森林公園安全和衛生設施建設項目可行性研究報告-資料下載頁

【導讀】濟技術定額、標準。國家有關部門關于可行性研究報告編制的深度要求。XX縣旅游局相關部門提供的有關基礎數據。XX縣是遼寧省九個林業重點縣之一，森林資源豐富，生態體系完整，山青水秀，林茂糧豐。次來此狩獵，留下了美麗的傳說。該區域是清代“盛京圍場。游景區均在此區域內。級森林公園，是遼北遠近馳名的重要名勝。確有"巍峨山峰邊曉霧，古。展，現急需建設遼寧省XX森林公園基礎設施。度假區的深層次發展起到至關重要的作用。南5公里，距XX縣城27公里。27″至42°31′59″之間。遼寧省XX森林公園屬溫帶季風型大陸性氣候。年均溫度℃，一月平均溫度-17℃，七月平均溫度℃。降水集中在7、8、9月，年平均降水量為毫米。平方公里，轄8個鎮、10個鄉，總人口萬人。XX縣曾是清代的皇家圍場，境內野生動植物資源品種繁多，全縣鹿飼養量萬只，年產鹿茸5噸以上，“十五”期間國家星火計劃。抵御外來侵略，鞏固陣地，依山筑城。

　　

【正文】 評報告，經審批后方可實施本項目。 勞動安全 本項目所采用的任何設備和購置的建筑材料均應由國__________________________________________________________________ 33 家定點標準生產廠家生產 ，質量安全可靠，工程建設嚴格按國家有關規定執行。道路設計充分考慮行業特點，設施齊全，布局合理，設備操作人員持證上崗，按行業有關規范要求進行工作。 管理機制和組織機構 遼寧省 XX 森林公園隸屬于 XX 縣林業局，為全民所有制__________________________________________________________________ 34 的林業事業單位，實行企業化管理，獨立核算。 組織機構本著統一領導、精干、高效的原則，設置景區管理機構，全稱為遼寧省 XX 森林公園管理處。設綜合辦公室、財務科和服務中心三個職能科室。 綜合辦公室：負責文秘、行政、保安等工作。 財務科：負責財務 、售票、服務中心等工作。 服務中心：負責餐飲、娛樂、購物等服務項目。財務獨立，隸屬財務科。 景區管理機構層層負責，明確責權范圍和利益分配，統一管理，全面協調，集中力量搞好遺址遺跡和開發建設，發展森林旅游業。 人員編制 隨著景區開發建設與旅游發展的需要，分階段配備從業人員。全面實行合同制管理，各級管理人員實行聘任制，推行任期目標責任制。本著定編、定員的原則，少用固定工。同時面向社會招聘合作經營人員。 景區建設初期以基礎設施建設為重點，從機關抽調人員，組成公園的管理機構原形。隨著景區設施的逐步完善，管理人員和服務人員有所增加。到景區規劃期完成后，日常工作以管理、維護和服務為主，人員結構相對穩定。森林公園人員編制如下： 公園管理處：設處長 1 人。計 1 人 __________________________________________________________________ 35 服務中心：設主任 1 人，保安 4 人，司機 2 人。計 7 人 財務科：科長 1 人，會計 1 人，出納 1 人。計 3 人 其它人員 9 人。（包括臨時工、季節工等） 以上工作人員共 20 人。依據公園建設和發展人員再適度增加。 編制依據 ⑴工程方案的設計內容 ⑵類似工程的投資估算指標 ⑶國家、鐵嶺市、 XX縣有關文件和資料 __________________________________________________________________ 36 ⑷參照建設部建標（ 1996） 628 號，國家物價局、建設部 [1002]價費字 479 號，國家計委、建設部計價格 [2021]10 號、 1980號等有關文件精神計算建設單位管理費、勘察設計費、招投標費率、施工監理費等。 編制說明 ⑴建設單位管理費按工程費用的 %計算。 ⑵工程設計費按工程費用的 %計算。 ⑶工程監理費按工程費用的 %計算。 ⑷招投標費按工程費用的 %計算。 ⑸施工圖預算編制費按設計費的 10%計算。 ⑹竣工圖編制費按設計費的 5%計算。 ⑺場地準備費及臨時設施費按工程費用的 %計算。 ⑻預備費按工 程費用的 10%計算。 投資估算與資金籌措 項目總投資 495 萬元（見項目投資估算表） 資金來源： 240 萬元 縣財政自籌資金 255 萬元 遼寧省 XX 森林公園基礎設施建設項目 的建設，不僅有效地保護和恢復歷史古跡，增強其文化韻味，滿足了當地及周邊人們效游、休閑和度假的需要，而且還可以進行科學考察、尋古探幽、了解風土人情、香客求財許愿、愛國主義教__________________________________________________________________ 37 育等，滿足各種人群的需求，豐富人們的文化生活。森林旅游 業的發展建設，招引大批旅游人前來觀光旅游，必然促進當地第三產業發展，同時推動農村大力發展種植、養殖、林果等的多種經營事業，加速調整產業結構、產品結構和經營結構，為當地群眾提供一個良好的就業機會，拓寬農村多余勞動力的出路，使農民收入大幅度提高，促進脫貧致富，加速奔小康的進程。 生態效益評價 森林公園通過人工林扶育，人文景觀改造和修繕，使森林覆蓋率達到了 90%。森林景觀明顯改善，逐步達到綠化、美化和香化的景觀效果，四季景色豐富多姿，為森林旅游業的開展奠定了良好的基礎。 景區的建設，由于采取一系列科學經營 對策和對森林實行嚴格保護措施，使森林質量進一步提高，針闊混交林保護了濕地和灌木叢，從而改善了野生動物棲息環境。建立生態保護區，加強動植物資源監測和開發利用。隨著森林面積的擴大，森林質量的提高和改善，凈化空氣，提高空氣質量，防止大氣污染。也為人們提供了一個優美、清凈、舒適的戶外游憩場所。 經濟效益 一、旅游收入分析 公園建設期內可對外開放，根據平均每年接待游人規模及游人在園內的消費水平預估其經濟收入： __________________________________________________________________ 38 2021 年，預估接待游人 3 萬人次，人均消費 50 元，可能系數 ，年總收入為 135 萬元。 2021 年 ，預估接待游人 萬人次，人均消費 60元，可能系數 ，年總收入為 178 萬元。 2021 年，預估接待游人 萬人次，人均消費 65元，可能系數 ，年總收入為 222 萬元。 2021 年，預估接待游人 萬人次，人均消費 70元，可能系數 ，年總收入為 290 萬元。 2021 年，預估接待游人 萬人次，即本公園建成后，分類估算年收入： 門票 按游人規模 90%售票，每張 20 元，年收入 103萬元。 住宿 年接待 1 萬人次，人均宿費 30 元，年收入 30萬元。 餐飲 以年接待游人的 30%計，人均消 費 30 元，年收入 51萬元。 交通 以年運送游人 2 萬人次計，每張票往返 4 元，年收入 8 萬元。 購物 以年接待 3 萬人次計，人均消費 20元，年收入 60萬元。 其他 年接待 萬人次，以每人消費 10元計，年收入 57 萬元。 __________________________________________________________________ 39 以上合計，本公園 2021 年旅游收入為 309 萬元。 二、營業成本分析 營業成本由各類人員工資、獎金、福利、辦公等事業經費以及餐飲、商原料購置、水、電、油能源消耗、提取固定資產折舊、大修基金、上交管理費、營業外支出等構成。 遼寧省 XX 森林公園營業成本分析表 成本構成 費用 (萬元 ) 權重(%) 備 注 一、人員經費 工 資 人均年工資 12021 元 (含津貼 ) 獎 金 年工資額的 8% 福 利 年工資總額的 20% 辦 公 年人均 3000 元 二、物料消耗 20 餐飲商宿 10 水電油 10 三、固定資產折舊 按總投資的 %， 18 年折舊 四、大修基金 固定資產折舊的 25% 五、管理費 年總收入的 3% __________________________________________________________________ 40 六、其 他 年總收入的 2% 合 計 100 由此表可以看出， 2021 年游人規模按 萬人次計算，人均旅游成本僅為 54 元。 2021 年旅游收入為 309 萬元，營業成本為 75萬元，年獲利 234 萬元。隨著公園建設不斷地發展，各種功能的不斷完善和知名度的不斷提高，生態效益、社會效益和經濟效益都會大幅度地增長。 綜合評價 利用行天獨厚的地理條件和優美秀麗風景資源，建設森林公園，發展旅游事業，是一項投資少、周期短、見效快的綠色產業。是林業部門深化 改革、擴大開放、調整產業結構、增加經濟活力、盡快實現綠起來、活起來、富起來的根本出路，使森林旅游業在整個旅游大市場中占有更大的份額。 遼寧省 XX 森林公園具有特殊的地理位置，交能十分便捷，開發環境優越，文化底蘊強，風景資源豐富，旅游活動多樣性的特點，是一個多功能、綜合性的森林旅游勝地。 本總體規劃，運用森林景觀學、森林美學、森林生態學、系統功能學的理論、觀點和方法，從公園的實際出發，注重突出森林景觀的主體和遼東地方特色，依據國家行業政策，充分考慮旅游市場的需求，分期開發建設，合理組織旅游路__________________________________________________________________ 41 線，以求充分發揮森林 公園的社會效益生態效益、和經濟效益。 全面實施本總體規劃方案，是一項復雜的森林生態經濟工程和系統工程。要在省、市、區各級領導和林業主管部門的重視、支持和指導下，抓住機遇，充分依靠和調動各方面的積極性，聯合建設森林公園，共同為振興森林旅游事業，帶動 XX 縣經濟發展，實現奔小康的戰略目標做出積極的貢獻。 綜上所述，研究認為該項目的建設是必要的，也是可行的。