農(nóng)元農(nóng)業(yè)公司質(zhì)量管理體系程序文件匯編(36頁)-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 也不分類別： 對本公司飼養(yǎng)的質(zhì)量有明顯影響的：如飼料、藥品。 供方的評價和選擇程序 本 公司實施定點采購，定點的供方應(yīng)事先予以評價和選擇，評價和選擇的標(biāo)準(zhǔn)是： a)能滿足本公司的質(zhì)量要求，即滿足飼料和藥品驗收規(guī)范所列要求。供方應(yīng)是國家或有關(guān)部門定點生產(chǎn)的單位，并對產(chǎn)品其滿足程度應(yīng)有本公司 生技部 的驗收或供方的有關(guān)檢測（質(zhì)保檢驗單或合格證）報告； b)價格合理； c)供貨及時。 評出的合格供方由最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 公司每年年初依據(jù)上年底的供貨業(yè)績對不合格供方予以重新評價，重新評價的準(zhǔn)則可根據(jù)公司實際情況在原來基礎(chǔ)上復(fù)評即可。 評價或重新評價（原合格供方的基礎(chǔ)上在 重新評價時可在原評價表上認(rèn)可）的結(jié)果應(yīng)作好記錄。 合格供方應(yīng)由飼料和 生技部 部負責(zé)編制好合格供方清單。 5 采購信息控制程序 采購文件 公司的飼料和藥品采購按各牧區(qū)的實際需要量隨時進行采購，必要時可包括與供方簽訂的采購合同。 采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息，如： a)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必要時應(yīng)出示質(zhì)量檢驗單； b)必要時對供方實施質(zhì)量管理體系的要求。 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W062020 第 A 版 第 0 次 修改 采 購 程 序 第 2 頁 共 2 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 以上規(guī)定應(yīng)有 綜合部 自行掌握。 6 采購產(chǎn)品的驗證程序 對采購產(chǎn)品驗證的時機： a)入庫前應(yīng)由進貨檢驗員根據(jù)實際可實行的驗證項目進行驗證并記錄； b)如須在供方現(xiàn)場驗證，應(yīng)在采購合同中對驗證的方法和放行作出相應(yīng)的規(guī)定。 驗證的方法分有下列幾種： a)憑合格證驗證； b)牧場 的倉庫管理員應(yīng)憑質(zhì)保單或合格證對照驗證； c)公司認(rèn)為必要時可委托有檢驗資格的第三方進行試驗、驗證； 驗證情況應(yīng)作好相應(yīng)的 記錄 。 驗證中出現(xiàn)的不合格品按 Q/ 規(guī)定處理。 7 記錄 由 牧場 倉庫管理員負責(zé)記錄。 記錄格式 1) Q/ 供方調(diào)查表 2) Q/ 供方評價表 3) Q/ 合格供方清單 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產(chǎn) 服務(wù)運行的控制程序 第 1 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的諸因素，作出切合實際的控制和安排，以確保飼養(yǎng)過程完全受控，符合預(yù)期要求。 2 范圍 適用于本公司飼養(yǎng)運作中的過程控制。 3 職責(zé) 生技部 負責(zé)飼養(yǎng)運作的控制的策劃、實施效果檢查和確認(rèn)。 牧場 負責(zé)飼養(yǎng)過程控制的實施。 4 術(shù)語 特殊過程：特殊過程是指輸出結(jié)果經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視、驗證，不能完全暴露缺陷，或僅在產(chǎn)品的使用中或提供服務(wù)后，才有可能使缺陷暴露出來的過程。 5 措施和方法 運作控制 本公司應(yīng)在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作安排： （ 1）提供產(chǎn)品品種規(guī)定特性的信息。 輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)生產(chǎn)管理和飼養(yǎng)人員。 （ 2）必要時應(yīng)具備操作規(guī)程 應(yīng)提供足夠的、能指導(dǎo)操作的確保質(zhì)量的作業(yè)文件。 （ 3）使用并維護適合于飼養(yǎng)過程的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足過程要求，具有適當(dāng)?shù)氖褂媚芰Σ?yīng)定期檢查，當(dāng)使用能力不足時，應(yīng)及時進行調(diào)整和維修，以恢復(fù)其使用能力，詳見 “設(shè)備管理 ”。 （ 4）具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)備 應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)視設(shè)備，以控制重要的 過程參數(shù)和質(zhì)量特性。關(guān)于測量和監(jiān)控設(shè)備，詳見 “測量設(shè)備管理 ”。 （ 5）實施監(jiān)控活動 應(yīng)根據(jù)飼養(yǎng)技術(shù)文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應(yīng)的記錄。 （ 6）交付的控制 對于飼養(yǎng)過程各種管理中應(yīng)明確其實施要求。 （ 7）過程應(yīng)符合法律法規(guī)和過程控制規(guī)范（飼養(yǎng)管理文件的要求）。 過程策劃 對于如何控制飼養(yǎng)和服務(wù)過程，應(yīng)進行周密的策劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。策劃時，必須 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產(chǎn)服務(wù)運行的控制程序 第 2 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 考慮到上述 所列各條款的內(nèi)容。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性的安排，應(yīng)符合可追溯性和企業(yè)的實際性，對于有可能混淆的品種，即使不要求追溯，也應(yīng)分欄作出標(biāo)識（標(biāo)識應(yīng)包括出生日期、品種、欄號和數(shù)量及飼料情況等），以防飼養(yǎng)過程出錯。 測量與監(jiān)控狀態(tài) 狀態(tài)的標(biāo)識應(yīng)按公司飼養(yǎng)的實際情況。 標(biāo)識的規(guī)則 在標(biāo)識時，應(yīng)注意遵守以下規(guī)則： （ 1）標(biāo)識的轉(zhuǎn)移。若采用區(qū)域標(biāo)識，當(dāng)產(chǎn)品移出該區(qū)域（如轉(zhuǎn)欄）時，應(yīng) 注意添加標(biāo)識內(nèi)容或?qū)?biāo)識加以說明，失去標(biāo)識的部分亦應(yīng)添加標(biāo)識。 （ 2）當(dāng)標(biāo)識丟失或臟污以致辨認(rèn)不清時，應(yīng)立即識別該產(chǎn)品并重新加以標(biāo)識。 產(chǎn)品的保護 產(chǎn)品在出欄、轉(zhuǎn)欄應(yīng)保持產(chǎn)品的質(zhì)量不發(fā)生改變，以符合顧客的要求。 過程確認(rèn) 本公司的產(chǎn)品是生豬，屬飼養(yǎng)過程，是常規(guī)品種，一般顧客有要求也只要按周期飼養(yǎng)， 并在飼養(yǎng)過程中能夠識別產(chǎn)品是否正常，所以說本公司飼養(yǎng)的過程中無特殊過程。 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制 應(yīng)確認(rèn)所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視裝置。測量和監(jiān)視裝置的使用和控制應(yīng)確保測量能力和測量要求相一致。 測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： （ 1）按周期或使用前，對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進行校準(zhǔn)或調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 （ 2）防止會使其失效的調(diào)整。 （ 3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 （ 4）記錄校準(zhǔn)結(jié)果。 （ 5）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前檢測結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 （ 6）經(jīng)校準(zhǔn)的測量和監(jiān)視裝置，應(yīng)帶有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。 用于測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 6 相關(guān)文件 1) Q/ 倉庫管理 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管 理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產(chǎn)服務(wù)運行的控制程序 第 3 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 2) Q/ 測量設(shè)備管理 3) Q/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 7 記錄 1)Q/ 倉庫抽查表 2)Q/ 公豬人工采精登記表 3)Q/ 人工輸精情況登記表 4)Q/ 母豬系譜卡 5)Q/ 分娩、斷奶和 仔 豬保育記錄表 6)Q/ 仔豬 并（轉(zhuǎn)）欄報告 表 7)Q/ 飼料配方加工日報表 8)Q/ 飼養(yǎng)員領(lǐng) 料記錄表 9)Q/ 飼料加工原料用料及成品料數(shù)量記錄表 10)Q/ 存欄動態(tài)生產(chǎn)報表 11)Q/ 生產(chǎn)記錄表 12)Q/ 獸藥、疫苗領(lǐng)、購記錄表 13)Q/ 飼料、添加劑和預(yù)混料購、領(lǐng)記錄表 14)Q/ 疫苗免疫記錄表 15)Q/ 診療及獸藥使用記錄表 16)Q/ 防疫（抗體）監(jiān)測記錄表 17)Q/ 消毒記錄表 18)Q/ 出場銷售和檢疫情況記錄表 19)Q/ 病、殘、死亡動物處理記錄表 20)Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備 總臺帳 21)Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備 履歷卡 22)Q/ 日常藥物使用記錄表 23)Q/ 病豬隔離觀察（轉(zhuǎn)欄）記錄表 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W082020 第 A 版 第 0 次 修改 顧客滿意的評價程序 第 1 頁 共 1 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 貫徹以顧客關(guān)注為焦點的原則，對顧客滿意的信息客觀、真實地作出評價， 以利改進管理，不斷提高顧客的滿意。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品的顧客（用戶）對產(chǎn)品滿意的評價。 3 職責(zé) 綜合部 負責(zé)顧客滿意的評價。 生技部 協(xié)助進行顧客滿意的評價工作。 4 術(shù)語 顧客滿意：顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的直接的滿意信息。 5 措施和方 法 可按公司實際情況，由 綜合部 按供港活大豬發(fā)出的數(shù)量及返回的良比數(shù)進行評價及通過必要的市場調(diào)查獲取顧客對本公司產(chǎn)品滿意的信息。 評價方法 根據(jù)返回的良比信息 ,由 綜合部 根據(jù)實際在必要時負責(zé)進行數(shù)據(jù)分析和處理。 綜合部 會同 生技部 對顧客意見進行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢。在分析時，除了日常調(diào)查外，還應(yīng)重視顧客反饋信息的積累，以作出綜合評定。提出改進對策建議，形成顧客滿意狀況調(diào)查報告報總經(jīng)理或管理者代表并各有關(guān)職能部門。 生技部 根據(jù)總經(jīng)理意見，制訂 “改進顧客滿意工作計劃 ”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6 記錄 1） Q/ 顧客滿意情況調(diào)查表 修改狀態(tài) 修 改 號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W092020 第 A 版 第 0 次 修改 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 第 1 頁共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 確定質(zhì)量管理體系是否符合我公司所 確定的計劃安排和質(zhì)量體系的要求以及 ISO9001： 2020 的要求，并得到有效的實施和保持。 2 適用范圍 公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 綜合部 和內(nèi)審員配合具體審核工作并作好工作記錄，編寫有關(guān)報告。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案的策劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻度與時機一般每年審核一次。其時機由管理者代表確定，一般為： a) 第一次在第三方實施審核前一至二個月，以后基本上在每每年年底或次年年初（也可在監(jiān)督審核前一至二個月進行），如 果出現(xiàn)下列情況之一時隨時進行評審； b) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有重大變化時； c) 出現(xiàn)重大不合格或顧客重大投訴時； d) 最高管理者認(rèn)為有必要時。 確定審核方案 管理者代表確定開展審核活動前，委托 綜合部 （或內(nèi)審組長）制訂內(nèi)部審核年度方案。在編制審核方案時應(yīng)考慮受審核的活動區(qū)域（部門）的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果。 審核應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核日程安排和審核員組成等。審核計劃應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)交總經(jīng)理備案。 成立審核組 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)備內(nèi)審員資格的 人員擔(dān)任。 為確保審核工作的獨立性，審核員在審核期間不受其所屬部門的控制，也不對其所屬工作部門審核。 審核組長由管理者代表自任或總經(jīng)理委派有資格的人員擔(dān)任。 收集并審閱有關(guān)文件 審核組應(yīng)收集、閱讀并審核作為審核準(zhǔn)則的文件，如我公司內(nèi)部文件有不妥之處應(yīng)及時提請管理者代表注意。如需修改應(yīng)按 Q/ 文件控制程序執(zhí)行。 編寫檢查表 審核組成員根據(jù)審核分工，編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表。 編制檢查表時應(yīng)對照標(biāo)準(zhǔn)和手冊的要求，以滿足系 統(tǒng)、全面的要求 檢查表作為現(xiàn)場審核的提示，但在現(xiàn)場審核時可根據(jù)實際