山東某熱電有限公司管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 資采購控制程序》。 采購產品的驗證 生技部負責組織有關部門對所采購的原料及輔料按照檢驗和試驗規程進行檢驗、試驗和驗證。 在供方貨源處的驗證當需要或合同規定時，在供方貨源處對產品驗證時，應在采購合同中規定驗證的時間、驗證方法、產品交付和放行方式。 顧客對供方產品的驗證a) 當合同規定時，顧客或其代表有權在供方貨源處和本公司收貨處對供方的產品是否滿足規定要求進行驗證；b) 顧客的驗證不能作為本公司對供方的質量進行有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任。 具體實施執行《物資采購控制程序》。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生技部負責生產運行過程管理a) 生技部負責生產運行過程管理。制定年度生產經營計劃，制定下達生產經營月度分解計劃。確保生產運行過程中提供產品特性信息和作業指導書，以使生產穩定運行。b) 生技部負責組織生產活動，并對生產過程中的關鍵、特殊過程予以確定。關鍵過程包括：消毒過程。特殊過程 無。c) 為生產提供適宜的生產設備和監視測量設備，定期按計劃對生產設備進行維修和保養，對監測設備進行標識和校準，保證生產和監測需要。d) 對本公司采購原輔料、生產過程中的在制品供電及最終產品供電按檢驗和試驗規程進行，確保出公司產品質量。e) 對本公司安全生產進行管理，對安全設施定期檢查和維護，使其處于良好狀態。f) 加強環境管理，定期組織對生產過程中的噪聲進行監測使其達標排放，對固體廢棄物進行定點分類存放，定期進行處置，對重要環境因素制定方案管理，預防環境污染。 生技部對本公司生活污供電和生活垃圾按要求進行管理，預防污染并為員工提供良好的工作生活環境。 生產和服務提供過程的確認對于不能通過監視或測量驗證過程輸出是否滿足要求時（包括產品缺陷在使用之后才變得明顯的過程），應實施過程的確認，以確保過程能力及其結果滿足要求。為做好供電工作，應對消毒過程確認的實施安排負責，包括識別和確認的過程；對此類過程設備、設施的認可；對人員資格的要求及鑒定；規定有效的過程參數和過程流程及過程方法；規定實施必要的記錄。 標識和可追溯性 生技部是公司標識和可追溯性歸口管理部門。負責組織對產品及其檢驗狀態的標識，以防止誤用；同時對涉及環境、安全的物品、場所、設施予以標識，以防止事故發生，減少環境影響，并在必要時實現可追溯性。 標識方式采用記錄、標牌、標簽、印記、掛牌、分儲存區存放等。 標識分為產品標識、檢驗狀態標識、運行狀態標識、環境標識和安全警示標識。 對于各類標識要求做到防止混用和誤用標識信息，生技部負責將標識信息完整齊全地轉移到使用部門。各相關部門及時檢查本部門標識狀況，以保證其完整性和合理性。 當有可追溯性要求時，可依據唯一性標識及相應記錄來追溯原輔材料、半供電、供電、出公司供電以及環境事故發生的時間和原因等。 具體實施執行《標識與可追溯性控制程序》。 顧客財產本公司生產的主導產品為供電生產和服務，在供電生產服務過程中、環境管理過程中管理手冊中的顧客財產主要是顧客所有的線路等，對顧客財產應進行管理，進行標識、定期檢查、妥善保管，發現損壞等問題應及時記錄，并及時向顧客報告。 產品防護 生技部與經營部是產品防護歸口管理部門。生技部、各車間負責對取供電、生產、貯存過程中的標識等影響產品質量、環境因素進行檢查控制。經營部負責公司防護、交付等影響產品的質量、環境的因素進行控制。生技部與經營部等部門共同保證產品在供電生產到交付用戶前進行合理的防護。公司各分管領導負責分管區域的部門防護工作的日常檢查和改進指導。生技部負責供電生產過程中的電路、安全、環境、設備等的防護檢查工作，確保安全供電。 標識a) 各單位負責正確標識原輔助材料、產品供電，明確輔助原料、產品供電的質量狀況，確保正確貯存、保護及交付；b) 各單位要對產品進行歸類，分為生活、工業用電等，對不同等級的供電產品明確標識，避免誤送/發產品；c) 標識的具體方法執行《標識與可追溯性控制程序》。 貯存a) 各單位，均應有相應的防火、防爆、防盜、防泄漏等安全措施和設施；有相應的應急預案和進行定期演習；b) 公司區的消防設施，具體執行消防安全要求；c) 對于生產、貯存過程中，輔助原料、產品和服務發生緊急事故時要采取相應的緊急措施，具體應執行《應急準備和響應控制程序》。 運輸輸送a) 對產品運輸輸送過程按有關規定嚴格進行管理。b) 在輸送過程中，產品和服務發生緊急事故時要采取相應的緊急措施； 包裝嚴格控制輸送過程，滿足有關標準和設計要求，以確保產品不被破壞并為用戶提供必要的標志等，并做好防電泄漏工作。定期進行觀望普查，檢查。 防護根據本公司各種產品的不同特點，采用適當的防護和隔離措施，防止錯用、泄漏，確保顧客接受的是合格的產品； 交付交付產品是應由授權檢查人員（質監中心）對產品進行檢查，檢查合格后交付。 安辦及相關部門要對產品防護工作進行檢查，發現不符合及時糾正，具體實施執行《糾正措施控制程序》。 監視和測量裝置的控制 質監中心是監視和測量裝置的歸口管理部門。為確保生產服務過程的監視測量活動可行并以與監視測量要求一致的方式提出，本公司建立文件化的監視和測量裝置控制程序。 監視和測量裝置的購置a) 各部門根據測量要求所需的精度，選擇適宜的監視和測量裝置，提出監視和測量裝置購置計劃，經副總經理審核，公司總經理批準，由質監中心統一購置；b) 采購的監視和測量裝置由相關技術人員會同采購人員開箱驗收。 監視和測量裝置的檢定a) 對新購的監視和測量裝置在使用前進行檢定、校準，并由質監中心填寫計量器具周檢卡和計量器具臺帳；b) 對所有的監視和測量裝置由質監中心統一制定周檢計劃，負責統一安排檢定、校準；c) 監視和測量裝置的檢定、校準應按國家檢定規程進行。對于無國家檢定規程的監視和測量裝置，由質監中心組織相關部門依據產品說明書自己編寫校驗規程。d) 監視和測量裝置檢定合格后，要由質監中心負責向計量部門索取合格證明，對于本公司自己檢定的裝置要保留相應記錄并自制合格證明；e) 由質監中心組織本公司內的測量設備檢定、校驗人員參加培訓，組織考試，合格者持證上崗；f) 用于規定要求的監視和測量軟件，在使用前，由質監中心會同相關部門予以確認，以防止使用失準的軟件，并在必要時予以重新確認； 監視和測量裝置的使用和保養a) 監視和測量裝置的使用部門，要正確進行操作并負責日常保養和維護；b) 監視和測量裝置的使用部門，要確保裝置具有適宜的工作環境；c) 有關人員應防止監視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間損壞或失效；d) 各使用人員在使用時，若發現監視和測量裝置異常，應報告質監中心，由質監中心組織有關人員對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該裝置和任何受影響的測量數據采取適當的措施。 監視和測量裝置的管理a) 本公司所有監視和測量裝置經檢定合格后，由質監中心組織各有關部門進行統一標識，標明裝置的名稱、型號、編號、檢定日期、有效期等內容；b) 對長期不用的監視和測量裝置在使用前由質監中心進行校準，必要時再次委托計量部門進行檢定；c) 需要報廢的監視和測量裝置由使用部門填報《監視和測量裝置報廢申請單》，交質監中心復核，報公司總經理批準后實施，由質監中心統一處理；d) 本企業所有的監視和測量裝置不得外借，確需外借時，需經公司總經理批準。 具體實施執行《監視和測量裝置控制程序》。 環境行為和活動 本公司根據管理體系的方針、目標和指標，針對所確定的重要環境因素的控制活動，建立并保持適宜的運行控制程序，確保其活動在受控條件下進行。 本公司在建立和保持運行控制程序時考慮以下因素：a) 缺乏程序指導，可能偏離管理體系的方針、目標和指標的運行情況；b) 相應的法律和其它要求、運行標準等；c) 本公司產品形成的全過程以及供方提供的產品和服務；d) 本公司所有作業場所、過程、裝置、機械、運行程序、作業組織的設計以及人力配置情況等；e) 可能發生的重要環境影響。 對本公司本身的活動、產品或服務建立并保持控制程序，對相關方提供的產品或服務活動可能造成重要環境影響的應建立并保持管理程序，且及時通報給相關方。 本公司的產品活動或服務的更改，應進行相應的評審，以便建立和保持相適應的控制程序。 為確保環境活動在受控條件下進行，本公司制定了文件化的程序。 應急準備和響應、可能發生的事故或緊急情況，制定應急措施并作出響應，預防或盡可能減少可能造成的環境影響。 應急措施內容包括：a) 應急工作的組織和相應職責；b) 關鍵人員通訊聯絡表；c) 應急設備的配置；d) 發生緊急情況時本公司內部以及外部的聯系方式、方法；e) 具體措施，包括說明危險物質在發生時可能造成的危害以及應采取的措施；f) 相關人員的培訓。 企管部定期組織公司員工進行環境教育及應急措施和相應的職責的培訓。 可行時，各部門要有針對性地組織應急方案的模擬演練或試驗，以培訓人員并驗證應急措施的可行性。 重大事故或緊急情況發生后，相關部門應詳細記錄其處理過程，以實現其可追溯性，并為措施的評審和修訂提供依據。 重大事故或緊急情況發生后，生技部組織各部門對應急準備和響應程序及應急措施進行評審，并在必要時予以修訂。 具體實施執行《應急準備和響應控制程序》和相應的應急準備和響應預案。8 測量、分析與改進 總則 為了能及時識別、發現體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以確保產品質量環境表現符合要求，并實現管理體系的持續改進，企管部負責策劃所需的監視、測量、分析和改進過程，并組織相關部門實施。 在確定監視、測量、分析的項目、頻次、方法及所需的改進措施時，應考慮以下幾點：a) 必須符合適用的法律、法規及標準的要求；b) 權衡風險、利益和成本，能使公司獲益；c) 重點考慮對產品質量、環境績效影響大的關鍵指標、特性；d) 使用恰當的統計技術，并規定使用方法。 監視和測量 顧客滿意顧客滿意是本公司建立、實施管理體系的目標之一。經營部應對此進行監控，以評價這一目標實現的業績和進展，并做出改進的決策以不斷提高顧客滿意度。 顧客滿意信息的獲取 a) 經營部通過電話、網絡、信函、回訪等方法與顧客溝通，收集顧客對本公司產品質量和服務等方面的反映以及顧客需求的變化。定期走訪用戶，每月每片走訪10戶用戶，征求意見，做好記錄，并由用戶簽字。必要時，對主要顧客增加回訪次數。根據綜合分析的需要，還可發放《用戶滿意(意見)度調查表》，懇請顧客如實對本公司產品質量和服務的滿意程度進行評價。必要時，對主要顧客增加回訪次數。b) 經營部通過電話、網絡、信函、會議等方法獲取專門團體、消費者組織和各種媒體的有關報告及行業研究結果，了解與顧客滿意有關的信息。 顧客滿意信息的利用a) 經營部對收集到的定期走訪用戶重要信息，要及時進行分析、評價并予以處理；計算顧客滿意度。b) 經營部還可根據回收的《用戶滿意（意見）度調查表》統計計算顧客滿意度，其方法如下：《顧客滿意（意見）度調查表》中將顧客滿意程度分為“很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意”五個檔次，計算時分別給予100、90、80、50和20分。設各檔次的投票數(即顧客數)分別為a、b、c、d、e，則顧客滿意度為加權平均數：∑（l00a+90b+80c+50d+20e）顧客滿意度= ％∑（a+b+c+d+e）將得出的顧客滿意度與公司質量目標對照，以評價目標的實現情況。需要說明的是，若出現顧客很不滿意的情況．則即使滿意度達到了要求，也要認真分析原因，采取糾正措施，杜絕問題再次發生，并通過適當的解救方法以取得顧客的諒解。c) 經營部每年組織各相關部門對顧客滿意度調查情況進行一次綜合分析，找出與顧客和市場需求的差距，作為改進的依據，以進一步增強顧客滿意。 內部審核 辦公室是本公司內部體系審核的歸口單位。為了驗證管理體系實施效果是否符合規定要求，以便及時發現問題，采取預防和糾正措施，使體系有效運行并不斷改進和完善。本公司每年至少進行一次內部審核，時間間隔不超過12個月。 審核準備a) 辦公室每年年初編制本年度的內審計劃，報管理者代表批準。管理者代表任命審核組長和審核員，審核組長向管理者代表提交審核實施計劃；b) 編制計劃時，應根據不同過程和區域（部門）的狀況和重要性以及以往審核的結果來安排審核范圍、頻次和方法；c) 審核員必須是經過培訓取得資格認可的人員，且與被審核活動無直接責任關系；d) 審核員根據分配的審核任務編制檢查表。 審核實施a) 審核組長主持首、末次會議，審核員現場客觀、公正地收集客觀證據并記錄，報告審核結果；b) 審核中開列的不符合報告單，須經受審核部門負責人確認，如受審核方對審核結果有異議，可提交管理者代表進行裁決。 審核報告審核組長負責編制審核報告，內容包括：審核目的、依據、范圍、審核人員及審核過程概述、審核結論等，并附所有的《不符合報告單》及《內審不符合項分布表》。審核報告由辦公室負責發放，并在管理評審前提交，作為管理評審的輸入。 糾正措施對審核中發現的不符合，由責任部門制定并實施糾正措施；辦公室負責組織審核員對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，并負責對糾正措施完成后的效果進行跟蹤驗證并記錄。 所有審核記錄由辦公室負責收集、編號存放并歸檔。 具體實施執行《管理體系內部審核控制程序》。 過程的監視和測量本公司為了證實管理體系運行過程是否符合體系策劃的能力，對管理體系過程進行監視和測量。 辦公室負責管理體系過程的監視和測量的歸口管理，并負責其日常的例行監測和測量的監督和內審、管理評