湖南xx電力公司部門與員工績效考核方案設計(已改無錯字)

　　

【正文】 50生產安全連帶全公司一類障礙及以上安全問題獎扣40%治安管理連帶全公司治安案件及以上安全問題獎扣20%消防管理連帶全公司消防管理問題獎扣20%部門工作計劃10030高管滿意度（1）50部門滿意度（1）20支持部部門分解費用（2）30分管預算費用（2）70修理費4015材料費2010庫存定額2010部門工作計劃2025高管滿意度（1）30部門滿意度（1）10其它連帶發電部發電量、供電煤耗、檢修本部等效可用系數獎扣40%。發電部部門分解費用（2）50分管預算費用（2）50發電量5045供電煤耗3030部門工作計劃2010高管滿意度（1）10部門滿意度（1）5供應燃料部門分解費用（2）40燃煤采購量3025進廠煤標煤單價1010進廠煤加權熱值1510進廠煤加權揮發份1510熱值差2520部門工作計劃55高管滿意度（1）10部門滿意度（1）10燃料經營效益評估（2）60供應物資部門分解費用（2）100物資采購質量————材料費連帶支持部獎扣10%庫存定額連帶支持部獎扣50%部門工作計劃10020高管滿意度（1）30部門滿意度（1）50部門指標月度考核權重季度考核權重年度考核權重供應燃運部門分解費用（2）100燃煤摻燒4040空倉次數5040部門工作計劃105高管滿意度（1）5部門滿意度（1）10檢修本部部門分解費用（2）100等效可用系數3025消缺率2015消缺及時率2520缺陷重復率1010修理費連帶支持部獎扣80%材料費連帶支持部獎扣70%部門工作計劃1510高管滿意度（1）10部門滿意度（1）10檢修物業部門分解費用（2）30分管預算費用（2）30部門工作計劃10040高管滿意度（1）20部門滿意度（1）40內、外作業利潤（限虧）（2）40說明：標注（1）的指標為季末增加指標，標注（2）的指標為年度指標。附表3：各指標考核主體考核主體責任指標支持部發電量、供電煤耗、油耗、商業化營運、燃煤采購量、進廠煤加權熱值、進廠煤加權揮發份、熱值差、物資采購質量、庫存定額、燃煤摻燒、空倉次數、等效可用系數、消缺率、消缺及時率、缺陷重復率財務部進廠煤標煤單價、電費回收率、用工費用、修理費、材料費、各部門分管預算費用（2）、上網均價（2）、內外作業利潤（限虧）（2）安管部生產安全、交通安全、治安管理、消防管理行政部部門工作計劃、有效投訴、客戶滿意度人力部獎扣記錄、連帶獎扣記錄、考核結果統計、匯總高管層財務預算執行（2）、部門工作/部門經理高管滿意度（1）、上網電價（2）副總經理公司工作計劃完成率、行政部工作計劃、財務費用（2）預算分管主體部門分解費用（2）各部門領導部門滿意度（1）說明：標注（1）的指標為季末增加指標，標注（2）的指標為年度指標。附表4：各指標考核辦法之一：月度（示例）（1）公共指標指標本月目標考核辦法考核主體備注生產安全事故：0次人身輕傷：0次Ⅰ類障礙≤3次/2月①安全事故，按特殊處理條款辦理；②人身輕傷、Ⅰ類障礙，當事部門每發生一次扣5分；③其他，按國家安全法規及公司《安全生產獎懲制度》規定執行。④全公司Ⅰ類障礙及以上安全問題每超過一次安管部連帶扣40%。安管部不記權重交通安全0次①人身重傷或死亡的交通安全事故時按特殊處理條款辦理；②其它按公司《安全行車公里獎》(需要修訂)、《安全管理制度》等規定執行。因公不記權重治安管理刑事案件：0次拘留：0次治安案件≤1次①刑事案件，當事部門按特殊處理條款辦理；②拘留，每次扣當事部門5分；③治安案件，每次扣當事部門2分；④其它違法亂紀行為。⑤全公司拘留以上治安管理問題安管部每次連帶扣20%。不記權重消防管理0次發生時按《消防管理制度》規定執行。全公司消防問題，安管部每次連帶扣20%。油耗相關部門按公司燃油考核管理辦法執行。支持部商業化營運按公司商業化營運管理辦法執行。有效投訴0次每次扣 5 分。行政部月度獎扣包括各不記權重的其它單項和臨時獎扣。可以是分值獎扣或現金獎扣。人力部（2）個性化指標部門指標本月目標考核辦法考核主體備注行政部公司工作計劃全部完成連帶全公司工作計劃獎扣10%。人力部部門工作計劃全部完成① 每少完成一項扣 15 分，具體由副總經理提出考核建議。②副總經理人力部用工費用13萬元① 每超支1%扣 1 分；②每節約1%獎 分；財務部同修理費部門工作計劃① 每少完成一項扣 15 分，具體由行政部提出考核建議。②行政部下同財務部電費回收率廣東網：100%湖南網：85%陳欠電費：10%①廣東網每欠收1%扣 4 分；②湖南網每超收1%獎 1 分；③湖南網每欠收1%扣 分；④每提前/推遲1天，⑤ 陳欠電費每超收1%獎 1 分；⑥ 陳欠電費每欠收1%扣 分；⑦ 市場部連帶財務部獎扣50%。財務總監電費回收率=實收電費/應收電費陳欠電費在移交中電投后實施考核部門工作計劃市場發展部電費回收率連帶財務部獎扣50%財務部發電量連帶發電部獎扣50%支持部修理費連帶支持部獎扣10%部門工作計劃支持部修理費新機組：80萬元老機組：80萬元① 每超支1%扣 3 分；② 每節約1%獎 2 分；③ 檢修本部連帶支持部獎扣80%④ 市場部連帶支持部獎扣10%。財務部費用波動率=（實際發生費用預算額）/預算額材料費新機組：100萬元老機組：20萬元① 每超支1%扣 1 分；② 每節約1%獎 1 分； ③ 檢修本部連帶支持部獎扣70%。④ 供應部物資連帶支持部獎扣10%同修理費庫存定額①每超過1%扣 2 分；②每低于1%獎 2 分；③ 供應部物資連帶支持部獎扣50%正在制訂方案7月開始實施部門工作計劃其它連帶發電部發電量、供電煤耗、檢修本部等效可用系數獎扣40%。人力部安管部安全生產安全事故：0次人身輕傷：0次Ⅰ類障礙≤3次/2月① 安全事故，按特殊處理條款辦理；② 其他，按國家安全法規及公司《安全生產獎懲制度》規定執行。③ 連帶全公司Ⅰ類障礙及以上安全問題獎扣40%。交通安全0次①人身重傷或死亡的交通安全事故時按特殊處理條款辦理；②其它按公司《安全行車公里獎》(需要修訂)、《安全管理制度》等規定執行。治安管理刑事案件：0次拘留：0次治安案件≤1次連帶全公司拘留以上治安管理問題獎扣20%。消防管理0次連帶全公司消防問題獎扣20%。部門工作計劃發電部發電量新機①每超發1%獎 3 分；②每欠發1%扣 2 分；③ 市場部連帶發電部獎扣50%。支持部發電量實現率=實發電量/應發電量老機① 每超發1%獎 1 分；② 每欠發1%扣 分； ③ 市場部連帶發電部獎扣50%。供電煤耗新機365g/kwh①每超過1g扣 2 分；②每節約1g獎 分；老機470g/kwh①每超過1g扣 1 分；②每節約1g獎 分；部門工作計劃供應部燃料燃煤采購量26萬ｔ煙煤：11萬ｔ無煙煤：9萬ｔ貧煤：6萬ｔ　① 每超購1%獎 分；② 每欠購1%扣 2 分；支持部采購量波動率=（實際采購量計劃量）/計劃量進廠煤標煤單價綜合：325元/噸？① 每超過1元扣 分；② 每下降1元獎 1 分；財務部進廠煤加權熱值4176kcal①每超過100kcal獎 ；②每下降100kcal扣 1 分；支持部煙煤按3600kcal無煙煤5000kcal貧煤4000kcal進廠煤加權揮發份%① 每超過1%獎 分；② 每下降1%扣 1 分；煙煤按25%；無煙煤按8%；貧煤按14%熱值差500kcal①每超過100kcal扣 2 分；②每下降100kcal獎 3 分；部門工作計劃供應部物資物資采購質量①0次②0次③ 0次①偽劣產品進入，每次扣 510 分②產品質量事故，每次扣 210 分③非計劃采購，每次扣 2 分。（同意追加計劃的除外）支持部支持部財務部庫存定額連帶支持部扣50%。財務部材料費連帶支持部扣10%。部門工作計劃供應部燃運燃煤摻燒0次每不合格一次扣 3 分。支持部不按值長調度和燃煤調度制度要求上煤則視為不合格空倉次數1次每空倉一次扣 3 分。部門工作計劃檢修本部等效可用系數％① 每177。1％，考核＋－1分。② 其它按缺陷管理辦法（考核細則）執行（下同）。支持部（等效可用小時－降出力等效停運小時）247。720，老機組暫未考慮。消缺率消缺率92％① 每177。1％，考核＋－1分。消缺及時率及時率90％① 每177。1％，考核＋－1分。缺陷重復率重復發生率1％① 每177。1％，考核177。5分修理費連帶支持部獎扣80%；財務部材料費連帶支持部獎扣70%；部門工作計劃檢修物業有效投訴0次每發生一次扣5分。行政部部門工作計劃說明：全部指標及其權重與考核辦法等，允許根據實際情況進行調整，最終以每月發文為準。之二：年度（參考）（1）公共指標指標本年目標考核辦法考核主體備注部門分解費用（2）① 每超支1%扣 分。② 每節約1%獎 分。具體獎扣分值需要視基數大小確定。（下同）預算分管主體分管預算費用（2）① 每超支1%扣 分。② 每節約1%獎 分。財務部（2）個性化指標部門指標本年目標考核辦法考核主體權重備注財務部財務費用① 每超支1%扣 分。② 每節約1%獎 分。總經理上網電價不記權重，發生時實施單項獎罰。財務總監財務預算執行①凈利潤每超過1%獎 分； ⑤ 凈利潤每低于1%扣 分；⑥ 總成本每超過1%扣 分；⑦ 總成本每低于1%獎 分；總經理市場發展部上網均價①；②；財務部—檢修物業對外、對內作業利潤（限虧）對虧損情況① 每少虧1%獎 分。② 每超虧1%扣 分。對盈利情況：① 每超盈1%獎 分。② 每欠盈1%扣 分。具體獎扣分值需要視基數大小確定。財務部說明：全部指標及其權重與考核辦法等，允許根據實際情況進行調整，最終以每月發文為準。附表5：各部門年度KPI指標與月度績效成績匯總權重設置表部門年度KPI指標得分月度績效成績匯總行政部20%80%人力部25%75%財務部50%50%市場部40%60%支