某技術工程有限公司管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 形和損壞；c) 貯存：倉庫和露天貯存都應有合適的位置，并有防護設施和管理制度；d) 防護：建立物資安全防護制度。對有毒有害、易燃易爆、易腐蝕及放射性物質，應采取隔離措施并有明顯標識。公司制定了《監視和測量設備控制程序》，辦公室確定需實施的監視和測量以及為確保噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務、產品結果符合規定要求所必須的監視和測量設備，以確保監視和測量活動的實施滿足監視和測量要求。為確保監視和測量設備的能力的保持與控制要求，必要時測量設備應：a) 對照能溯源到國際或國家的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定（驗證），當不存在上述標準時應記錄校準或檢定（驗證）的依據；包括具有相應上崗資格的校準人員；b) 對監視和測量設備應進行調整或在調整；c) 對監視和測量設備應進行標識以確保其校準狀態得到確定，標識的種類為：計量標準、合格證、準用證、限用證、禁用、封存、報廢；d) 操作者在使用監視和測量裝置前，應核對其有效性進行識別；e) 應防止發生可能使用測量結果失效的調整；f) 當發現裝置偏離校準狀態時，除對這些設備和任何影響到產品采取適當的措施外，還應對其以往測量和結果的有效性進行評價，并作好相應記錄；g) 用于監視和測量規定要求的軟件，要在初次使用前對其是否滿足預期的使用的要求的能力予以確認并在必要時重新確認；h) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；i) 貯存和校準場所應保持適宜的環境；j) 應對校準結果予以記錄。公司根據管理方針、管理目標和指標，識別和確定重大危險源的有關運行和活動，對這些活動進行策劃，通過以下方式確保它們在規定的條件下執行：A)對于缺乏形成文件的程序而可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況，建立并保持形成文件的程序，并在所建立的程序中規定運行準則；一般應考慮：a) 危險作業活動、特種作業（危險工種）管理；b) 危險設備、危險物品管理；c) 安全設施管理；d) 勞動保護用品管理；e) 危險工作環境管理；f) 消防管理；g) 人員安全、員工職業健康、企業工傷保險和職工醫療保險管理；h) 變更活動的管理和其它。I)對于公司采購的和使用的貨物、設備和服務中已識別的職業健康安全風險；建立并保持程序，并將這些程序和要求通報供方和合同方。J)建立、實施并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業健康安全風險。：a) 安全產品生產目標管理；b) 安全產品生產責任制管理；c) 安全產品生產監督管理；d) 安全產品生產規程制度管理；e) 反事故措施計劃與安全勞動保護措施計劃管理；f) 安全產品生產培訓和職業健康教育管理；g) 安全例行工作管理；h) 安全性評價工作管理；i) 安全事故的應急救援工作管理；j) 事故（障礙）調查、統計報告管理；k) 危險點分析與控制工作管理；l) 常用安全工噐具管理；m) 特種作業人員管理；n) 消防安全管理；o) 臨時用工管理；p) 化學物品管理；q) 職業病與員工健康、女工勞動保護管理；r) 安全產品生產考核與獎懲管理。公司根據管理方針、管理目標和指標，識別和策劃所確定的重要環境因素相關的運行(與重要環境因素相關的運行：廢氣、廢水排放、噪音產生、固體廢棄物產生、原材料與資源能源的消耗等)。以確保通過下列方式在規定的條件下進行：A)對于缺乏形成文件的程序而可能導致偏管理方針、管理目標和指標的運行與活動，建立并保持形成文件的程序，以控制與重要環境因素相關的管理及產品生產活動。B)在程序中規定國家、地方、企業的標準和運行準則。C)對于公司使用的產品和服務中可確定的重要環境因素；建立并保持程序，并將相關程序和要求通報供方。，合理安排檢修安裝服務的流程，節能降耗、合理利用資源能源。、推行清潔產品生產，減少有害物質排放，開展“三廢”利用，對檢修安裝服務實現過程中的水、氣、聲、渣等污染實施控制及處理，防止環境污染。公司建立并保持《應急準備和響應程序》及相關的應急預案，確定潛在的事故(事件)或緊急情況，做出準備與響應,從而有效預防或減少與之有關的產品生產事故、環境污染、疾病及傷害。潛在的事故(事件)或緊急情況包括:a) 潛在的火災和爆炸事故(事件)或緊急情況；b) 潛在的觸電事故(事件)或緊急情況；c) 潛在的人員機械傷亡事故(事件)或緊急情況；d) 潛在的環境污染事故(事件)或緊急情況；e) 其它較大的潛在的事故(事件)或緊急情況。應急預案應符合下列要求:a) 遵循保人身安全、保財產設備安全、保護環境的原則，盡量使損失和影響減少到最小；b) 發生事故(事件)或緊急情況時，確保信息暢通準確、措施有效適宜、組織指揮保障得力、支持（救援）及時到位。可行時，公司根據實際情況對應急準備與響應程序及應急預案進行定期演練測試，以檢驗其符合性和適宜性。應對程序和預案予以評審和改進，特別是事故（事件）和緊急情況發生后，以確保持續適宜性。事故（事件）和緊急情況的演練和處理所涉及的相關記錄均要予以保持，以實現可追溯性，并為應急準備與響應程序和預案的評審和修訂提供依據。8　 測量、分析和改進　 總則公司的建立實施和保持《監視和測量程序》，以建立實施強有力的自我完善機制，能夠及時識別和發現產品過程以及管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決；公司策劃并實施為實現以下目的所需進行的監視、測量、分析和改進過程：a) 證實項目產品符合顧客要求；b) 確保管理體系的符合性；c) 持續改進管理體系的有效性。通過顧客滿意度、內部審核、過程的監視和測量、產品的監視和測量活動收集并獲取信息，并對信息加以分析、評價并提出相應的改進需求，以實現不斷改進；在監視、測量、分析的活動中包括對統計技術的應用。　 監視和測量　 顧客、社會和其它相關方滿意設備材料經營部對顧客有關的信息進行收集和調查，并就公司是否已滿足其要求的感受的相關信息進行監視，作為對管理體系績效的測量和評價。　 顧客、社會和其它相關方滿意信息的監視內容和方式：a) 對公司職業健康安全、環境污染、噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務質量、交付等各方面的反映（包括抱怨、不滿意等）；b) 顧客、社會和其它相關方需求的變化；c) 市場需求的變化；d) 通過互連網絡、媒體等收集市場信息；e) 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客和召開顧客座談會收集與相關的信息。信息的分析和評價a) 設備材料經營部應制定顧客滿意程度的評價方法，滿意程度按以下公式計算：[顧客、社會和其它相關方滿意度]= [滿意數 1 .0+ 一般滿意數+不滿意 ]247。調查項目總數100%；b) 正常情況下，每半年將所收集的信息進行整理和分析；c) 若遇有顧客投拆、抱怨和不滿意等并且問題重大時，設備材料經營部直接將問題提交公司總經理，采取緊急措施加以處理，處理結果應保存記錄。　 內部審核管理體系內部審核是管理體系自我完善機制的重要活動，公司制定了《內部審核程序》，對內部審核進行有效控制；通過內部審核，收集有關管理體系符合標準及實施和保持狀況的信息，作為對管理體系運作情況的評價。　 內部審核策劃辦公室就內部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次編制《年度內審計劃》，并上報管理者代表審批。　 內審的頻次、范圍和方法a) 公司規定每間隔12個月至少對全公司各部門進行全面的完整的內部管理體系審核，審核覆蓋管理體系規定的全部過程；必要時管理者代表還將根據公司管理體系運作情況及外部環境變化情況以及前次審核的結果，針對不同范圍追加審核的頻次；b) 內審的方法視情況采用集中式或其它方式。　 內審結果及跟蹤措施a) 內審結束后填寫《內部審核報告》，由內審組討論通過，內審組組長審核簽字，報管理者代表批準后，發至相關部門，并按《記錄控制程序》執行；b) 針對內審中發現的不合格項，由有關責任部門制定糾正和預防措施，報請審核組長認可，管理者代表批準，并在限定時間內實施改進；對于采取的改進措施，由審核員跟蹤檢查，以驗證改進措施有效性。　 過程的監視和測量公司采用適宜的方法,對管理體系過程進行監視，并在適用時進行測量。過程的監視和測量適用于對噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務的實現過程的監視和測量，也適用于管理職責、資源管理、實施與運行和測量、分析和改進等管理體系過程的監視和測量。過程的監視和測量必須體現在策劃、實施、檢查、分析改進的各個階段。以:a) 證實過程實現所策劃結果的能力；b) 對未達到所策劃的結果時，采取適當的糾正和糾正措施。　 過程能力的監視和測量的主要內容：a) 管理體系運行中是否符合有關法律、法規、標準、規程的要求；b) 管理體系各部門的職責是否明確履行；c) 管理體系程序文件、作業指導書等實施過程中出現的偏差或問題的糾正預防情況；d) 關鍵過程、特殊過程主要工藝參數的監視。　 過程監視和測量的方法：a) 日常的監視活動；b) 使用計量檢測裝置對設備、設施進行檢測、觀測、試驗等；c) 過程審核，針對某一過程，從輸入到輸出進行檢查分析、鑒定、評價該過程控制是否正確；d) 內部審核和管理評審。　 測量和分析結果被識別后，需采取適當的改進措施時，應按《糾正和預防措施控制程序》執行。　 噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務的監視和測量公司制定了《產品監視和測量控制程序》，對產品服務質量、職業健康安全和環境污染情況實施監視和測量，以驗證噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務的特性是否達到要求。這種監視和測量在噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務實施過程不同階段進行，包括產品實現過程所涉及的采購產品、中間產品、顧客提供的產品和外包產品。a) 各級檢驗、試驗、驗收人員應經培訓并經總經理授權；b) 噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務監視和測量必須按規定（法律法規、顧客及相關方、技術標準、管理標準、質量計劃、合同規定等）要求進行測量和判別；c) 公司的噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的同意；d) 對噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務質量實施監視和測量應將符合接收準則的證據形成記錄，并保存。　 職業健康安全績效監視和測量公司對職業健康安全績效進行監視與測量，且應：b) 自主進行或主動配合政府安全產品生產監督管理部門對公司職業健康安全績效進行監測和測量；c) 這些監測和測量包括職業健康安全管理方案、有關的運行控制、職業健康安全的目標和指標符合情況；d) 包括所需的定性和定量的監測和測量；e) 每年至少組織一次職業病檢查，對職工職業健康情況進行監測；f) 將監測和測量結果與預防事故、保護職工安全健康的承諾以及相關法律、法規及其它要求進行比較，從而有效評價職業健康安全法律、法規的遵循情況以及職業健康安全績效；g) 對監測和測量結果進行分析，當發現發生偏離或可能發生偏離時，要及時提出糾正與預防措施，并監督實施。對職業健康安全績效的監視和測量所涉及的記錄均要予以保持。　 環境績效監視和測量公司對環境績效進行監視和測量，且應：a) 自主進行或主動配合政府環保部門對公司內重要環境因素進行定期監測和測量，這些重要環境因素有：廢氣排放、廢水排放、噪音產生、固體廢棄物產生、原材料與資源能源的消耗等；b) 對具有重大環境影響的運行和活動的關鍵特性進行監視和測量，這包括對環境管理方案、有關的運行控制、環境目標和指標符合情況；c) 將監測和監測結果與需執行的污染物排放濃度標準、總量指標以及相關法律、法規及其它要求進行比較，從而有效評價對環境法律、法規的遵循情況以及環境績效；d) 對監測和測量結果進行分析，當發現發生偏離或可能發生偏離時，要及時提出糾正與預防措施，并監督實施。對環境績效的監視和測量所涉及的記錄均要予以保持。　 合規性評價 履行遵守法律法規的承諾，公司建立實施并保持《合規性評價程序》，定期對公司適用的環境、職業健康安全法律法規及其他要求符合情況進行評價。 職責和權限 辦公室是合規性評價的主管部門，負責公司適用的職業健康安全、環境保護法律法規及其他要求的符合性評價，提出評價報告。 管理者代表負責管理評審會報告公司職業健康安全和環境管理法律法規的符合情況。 各職能部門負責本部門的法律法規符合性評價。 控制要求 每年管理評審會前公司進行一次合規性評價。 各職能部門對本單位工作中重大的危險源環境因素檢測情況，依據監視和測量的結果，對照相關職業健康安全環境保護法律法規的要求進行評價，每半年填寫一次《合規性評價情況反饋表》，并上報至管理者代表。 辦公室在管理評審會前一周，根據對損害員工健康的因素，重大危險源（如火災）、職業健康安全制度執行，日常管理等對照職業健康安全法規及要求進行比較分析；對重要環境因素（如火災）、廢水、廢氣、固體廢棄物等的排放情況的監測結果、對危險化學品的控制情況、環境管理制度的執行情況、日常環境管理檢查情況、對照相關環境管理法律法規其他要求進行比較分析，評價公司對相關法律法規及其他要求的執行情況，寫出公司合規性評價報告，并上報公司管理者代表。 管理者代表在管理評審會上報告公司法律法規及其他要求的符合情況。 各單位上報的《合規性評價情況反饋表》與合規性評價報告由綜合部保存三年以上。　 不合格、事故、事件、不符合的控制公司為確保事故、事件、不符合和不合格得到識別和控制，制定了《不合格和事故、事件控制程序》，以防止不合格的非預期使用或交付，防止職業健康安全風險的增加和環境污染的發生。　 噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務（包括采購）不合格的控制　 噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務不合格的控制要點：a) 按標準、程序和接收準則識別、