電梯安裝改造維修公司質(zhì)量手冊-資料下載頁

【導(dǎo)讀】質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)管理永恒的主題。為不斷提高我公司的質(zhì)量。管理水平，增強質(zhì)量保證能力，最大限度地滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，標準編制了電梯為主的質(zhì)量保證手冊。所有顧客、員工及相關(guān)方面的承諾。本公司的所有員工自本手冊實施之日起，堅決貫徹落實各項規(guī)定的要求，確保本公司的質(zhì)量保證體系。本公司的質(zhì)量保證手冊，一經(jīng)批準發(fā)布，全體工作人員必須認真學(xué)習(xí)，堅持貫徹落實，各職能部門嚴格履行職責(zé)，保持質(zhì)量保證體系的有效實施，且持續(xù)改進其有效性。本公司成立于2020年12月4日，位于重慶市XXXXXXXXXX,是股份制的經(jīng)濟實體。業(yè)務(wù)方面，合同簽訂后的所有事宜均由我公司的工程師受業(yè)主委托直接與土建銜接，本公司建立和健全了各級人員的崗位責(zé)任制和各項規(guī)章制度，并以客戶為關(guān)注焦點，以最快的速度趕到維修現(xiàn)場，并且提供24小時全天候維修服務(wù)。接到電梯困人故障報告。對電梯每15日進行一次清潔、潤滑、調(diào)整和檢。需要開展的質(zhì)量、安全活動做出了明確規(guī)定。

　　

【正文】 同進行控制，公司制定了《合同控制程序》。 施工準備階段的進度控制 1）合同雙方約定合同工期。 2）承包方提交進度計劃。 3）工程師對進度計劃予以確認或者提出修改意見。 4）其他準備工作。 5）延期開工。 施工階段的進度控制 1）監(jiān)督進度計劃的執(zhí)行。 2）暫停施工。 3）設(shè)計變更。 4）工期延誤。 竣工驗收階段的進度控制 1）竣工驗收的程序。 2）發(fā)包方要求提前竣工 合同質(zhì)量控制 1）標準、規(guī)范和圖紙。 2）材料設(shè)備供應(yīng)的質(zhì)量控制。 3）施工企業(yè)的質(zhì)量管理 4）工程驗收的質(zhì)量控制。 5）保修。 合同投資控制 1）施工合同價款及調(diào)整。 2）工程預(yù)付款。 3）工程款（進度款）支付。 36 4）變更價款的確定。 5）施工中涉及的其他費用。 6）竣工結(jié)算。 7）質(zhì)量保修金。 合同評審流程見下圖： 常規(guī)合同非常規(guī)合同不符合合同評審流程中標決定投標收到投標文件簽訂合同公司領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)部門評審業(yè)務(wù)部 評審合同評審業(yè)務(wù)員與顧客洽談顧客 37 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 設(shè)計控制 章節(jié)號 5 修改狀態(tài) 0 設(shè)計控制 對電梯的 安裝、 改造、維修、保養(yǎng)這個特定工程而言，主要是指電梯的 安裝 、改造施工方案和維修施工方案（以下簡稱施工方案）的編制。 （ 1）施工方案 編制的策劃 公司制定了《 施工方案編制 控制程序》，對設(shè)計和 施工方案的編制 過程進行控制。 （ 2）產(chǎn)品設(shè)計 和施工方案 的編制內(nèi)容 A 應(yīng)包括適用的法律、法規(guī)、標準要求； B 應(yīng)明確用戶對工程的要求； C 內(nèi)容主要 有：編制依據(jù)、工程概況、施工規(guī)劃、施工準備、施工方法、質(zhì)量檢驗、安全管理等。 D 所列技術(shù)文件齊全，技術(shù)、質(zhì)量檢驗標準、接收準則等符合相關(guān)國家標準，能控制工程從開始到交付的全過程； E 當(dāng)工程發(fā)生采購時，應(yīng)有指導(dǎo)采購的適當(dāng)信息。 （ 3）設(shè)計 方案 的評審 A 編制新的施工方案，應(yīng)經(jīng)過方案的編制、驗證、確認三個階段性評審； B 設(shè)計開發(fā) 方案進行更改時應(yīng)進行評審； C 評審的方法：編制新的施工方案，應(yīng)以會議的形式進行 評審，一般評審，可以以會簽的形式進行評審。 D 評審的參與者，應(yīng)包括與評審內(nèi)容相關(guān)的職能部門代表。 F 評審內(nèi)容應(yīng)進行記錄。 （ 4）設(shè)計開發(fā)方案的驗證 A 設(shè)計開發(fā) 方案的驗證在工程完工后進行。如果存在設(shè)計計算，還應(yīng)進行計算驗證、類比驗證、試驗或檢驗報告等方式進行驗證。 B 驗證的參與者，應(yīng)包括與驗證內(nèi)容相關(guān)的職能部門代表。 38 C 對驗證結(jié)果及隨后采取的必要措施，技術(shù)部應(yīng)予記錄并建檔保存。 （ 5） 施工方案輸出 A 施工方案范本：施工方案，經(jīng)確認后，其內(nèi)容去除特定對象的特性后，形成一種空格式文檔，此空格式文檔可作為施 工方案的內(nèi)容范圍范本。 B 工程按電梯的種類，其最高規(guī)格的施工方案確認后，隨后的所覆蓋的規(guī)格的電梯工程，其施工方案的編制，可將前者視為已有成功經(jīng)驗，僅進行施工方案的編制、審核、批準，按一般技術(shù)管理文件對待。 C 隨施工方案進行了評審、驗證、確認的 安裝、 改造、 維修、保養(yǎng)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件，可以視為己有工作經(jīng)驗，作為類似工程項目的通用技術(shù)文件在施工方案中引用。 （ 6） 外來設(shè)計文件 A 外來設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過本單位設(shè)計責(zé)任人員簽字確認；運行中應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行； B 外來設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合現(xiàn)行相關(guān)安全技術(shù) 規(guī)范、標準規(guī)定； C 對外來設(shè)計文件的引用應(yīng)當(dāng)符合本單位質(zhì)量保證體系中對外來設(shè)計文件的控制要求。運行中應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行 。 39 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 材料、零部件控制 章節(jié)號 6 修改狀態(tài) 0 材料、零部件控制 公司建立并執(zhí)行《材料、零部件控制程序》。 材料、零部件（包括施工設(shè)備、檢測儀器、分包工程）采購過程 A 根據(jù)材料、零部件對工程實現(xiàn)過程及最終工程質(zhì)量影響大小，將材料、零部件等采購物資分為 A、 B、 C 三大類，分別采取不同程度的控制，以確保采購物資符合要求。 B 供應(yīng)部 是公司采購歸口管理部門，負責(zé)對供方（分包方）按公司要求提供采購產(chǎn)品的能力進行選擇、評價或重新評價。 C 《材料、零部件控制程序》規(guī)定了合格供方、合格分包方的條件和評審要求，對有許可要求的零部件供方或資質(zhì)要求的分包方，應(yīng)作為必備條件并進行確認。 D 將評定為合格的供方列入《合格供方（分包方）名錄》，并對合格供方（分包方）進行連續(xù)跟蹤，每年重新評價一次。 E 評價的結(jié)果及跟蹤措施，予以記錄并保持。 采購文件 A 為了保證采購過程 的質(zhì)量，采購文件（采購計劃或采購合同）必須明確規(guī)定采購的要求（技術(shù)要求、驗收要求、型式試驗報告要求、村質(zhì)證明要求等），充分說明采購過程的信息。 B 采購文件應(yīng)經(jīng)審核、批準、才能實施采購，以確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的。 采購過程： 公司供應(yīng)部負責(zé)采購全過程的有效控制，執(zhí)行《材料、零部件控制程序》文件。 公司質(zhì)檢部負責(zé)對外包全過程進行有效的控制。按照本公司的要求，依據(jù)供方提供合格產(chǎn)品（服務(wù)）的能力，評價和選擇供方。 供應(yīng)部和質(zhì)檢部負責(zé)執(zhí)行《材料、零部件控制程序》中的規(guī)定 ，選擇、評價、控制供方并記錄。《供方評價表》和《合格供方名錄》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。評價結(jié)果及評價所引起的必要措施的記錄在供應(yīng)部和質(zhì)檢部保存。 40 采購信息 采購信息通常包括采購計劃、采購合同（協(xié)議）等采購文件和采購清單。 采購信息應(yīng)表述擬采購產(chǎn)品（外包項目）的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收準則等，適用時還可包括： （ 1）對采購部件或配件的要求；采購電梯整梯、電梯主要零部件、安全部件等要在經(jīng)國家工商部門批準、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照并取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商采購； （ 2）產(chǎn)品 、程序、過程和設(shè)備的批準要求； （ 3）人員資格的要求； （ 4） 質(zhì)量保證體系 的要求。 采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準。在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 （ 1）采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢員進行，執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。 （ 2）當(dāng)因供貨質(zhì)量不合格有可能影響公司的產(chǎn)品交付時，應(yīng)由供應(yīng)部提出，對采購產(chǎn)品實施貨源處（供方）驗證。經(jīng)現(xiàn)場驗證合格的產(chǎn)品才允許供方向本公司發(fā)貨。 一般部件外協(xié) 件質(zhì)量控制 （ 1）負責(zé)對供方的審核。 （ 2）負責(zé)對產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量及交貨期的審核。 （ 3）對公司產(chǎn)品分包方質(zhì)量進行控制 ,確保分包產(chǎn)品的質(zhì)量符合相關(guān)要求。 產(chǎn)品質(zhì)量保證 （ 1）公司采購部確保按技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)文件指令組織生產(chǎn)。 （ 2）嚴格履行三檢制度。 （ 3）對返修品和廢品實施嚴格控制。 （ 4）負責(zé)組織對技術(shù)工人的培訓(xùn)工作。 材料控制：材料、零部件的檢驗 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定，公司制定《材料、零部件入庫檢驗規(guī)范》， 對采購物資進行檢驗，檢驗合格后才能入庫，并填寫相關(guān)檢驗記錄。 材料控制：材料、零部件的標識 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定了一般材料、零部件的標識方法和安全部件可追溯性標識的要求。 材料控制：材料、零部件的保管和領(lǐng)用。 41 《材料、零部件控制程序》中規(guī)定了材料、零部件存放、保管的要求和領(lǐng)用、發(fā)放的要求。材料、零部件應(yīng)有專門的庫房、專人保管，應(yīng)建立材料、零部件的臺賬，使材料、零部件的賬、卡、物相符；材料、零部件領(lǐng)用應(yīng)有相關(guān)規(guī)定和記錄。 材料控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點和材料控制程序圖如下： 材料 控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點 責(zé)任人 控制依據(jù) 工作見證 供方評定 供方單位考察 合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人 采購控制程序 供方調(diào)查情況表 供方評審記錄 供方年度考核 檢驗員 合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人 總經(jīng)理 采購控制程序 供方評審記錄 供方業(yè)績評定表 進貨檢驗 核對質(zhì)量證明書 型式試驗報告 檢驗員 合同采購控制系統(tǒng)責(zé)任人 檢驗質(zhì)量責(zé)任人 材料、零部件檢驗規(guī)范 材料、零部件入庫檢驗記錄 外觀、尺寸、動作、絕緣等檢查 材料控制程序圖 42 重慶 XX 電梯安裝維修有限公司 文件名稱 質(zhì)量保證手冊 文件編號 DKQM2020/ SC 版 本 號 A 主題內(nèi)容 作業(yè)（工藝）控制 章節(jié)號 7 修改狀態(tài) 0 作業(yè)（工藝）控制 總則 對電梯安裝、維修保養(yǎng)工藝編制、工藝實施、工藝檢查等做出規(guī)定，以保證電梯安裝、維修保養(yǎng)工藝符合國家標準法規(guī)的要求。 本質(zhì)量保證體系建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制。 工作程序按“作業(yè)（工藝）質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”。 職責(zé) （ 1）技術(shù)控 制系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制； （ 2）技術(shù)部負責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制及管理； （ 3）工程部負責(zé)作業(yè)（工藝）的實施； （ 4）技術(shù)部負責(zé)對工藝紀律執(zhí)行的管理，工程部進行協(xié)助； （ 5）技術(shù)部負責(zé)工裝設(shè)計，工程部負責(zé)工裝的維護和管理； 工作要求： 作業(yè)（工藝）文件內(nèi)容： （ 1）電梯安裝工藝或安裝作業(yè)指導(dǎo)書、安裝調(diào)度手冊等； （ 2）電梯維修工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等； （ 3）電梯保養(yǎng)工作指引、故障排除方法、救援方法等； （ 4）電梯檢驗工作指引、檢驗規(guī)范等； （ 5）電梯安裝、維修施工方案、維修計 劃方案書等； （ 6）各類操作規(guī)程。 作業(yè)（工藝）文件的編制： （ 1）根據(jù)電梯 安裝、 改造、維修保養(yǎng)技術(shù)要求，本公司 安裝 改造 維修保養(yǎng)的技術(shù)水平，人員作業(yè)能力，以及現(xiàn)行的有關(guān)標準、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求進行編制。 43 （ 2）作業(yè)（工藝）文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作性。 （ 3）所有的作業(yè)（工藝）文件應(yīng)由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人組織專業(yè)人員編制、由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人審核簽字后，報公司技術(shù)負責(zé)人批準后方可執(zhí)行實施。 作業(yè)（工藝）文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程 序》執(zhí)行。 作業(yè)（工藝）文件驗證： 對采用的新材料、新工藝、新標準、新規(guī)范、新規(guī)程必須進行工藝性驗證，待驗證正確，合理，可操作后方可組織實施。驗證的方法參照《設(shè)計開發(fā)控制程序》進行。 作業(yè)（工藝）文件實施： 批準后的作業(yè)（工藝）文件，應(yīng)由 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人組織 安裝、 改造、 維修保養(yǎng)及服務(wù)過程中的相關(guān)人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 作業(yè)（工藝）紀律： （ 1）作業(yè)（工藝）文件是指導(dǎo)電梯 安裝、維修保養(yǎng)和檢驗的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人會同質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人或制造控制系統(tǒng)責(zé)任人、 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人每月對作業(yè)（工藝）紀律的執(zhí)行情況進行檢查。 （ 2）對于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀律、不執(zhí)行操作規(guī)程等造成質(zhì)量事故，由技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人、制造控制系統(tǒng)責(zé)任人、施工控制系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)檢控制系統(tǒng)責(zé)任人協(xié)助溝通核實，根據(jù)情況提出相應(yīng)的處理意見，上報質(zhì)量保證工程師給予處置。 工藝控制程序圖和工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點如下： 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)及控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 控制環(huán)節(jié) 控制點 責(zé)任人員 控制依據(jù) 工作見證 工藝文件準備 圖樣設(shè)計 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查 欄 工藝方案審核批準 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工藝文件編制 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 公司技術(shù)負責(zé)人 作業(yè) (工藝 )控制程序 圖樣審查欄 工藝文件更改 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 公司技術(shù)負責(zé)人 作業(yè) (工藝 )控制程序 文件控制程序 文件更改單 圖樣審查欄 工藝實施（作業(yè)） 各重要工序 施工控制系統(tǒng)責(zé)任人 技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人 作業(yè) (工藝 )控制程序 工藝紀律檢查記錄相關(guān)檢驗記錄 44 45 重慶 XX