立、改進質量管理體系。 b)公司的質量方針、目標、組織機構發生重大變化。 c)公司的資源配置，市場情況發生重大變化。 d)現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 e)針對具體的產品，項目或合同的策劃執行《產品實現的策劃程序》。 策劃的內容 總經理確保對實現質量目標所需的資源另以識別和策劃。策劃的內容應包括： a)需達到的質量目標及相應的質量管理過程、確定過程的輸入、輸出及活動， 并做出相應規定。 b)識別為實現質量目標，所需建立的過程的資源配置。 c)對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規定，重點 應評審過程和活動的改進。 d)根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系 的有效性和效率。 e)策劃的結果（包括變更）應形成文件。如：質量手冊和程序文件，以及各 有關部門編制的規章制度，各種支持性表格。 f）對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 策劃輸出文件的編制原則 a)按照質量管理體系及標準的要求編制質量手冊和程序文件。 b)參照質量手冊的有關內容，編制質量方針、目標，并與產品實現過 程的策 劃及其他質量體系文件的內容協調一致的有關制度、辦法等。 c)已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。 策劃輸出文件的編制、審批和發放。 質量手冊和程序文件由管理者代表組織編制，經相關人員審核，總經理批準后，以受控文件發放到相關部門。 各部門編制的有關制度辦法、規定等由各部門歸口管理，其發放、審 批執行《文件控制程序》。 策劃的實施、監督檢查及更改。 各部門在執行中應按照策劃輸出的文件內容（手冊程序文件、支持性 文件），要求進行控制，并將執行情況、存在的問題等 及時反饋到 技術部 。 技術部 對實施情況進行檢查和驗證，協調相應的資源。 質量體系文件的更改（策劃的輸出文件），執行《文件控制程序》。 5. 相關文件 《文件控制程序》 《產品實現的策劃控制程序》 6. 記錄 《文件更改申請單》 《質量目標展開表》 職責權限與溝通 1 目的 對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通 ,以促進有效的質量管理 。 2 范圍 適用于公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限和溝通的規定。 3 職責和權限 總經理 a)領導公司全面工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； b)批準質量方針和質量目標； c)主持管理評審； d)確保質量管理體系運行所必要的資源配備； e)協調公司各部門的溝通一致，提供員工的培訓條件。 副總經理 a )負責公司的日常事務管理工作； 管理者代表 a)確保質量管理體系 的過程得到建立和保持； b)組織內部，向最高管理者報告質量管理體系的業績，包括改進的需求； c)確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成； d)與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 技術部 a)負責公司生產工藝規程的編制； b)原材料進廠檢驗或驗證和檢測產品試驗； c)負責公司計量工作和計量器具檢測和管理； d) 產品日常檢驗和出廠檢驗； e) 負責產品實現的策劃工作； f) 負責不合格的評審及處理工作； ； h) 負責數據分析統計應用的歸口管理工作； i) 參與產品要求的評審。 生產部 a)下達生產指令，確保生產計劃的實施和完成； b)各車間人事安排調動，做好生產記錄； c)做好生產的定量管理工作。 d)負責公司生產設施的設計、采購驗證等工作； e)負責公司生產設施、工作環境的定置管理； f)負責公司設備的維修、管理工作。 g)執行公司及各部門下發的有關規章制度； h)負責本部門生產設備的按操作規程操作； i)組織全車間學習貫徹產品標準和工藝規程； j)提高本部門員工的技能，做到“三知”，三知：熟知設備性能、熟知產品標準、熟知操作規程； k)解決生產中出現的相關問題 行政部 a)負責公司的培訓工作，人員資格鑒定； b)負責公司的行政、人事、辦公、勞保用品等管理工作。 c)負責質量體系的建立、持續有效的運行工作，組織內審； d)負責公司體系文件的歸口管理； e)負責公司體系、產品過程的改進歸口管理，負責糾正預防措施的管理工作； 銷售部 a)產品的營銷并負責結回貨款； b)負責與顧客溝通，了解 市場信息，解決顧客的需求，做到以銷定產； c)負責合同管理及產品要求的評審工作； d)負責成品庫的管理； e) 負責產品的交付及服務工作。 采購部 a)采購符合標準的材料并提供供方的資料，不合格的材料負責退貨； b) 負責合格供方的評定及日常管理工作； c)負責原材料庫的管理； 4 內部溝通 公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量 要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 質量管理體系有關的各種 信息溝通，公司每一個月由總經理組織例會，由各部門及車間負責人參加，研究解決過程中的有關問題，通報情況，解決各部門在體系中的接口問題。每兩個月在正常情況下召開一次全體職工大會，或骨干大會，通報公司有關改進、糾正和預防措施的有關情況。通報顧客以及市場的需求，及公司的工作目標，具體執行《數據分析控制程序》 ５ 相關文件 《數據分析控制程序》 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對本公司質量管理體系的評審。 3 職責 總經理主持管理評審活動； 管理者代表負責向最高管理者報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 行政部 負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4 程序 管理評審計劃 每 間隔 12 個月 至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 行政部 于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報副總經理審核，最高管理者批準。計劃主要內容包括： a）評審時間； b）評審日期； c）評審范圍及評審重點； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據； f）評審內容。 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a)公司組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時； b)發生重大質量事故或用戶 關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時； c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發生重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時； f)質量審核中發現嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會： a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、產品質量審核的結果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測 量和監視的結果； d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監視結果； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可