廣鑫建筑安裝工程公司iso9001質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 期目標之間的差距等）和相關的信息： a）審核結 果 質量管理體系內部、外部審核結果的匯總分析； b）顧客反饋 顧客對本公司提供的建筑項目的反饋信息； c）對不合格的糾正和預防措施的制訂和實施狀況； d）對上一次管理評審的跟蹤措施情況； e）經策劃的可能影響質量管理體系、組織結構、產品、資源及法規、標準、要求等變更事項； f）上述各方面的改進建議等。 評審輸出 評審的輸出包括以下有關方面的任何決定和措施： a）為保證本公司質量管理體系及其過程有效性的改進事項； b） 按顧客要求有關建筑項目的改進事項； c）資源需求。 各有關部門對涉及本部門的問題制定糾正措施，企管 部 對實施情況及有效性組織跟蹤和驗證。 企管部負責管理評審記錄并保存。 支持性文件 《管理評審控制程序》 《內部溝通管理規定》 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 17 6 資源管理 資源提供 資源管理是質量管理體系的一個重要過程，為實施和保持并持續改進其有效性，滿足顧客要求，增強顧客滿意，確定并提供所需的資源。包括人力資源、基礎設施和工作環境、信息、供方和合作者、自然 資源以及財務資源。 本公司有關職能部門負責策劃質量管理體系和產品實現過程所需資源，總經理負責確保質量管理體系和產品實現所需資源的獲得。 人力資源 總則 對所有從事對產品質量有影響的人員通過教育、培訓、技能和經歷四方面的管理，確保他們能夠勝任本崗位工作。主要職責分工如下： a）總經理對人力資源管理全面負責； b）企管部具體負責人力資源的管理；包括組織機構、崗位的設置和職責的制訂、修改，編制《公司關鍵崗位工作標準》；負責在職人員的安排、考核及使用； c） 企管部負責全公司職工的學歷教育、崗位教育、繼續教育等工作。 人力資源管理過程描述 能力、意識和培訓 確定從事影響質量工作的人員所必要的能力；各部門根據本部門實際情況制訂本單位的培訓計劃，提供培訓或采取其他措施使人員能力滿足預期要求。 a）企管部根據教育培訓計劃，分解到各部門的月度工作中，并組織落實培訓；各部門根據各自培訓計劃實施培訓。對公司不具備培訓條件或國家明文規定由國家授權部門培訓的項目，由企管部負責組織落實，通過委外培訓方式進行； b）實施質量意識教育，使員工意識到所從事的活動和工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的相關性，以及如何為實現公司質量目標做出貢獻； c）企管部負責工人、管理和專業技術人員的業績考核，并提出上崗、轉崗、下崗人員的名單，報公司領導批準。 對特殊崗位的工作人員（如：電焊工、內部審核員、機動車駕駛員等）需經有關部門考試、考核合格取得資格后才能上崗。 評價教育、培訓等措施的效果： 需求分析 企管部意 見 領導審批 人員配置 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 18 a）企管部通過面試、筆試、實際操作以及業績考核等方式驗證培訓效果； b）對質量管理體系中各級人員的工作質量和活動進行考核，促進質量管理體系中各級人員的工作質量和管理水平提高 c）教育培訓計劃，職工的學歷、教育培訓及崗位資格認可記錄，業績記錄由 企管部 按《記錄控制程序》規定予以保持，作為改進培訓效果的依據。 基礎設施 必要的基礎設施是實現產品符合性的物質保證，公司明確其需求，并及時提供和正確維護。本公司為達到產品符合性的基礎設施主要是項目施工所用，包括 : a) 施工機械、設備，如塔吊、攪拌機、模板、腳手架等等，在施工準備中提 出需求計劃，通過調撥或租賃或購買，進場后進行安裝驗收，要符合規定的要求，具體執行《機械設備管理規定》和公司有關規章制度執行。 b) 監視和測量裝置（見 ）。 c) 施工現場生產、生活用臨建、可利用的現有建筑物，應確保滿足施工需要； d) 支持性服務：如施工道路、通訊設備、施工用水電、或質量管理所需的其他服務，在施工中確保暢通和使用。 工作環境 工作環境是指作業時所處的一組條件。包括物理的、社會的、心理的和環境的因素。本公司的工作環境主要側重于工程項目施工的工作環境，項目施工環境管理涉及文明 施工、環境保護、勞動保護、安全施工等四個方面。公司將按照國家及地方政府主管部門的法規執行，公司也制定了相關的內部管理文件進行管理。 支持性文件 《人力資源管理程序》 《公司關鍵崗位工作標準》 《機械設備管理規定》 《建設工程施工現場管理規定》（建設部令第 15 號） 《建筑安全生產監督管理規定》（建設部令第 13 號） 《 建筑施工安全檢查標準》（ JGJ5999） 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 19 7 產品實現 工程項目實現的策劃 本公司工程項目實現主要過程如下： 施工項目質量管理過程 品防護 、合同交底 、設計交底、施工組織設計 械管理 10. 檢測裝置管理 11. 物資管 理 程質量控制 14. 進度管 理 15. 工作環境管 理 16. 合 同 管理、造價管理 管理 、業主、監控、質監站監控 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 20 體現在以下幾個方面： a) 項目投標期間，熟悉、掌握項目承包要求，編制投標文件，其中包含施工組織設計，其內容和形式以符合投標要求為準。 b) 項目承包后組建項目部（或下達任務給項目部）、合同交底以及向項目部提出項目質量目標要求及內部承包條件等。 c) 項目部確定項目質量目標，編制項目質量計劃、施工組織設計（含施工方案、資源供應計劃、分包計劃），本公司實行項目質量計劃和施工組織設計合編的方式，其內容和編制要求具體執行《施工組織設計（質量計劃）編制指南，其中應突出項目特點，抓住對工程質量、進度、 安全有重要影響和實施難度大的過程，以及需要確認的過程（見本手冊 ） 。 以上活動都按照行業管理法規和合同要求執行。因建筑工程建設周期長、復雜、難度大的特點，本公司將對上述過程分階段進行產品實現的策劃。 支持性文件 《施工組織設計（質量計劃）編制指南》 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 公司只有充分了解顧客的要求和期望，才能確定產品質量要求，確保顧客要求得到滿足，市場開發部負責確定以下幾方面的要求： a) 顧客在招標文件（或合同）中規定的明 確要求，一般指對項目質量要求、工期要求、供應材料要求、保修要求及顧客明示的其他要求。 b) 顧客雖未規定，但是屬于規定的用途或已知的預期用途所必須的要求。 c) 與建筑工程項目有關的法律、法規、標準、規范等的要求。 d) 公司確定的附加要求，如公司提出的某種質量獎項的要求。 與產品有關的要求的評審 公司編制了《與顧客有關的過程控制程序》，規定了合同評審的要求如下： 公司對每個投標（含議標）項目都需經過評審或多次評審，由經營預算部負責組織實施評審，并保存 記錄。 針對不同類型、規模的項目采用不同方式進行評審，評審內容、評審后引起的措施及結果加以記錄。 評審后以確保： a) 項目要求得到規定； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 21 b) 合同或招標文件中與以前表述不一致或不明確之處，已予以解決； c) 本公司有能力滿足規定的要求。 合同正式簽訂后，不論哪方提出合同修改的要求，經雙方協商同意后進行修改。 合同的變更按本程序重新進行評審，由市場開發部進行記錄，存入合同檔案。 合同修改后， 應及時將 合同修改內容送工程部、項目部等有關部門。 顧客溝通 本公司 與顧客的溝通主要體現在項目招投標、施工期間以及工程保修期等三個階段中與建設單位、監理人員或其他相關方的相互溝通，充分和準確地了解顧客要求，進行溝通，這充分體現了以顧客為關注焦點的質量管理目標的要求。 招投標期間由經營預算部按照建設單位及法規的規定參加招投標的各種常規活動，并符合 。 施工期間溝通較多，溝通方式方法也是多種多樣的，如：各種工作例會；建設單位和監理單位的各種簽認 或核準、函件來往等。 工程保修期與建設單位的溝通內容包括：合同或法規規定的服務項目如何實施的溝通活動、工程質量保修服務中的溝通活動以及主動回訪建設單位等活動。詳見 。 在以上三個階段要重視與顧客溝通之外，還應符合下列要求： a) 及時、準確掌握建設單位、監理單位的意見或建議、投訴和抱怨； b) 及時傳遞給責任處理部門； c) 采取有效措施，予以改進，并將處理結果通報給建設單位或監理單位，讓顧客滿意。 : 《與顧客有關的過程控制程序》、 《施工過 程控制程序》、 《回訪維修控制程序》 設計和開發 本條款予以刪減，見本手冊 。 采購 采購過程 根據建筑施工企業的特點，采購對象分為物資采購和分包項目兩類，為了確保采購的物資和分包符合規定的要求，本公司編制了《物資采購控制程序》和《分包供方管理辦法》。 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 22 物資采購供方的評價和選擇 a) 考慮到不同采購產品對公司的施工質量影響程度不同，將采購物資分為重要和一般、輔助三類來控制，物資的具體分類見《常用物資分類表》。 b) 對于重要物資、大批量物資、新型材料，由材料設備部依據評價供方的原則對可供選用的供方進行逐個評價，并確定《合格供方名單》。 c) 對于一般物資、小批量物資、輔助物資，由項目部參照評價供方的原則直接評選供方。 d) 對現有供方應在供貨之后或定期地重新評價其按要求提供產品的履約狀態及持續保證能力。如出現問題時，應于供方有效溝通、加強產品驗證、此后限制或停止供方供貨資格等。 e) 對于新的供方應根據評價原則進行評價和選擇。 f) 對于合格供方應每年進行一次復評，建立新的《合格供 方名單》。 g) 評價結果及跟蹤措施實施情況必須予以記錄。 h) 外地項目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進行監督。 分包供方的評價和選擇 a) 對各種分包服務選用的控制應針對其規模、對它控制的復雜程度等區別對待。本公司分包服務一般包含：工程分包、勞務分包、施工機械設備租賃（含安裝、操作服務）、委托試驗或其他分包服務等。 b) 對于上述幾種重要的分包服務，由各職能主管部門依據評價供方的原則對可供選用的供方進行逐個評價，并確定《 合格供方名單》。在實施分包時所選的重要分包單位還需經建設單位、監理單位認可，并按照法律、法規及承包合同辦理。 c) 對于一般分包服務，由項目部參照評價供方的原則直接評選供方。 d) 對現有分包供方，應在其提供服務之后，或定期地重新評價其按要求提供服務的履約狀態及持續保證能力。如出現問題時，應與供方有效溝通、加強監督檢查、此后限制或停止供方分包服務資格等。 e) 對于新的分包供方應根據評價原則進行評價和選擇。 f) 對于合格分包供方應每年進行一次復評，建立新的《合格供方名單》。 g) 評價結果及跟蹤措施實施情況必須予以記錄。 h) 外地項目部或分公司的供方評價可參照上述條款就地自行評價后選擇供方，公司對其進行監督。 采購信息 公司的采購信息表現在： a) 項目部及采購部門的物資采購計劃； b) 物資采購合同條款； 臨沂廣鑫建筑安裝工程有限公司 質量手冊 文件編號： LYGX/SC20xx 23 c) 項目部的分包計劃； d) 分包合同條款內容； 其中應明確采購或分包的要求。 采購文件發出之前，應經過有關主管部門或負責人有效的審核或批準，以確保信息是充分和適宜的。 采購產品和服務的驗證 公司對物資和分包服務兩種采購對象做了有針對性檢驗或其他必要的活動的規定，以確保采購的物資和分包服務滿足規定的要求。 a) 物資進場后 ,由項目部材料員依據采購信息的要求對物資進行初驗并作好記錄； b) 必要時按照國家或主管部門有關檢驗或試驗規定進行 ,委托具有法定資格的檢驗試驗單位進行材料性能試驗； c) 檢驗不合格物資由項目部材料員進行標識、記錄，并通知材料設備部，由原采購者