某建筑集團公司環境管理程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 程部組織有關單位對環境管理方案進行修訂或補充，填寫《環境管理方案更改申請表》（ EMS/042）。 WX/EMSC/A20xx《環境管理手冊》 WX/EMS/CX/A/1220xx《記錄控制程序》 18 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) WX/EMS/CX/A/1420xx《管理評審控制程序》 EMS/041《環境目標指標及環境管理方案》 EMS/042《環境管理方案更改申請表》 編號： WX/EMS/CX/A/0520xx 環境管理程序文件 建筑集團公司 編制 核稿 審 定 批準 要 素 修訂 第 1次 頁次 第 1頁共 3頁 程序文件名稱 辦公區域目標指標和環境管理方案控制程序 通過目標與指標的確定，以及環境管理方案的制定和落實，使集團公司各部門的環境目標與指標得到量化，使其更具有針對性，以確保環境目標與指標的持續改進和實現。 適用于集團公司各部門目標與指標的實施，以及環境管理方案的制定、更改與實施。 。 公司辦公區域環境管理目標與指標及環境管理方案的審核。 、食堂環境管理目標與指標及環境管理方案的組織制定和監督實施。 。 ，由行政部根據初始環境評審結果制定，由管理者代表審核，報最高管理者批準后予以傳達和實施。 、本年度環境影響評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的環境目標與指標，由管理 者代表審核后，報最高 編號： WX/EMS/CX/A/0520xx 編制 核稿 19 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 環境管理程序文件 建筑集團公司 審定 批準 要 素 修訂 第 1次 頁次 第 2頁共 3頁 程序文件名稱 辦公區域目標指標和環境管理方案控制程序 管理者批準生效。 ，經管理者代表審核后，報最高管理者批準生效。 、資源及具體措施。 標制定的依據和要求 ； 、法規及其他要求； ； ； ； ，以及經濟上、運作上的可行性； ，以及可調整性的要求； ，量化后納入各相關職能部門，即目標明確，指標具體可測量。 ： ； 、技術手段； 關職能層次實現環境目標指標的職責、執行部門與負責人； ； 。 編號： WX/EMS/CX/A/0520xx 編制 核稿 20 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 環境管理程序文件 建筑集團公司 審定 批準 要 素 修訂 第 1次 頁次 第 3頁共 3頁 程序文件名稱 辦公區域目標指標和環境管理方案控制程序 ，目標與指標應重 新評審和修訂。 政部進行修改，經管理者代表審核后，報最高管理者批準生效。 （或手段）發生變更、目標與指標變化或涉及到新的開發和新的或修改的活動、施工過程、服務等情況需更改方案時，由執行者以《環境管理方案更改申請表》（ EMS/042）的形式交行政部審議，經管理者代表審核，最高管理者批準后，由行政部更改，執行部門具體實施。 目標與指標以文件的形式發至各部門具體實施，由行政部負責對目標與指標的實施進度進行監督驗證，并做好記錄。 環境管理方案以文件的形式發至各相關 部門具體實施，由企管部以內審形式、行政部以監督檢查的形式，對方案的實施進度與效果等進行監督檢查并做好記錄。行政部將環境目標指標及環境管理方案的實施情況提交管理評審。 WX/EMSC/A20xx《環境管理手冊》 WX/EMS/CX/A/0720xx《文件和資料控制程序》 WX/EMS/CX/A/1220xx《記錄控制程序》 WX/EMS/CX/A/1420xx《管理評審控制程序》 WX/EMS/CW/A/0120xx《環境管理體系運行資金管理辦法》 EMS/041《環境 目標指標及環境管理方案》 EMS/042《環境管理方案更改申請表》 EMS/051《環境管理方案檢查記錄表》 21 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 編號： WX/EMS/CX/A/0620xx 環境管理程序文件 建筑集團公司 編制 核稿 審定 批準 要 素 修訂 第 1次 頁次 第 1頁共 3頁 程序文件名稱 信息交流控制程序 及時準確快速地傳遞內、外部環境管理信息，指導和記錄公司所有活動、施工過程和服務的信息交流情況。 適用于集團公司各單位環境管理信息的傳遞與處理，以及 與外部各相關方的信息交流。 。 具體實施本程序。 （詳見內、外部信息傳遞規定一覽表）。 、公司內部的所有員工或職能部門。 、準確。 （詳見內、外部信息傳遞規定一覽表） ，傳遞時具體執行《文件和資料控制程序》。 （如電話、網絡、口頭、傳真）的外部信息和內部信息，按領導批 準的范圍及時傳遞到各相關部門并填寫《信息傳遞記錄》 （ EMS/062） 。 ，各單位將環境方針及有關要求及時傳遞給相關方。 單位 對于相關方嚴重的抱怨等涉及重要環境因素的外部信息，應加以分析，制定對策，付諸實施，最后將處理結果及時通報給相關方，并填寫《信息處理報告書》（ EMS/061）。 22 23 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 編號： WX/EMS/CX/A/0620xx 環境管理程序文件 建筑集團公司 編制 核稿 審定 批準 要 素 修訂 第 1次 頁次 第 2頁共 3頁 程序文 件名稱 信息交流控制程序 經營部每年對各單位信息傳遞情況抽查一至兩次，填寫并保存 《信息交流檢查表》（ EMS/063）。 WX/EMSC/A20xx《環境管理手冊》 WX/EMS/CX/A/0120xx《環境因素識別與評價程序》 WX/EMS/CX/A/0920xx《應急準備與響應控制程序》 WX/EMS/CX/A/1220xx《記錄控制程序》 EMS/061《信息處理報告 書 》 EMS/062《信息 傳遞記錄 》 EMS/063《信息交流檢查表》 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 內、外部信息傳遞規定一覽表 單位 信息 領 導 層 工 程 部 行 政 部 企 管 部 經 營 部 試 驗 室 財 務 科 分 公 司 內部信息 環境法律法規的遵循情況 （文） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應急準備與響應 （文） ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 監測、測量結果 （文） ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 違章與糾正情況 （文） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 重要環境因素 （文） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 內審、外審、管理評審 （文） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 有關環境管理工作的文件 （文） ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 環境培訓情況 （文） ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 檢測設備檢測情況 （文） ○ ● ○ 外部信息 環境法律、法規、其他要求 （文 /非） ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 來自行業主管部門的信息 （文 /非） ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ 來自認證中心的信息 （文 /非） ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 來自市場的信息 （文 /非） ○ ● ○ 來自分承包方的信息 （文 /非） ○ ● ○ 來自檢測設備檢測部門的信息 （文 /非） ○ ● ○ 來自銀行的信息 （文 /非） ○ ● ○ 注 1. ●為主管部門（即傳遞信息的部門）；○為應傳遞部門（即接收信息的部門） 2.“文” 代表信息以文件形式傳遞；“非” 代表信息以口頭、電話、傳真、網絡形式傳遞，傳遞時填寫《信息傳遞記錄》（ EMS/062）。 ，應向主管部門傳遞。 ，應向項目部傳遞。 信息交流控制程序 第 3頁共 3頁 24 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) ，應傳遞到管理層和操作層。 編號： WX/EMS/CX/A/0720xx 環境管理程序文件 建筑集團公司 編制 核稿 審定 批準 要 素 IS09001 IS014001 修訂 第 1次 頁次 第 1頁共 7頁 程序文件名稱 文件和資料控制程序 對與質量、環境有關的文件和資料進行有效控制，使管理體系運行的所有場所都能得到文件的有效版本，防止使用作廢文件。 適用于集團公 司與質量環境有關的所有場所的文件資料的控制。 。 WX/EMS/CX/A/07附表 13。 ：包括分類、編制、組織會簽、審批、編號、收發、復制、更改、銷毀等規定，具體在本程序的附表中說明。 （詳見 WX/EMS/CX/A/07附表 1） （詳見 WX/EMS/CX/A/07附表 2） （詳見 WX/EMS/CX/A/07附表 3） ，執行集團公司的《合同評審控制程序》、《合同管理辦法》。 各部門在管理體系運行中，發現需要對文件進行修訂時，要及時將文件修訂信息傳遞到企管部，由企管部整理并提交管理評審。 25 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) ：管理體系文件的更改，可在原文件上劃改（更改數字在 編號： WX/EMS/CX/A/0720xx 環境管理程序文件 建筑集團公司 編制 核稿 審定 批準 要 素 IS09001 IS014001 修訂 第 1次 頁次 第 2頁共 7頁 程序文件名稱 文件和資料控制程序 30字以內，用雙劃線劃掉要更改的內容，在更改處加蓋更改專用章，更改內容填寫在《文件修改記錄表》 EMS/075表上）或局部換頁更改。換版的管理體系文件發布時，應注名原文件作廢。 ：執行集團公司《檔案管理辦法》。 、管理性文件的編號依據國家行政機關公文分類規定，每年從 01開始順序編號。 ：指依據 ISO9002： 1994版標準編制的文件，分《質量手冊》《程序文件》《作業指導書》和《崗位責任制》三層。此層次的文件將在質量體系文件換版（ ISO9001：20xx版）后失效。 ：指依據 ISO14001： 1996版標準編制的文件，分《環境管理手冊》、《環境管理程序文件》、《環境管理作業指導書》三層。 文件序號 部門 /分公司代碼 文件類別 26 中國最龐大的下資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 文件編碼規定： 編號： WX/EMS/CX/A/0720xx 環境管理程序文件 建筑集團公司 編制 核稿 審定 批準 要 素 IS09001 IS014001 修訂 第 1次 頁次 第 3頁共 7頁 程序文件名稱 文件和資料控制程序 ：建筑集團公司 — XJ； ：質量保證手冊 — QA； 程序文件、作業指導書 — QP； ：用