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【正文】 持證上崗人員姓名、資質 不同意 同意 不合格 合格 同意 不同意 XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 施工階段質量控制程序 監理審批 工序分項工程施工 總監審批開工申請下達開工令 申報施工方案 材料、構配件和設備報驗 監理見證取樣送檢 工序施工自檢 各分項隱蔽工程自檢 填報工程報驗單 監理工程師現場檢查及審查施工試驗報告 監理工程師簽認報驗單 進入下一道工序或分項施工 分部工程完成 填寫分部工程報驗單 附：各分項 (隱檢 )工程報驗單 現場檢查 監理工程師 資料檢查 監理工程師 檢查結果 簽發分部工程報驗單 監理工程師 附：隱檢單、質檢單、檢驗批及分項工程評定表 修改 方案不合格 材料不 合格 合格 不合格 合格 合格 合格 合格 不合格 整改 不合格 整改 整改 復試或換材料 不合格 XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 施工質量過程控制文件資料控制 項目的文件資料是項目管理活動過程執行的依據和記錄質量管理和控制的重要內容。材料設備報驗單 材料設備自檢 交工資料驗收按有關交工技術文件規定或按合同規定執行； 由設計方自主提出的設計變更文件必須由設計人員和現場設計總代表確認后，由總監理工程師審核后，報建設單位同意，交承包單位實施。 7) 工程變更（含設計變更）的管理 工程變更是工程現場有關方提出的對工程實施內容的變更；設計變更是指由設計人員簽發的對設計內容進行修改的文 件。 b) 重大 質量缺陷的修補，須召集有關專家會議，進行論證，經總監審批后方可進行。 ②特殊的施工過程 (如大件設備吊裝、人工挖孔樁等深井作業、特殊鋼材焊接等 )要有特殊過程作業指導書或文件、技術方案，經監理工程師審查，總監批準后方可組織實施。 4) 對施工單位監視和測量設備控制 ① 所有用于工程項目的監視 和測量設備 (如水平儀、經緯儀、試驗用儀表等 )必須處于受控狀態。 c) 對 C級控制點的檢查： 施工分包單位按規定對控制點進行檢查，并填寫控制點質量檢查記錄，承包單位應加強對現場質量控制點的檢查，發現問題及時要求施工分包單位進行整改。 b) 對 B級控制點的檢查程序： 承包單位在接到施工分包單位上報的報驗通知單后，在確認施工分包單位自檢已經完成并有自檢記錄的基礎上，通知監理單位、建設單位現場代表 (必要時 )對控制點進行檢查，承XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 包單位會同監理單位按約定時間參加控制點的檢查，如檢查合格按規定在交工資料上簽字確認；如檢查 不合格要求承包單位督促施工分包單位限期整改后重新檢查驗收。 ② 質量控制點的實施程序 a) 對 A級控制點的檢查程序： 承包單位在接到施工分包單位上報的報驗通知單后，在確認施工分包單位自檢已經完成并有自檢記錄的基礎上，通知監理單位、建設單位、質監站 (必要時 )對控制點進行檢查，承包單位會同監理單位、建設單位按約定時間參加控制點的檢查，如檢查合格按規定在交工資料上簽字確認；如檢查不合格要求承包單位督促施工分包單位限期整改后重新檢查驗收。 A級控制點由監理單位、建設單位、承包單位和施工分包單位共同檢查確認簽證；未經檢查確認嚴禁進入下道工序施工。 施工過程中的各個質量環節，專業監理工程師要認真審查 A、 B、 C三級質量控制點，按質量梯度分級管理。 審批開工報告 審核參建施工人員的資格 參加項目施工的各類人員 (管理人員、技術人員、特殊崗位作業人員 )均應持有相應的崗位證書，承包單位對有關 人員的資質應進行嚴格管理，監理單位將不定期地檢查持證上崗、XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 人證相符情況。 項目質量計劃 1) 承包單位按質量管理體系的要求，針對項目的特點按監理單位、建設單位要求編制 項目質量計劃； 2) 在項目準備階段，承包單位負責編制項目質量計劃，并經本單位質量負責人審查后報監理單位、建設單位批準實施； 3) 項目實施過程中，項目監理部按照質量計劃的要求對承包單位進行監督、檢查，承包單位根據實際運行情況不斷制定改進措施，并提出階段性的評估及分析報告； 4) 工程竣工后，承包單位向監理單位、建設單位提交質量計劃執行情況總結報告。 4) 應旁站監理的關鍵部位和關鍵工序，監理人員及時填寫旁站監理記錄并由施工現場負責人簽署 10 監理工作方法及措施 質量管理體系和質量管理職責 1）組建本工程項目監理部，總 監對工程質量負全責，各專業監理工程師對本專業的工程質量負責。 8 項目 監理機構的人員崗位職責 總監 理工程師 ■ 主持項目監理部工作，重點抓好“三控一監管、兩管一協調” (即工程質量、進度、投資控制和施工安全監管，合同、信息管理和協調現場各方關系 )，把建設工程的質量和安全工作放在第一位，全面負責項目監理合同的履行； ■ 參與監理業務的承接洽商、監理合同擬訂和投標書 /監理大綱編寫等工作； ■ 確定項目監理人員的分工和崗位職責； ■ 主持編制項目監理規劃、審批項目監理實施細則； ■ 檢查和監督監理人員的工作，根據工程項 目的進展情況可進行人員調配，對不稱職的人員應調換其工作； ■ 核驗施工單位資質，審查分包單位資質，合格予以簽認； ■ 主持監理工作會議（包括監理例會、專題會議、內部會議等），簽發項目監理部的文件和指令（如開工令、停工令、復工令等）； ■ 審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、施工技術方案、施工進度計劃、工期延期申請、復工申請、索賠報告等； ■ 審核并簽署承包單位的工程款付款申請、支付證書和竣工決算； ■ 審查和處理工程變更； ■ 主持或參與工程質量 /安全事故的調查； ■ 調解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、工程延期等事宜； ■ 組織編寫并簽發監理月報、監理工作階段報告、專題報告和項目監理工作總結； ■ 審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查，組織工程預驗收，參與工程項目的竣工驗收； ■ 主持整理工程項目的監理資料； XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 ■ 負責解決本項目各分項 /各專業 /各監理組的有關監理問題，對其中的重大技術問題或管理問題，應分別反饋給技質部、經營部、辦公室，并上報管理者代表 /副經理或總經理； ■ 負責組織定期對本監理部進行質量、安全檢查，組織本監理部的質管體系文件的運作、糾正及糾正措施的實 施； ■ 負責本項目輕微不合格監理服務的處置；向公司報告監理質量問題 /事故，并組織落實技質部的有關處置決定和糾正措施； ■ 負責本項目監理辦公設施、工器用具、標準規范的管理； ■ 負責本項目顧客財產的接收、驗證、使用保管； ■ 負責本項目監理人員的教育培訓和遵章守紀、監理服務的督查工作； ■ 組織本項目對政府主管部門 /行業協會 /公司技質部監理工作檢查的迎檢、配合及整改等工作； ■ 負責本項目監理質量信息的反饋工作； 專業監理工程師 ■ 負責編制本專業的監理實施細則并負責本專業監理工作的具體實施； ■ 組織、指導、檢查和監督本專業監 理員的工作，當人員需要調整時，向總監提出建議； ■ 審查承建商提交的涉及本專業的計劃、方案、申請、變更，并向總監提出報告； ■ 負責本專業檢驗批分項工程驗收及隱蔽工程驗收； ■ 定期向總監提交本專業監理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監匯報和請示； ■ 根據本專業監理工作實施情況做好監理日記； ■ 負責本專業監理資料的收集、匯總和整理，參與編寫監理月報； ■ 檢查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其 質量情況，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認； ■ 負責本專業的工程 計量工作，審核工程計量的數據和原始憑證； ■ 負責本專業的保修期監理服務工作； ■ 負責對本專業監理文件的記錄進行編制、標識和歸檔； XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 現場監理員 ■ 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作； ■ 檢查承建商投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄； ■ 復查從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證； ■ 按設計圖紙及有關標準、規范，對承建商的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄； ■ 擔任旁站監理工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告； ■ 做好監理 日記和有關的監理記錄 XXXXX 項目 工程 監理規劃 XXXX 監 理咨詢有限責任公司 9 監理工作程序 根據本項目特點和實際情況，制訂以下主要監理工作流程： (1)監理工作總流程 主要監理工作程序如下： 接受監理任務 委派項目總監理工程師 成立項目監理部 編制監理規劃及實施細則 第一次工地例會，監理工作交底 按合同實施施工階段監理工作 收集有關資料 監理結束、總 結、建檔 XXXXX 項目 工程 監理規劃