南港變壓器公司iso9001-20xx質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)： 確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理及各部門應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司（部門）不同層次和職能（部門）之間就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體 可采取： a. 會(huì)議； b. 質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞； c. 網(wǎng)絡(luò)傳播等。 在一年的間隔時(shí)間內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)至少主持一次對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)，并對(duì)管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行保持。 管理代表負(fù)責(zé)制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》并對(duì)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作提出要求，各部門按要求 分別提供以下書面資料： a)內(nèi)外部審核結(jié)果； b)顧客反饋 (包括顧客抱怨 )； c)管理體系運(yùn)行情 況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況； d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e)上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施狀況； f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對(duì)質(zhì)量管理體系所作的變更； g)任何方面的改進(jìn)建議； h)圍繞管理評(píng)審的目的，各部門所作的其他補(bǔ)充意見。 管理評(píng)審輸出包括： a)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì) ；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明；質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施； b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施； c)為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮本公司未來的發(fā)展以及滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意的資源需求。采取的糾正及預(yù)防措施執(zhí)行《糾正及預(yù)防措施控制程序》。 本公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源： a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b）滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 資源主要包括：人力資源、財(cái)務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、 材料等方面，本公司以人為本。 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。對(duì)這些人員能力的評(píng)價(jià)基于教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮。 、意識(shí)和培訓(xùn) 采取必要的措施，以： a)確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求； b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d)確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及為本公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)； e)保存有 關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識(shí)別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供的及本公司提供的，如： a) 工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、搬運(yùn)設(shè)備等）； b) 服務(wù)設(shè)備、計(jì)量測(cè)試設(shè)備和軟件等； c）維修保養(yǎng)（如房屋修繕）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）； d）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）。 必要的工作環(huán)境是本公司提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境 中人和物的因素加以識(shí)別和確定，并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括： a)衛(wèi)生和安全條件； b)工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）； d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）。 為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、保證產(chǎn)品滿足要求，本 公司各部門應(yīng) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制的準(zhǔn)則和方法，針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，下圖就是本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖： c）監(jiān)視、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； d）保留過程控制測(cè)量結(jié)果的記錄； e）對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，以保持過程能力。 f）特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。識(shí)別顧客要求的過程中將確保： a）顧客明確規(guī)定的要求，包括顧客口頭提出的要求及合同規(guī)定的要求；也包括產(chǎn)品交付要求，以及產(chǎn)品交付后的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與 產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d）本公司確定的任何附加要求（如對(duì)社會(huì)所做的承諾）。 在決定向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前，本公司將對(duì)顧客要求和本公司所做的承諾，包括對(duì)此的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保： a）明確規(guī)定產(chǎn)品要求，若顧客提供的要求沒有形成文件，業(yè)務(wù)部門在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； b）與以前表述不一致的產(chǎn)品要求已予以解決； c）本公司有能力滿足這些規(guī)定的要求； d) 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求； e) 無特殊要求的訂單由業(yè)務(wù) 主管審核后簽字，表示接受；有特殊要求的訂單須召集技術(shù)、品管、采購、制造等相關(guān)部門人員開會(huì)評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由業(yè)務(wù)部門通知客 戶，與客戶達(dá)成一致后，由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核簽字，表示接受。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施應(yīng)進(jìn)行記錄。 為了滿足顧客要求，本公司與顧客進(jìn)行充分的溝通，溝通主要涉及： a）有關(guān)產(chǎn)品的信息； b）顧客問詢、合同、訂單、服務(wù)承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢； c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理。 此章節(jié)條款不適用于我公司，故予以刪 減。 本公司制訂并實(shí)施《采購控制程序》以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 供方的評(píng)價(jià)和確定：本公司依據(jù)《采購控制程序》，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇及跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制方式取決于以下幾個(gè)方面： ● 供方的規(guī)模及信譽(yù)狀況； ● 提供產(chǎn)品的及時(shí)性、有效性； ● 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及性能價(jià)格比； ● 過去