物流公司質量手冊-預覽頁

　

【正文】 ```````供方管理```````````````````````````````````````` A````18 `````````````檢測設備維護```````````````````````````````````` A````19 `````````````退換貨管理 ``````````````````````````````````````A``五 ```````````````評審與改進````20 `````````````客戶投訴處理```````````````````````````````````` A````21 `````````````客戶滿意度調查 ``````````````````````````````````A````22````````````` 過程監控```````````````````````````````````````` A````23 `````````````內部審核(1)(2) ``````````````````````````````````A````24 `````````````管理評審 ````````````````````````````````````````A``六 ```````````````ISO9001：2000年標準與公司質量體系對照表(1)(2)(3)`A`第一章：介紹第二節：質量手冊修改記錄質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁2．質量手冊修改記錄序號章節版本修改內容審批/日期1所有章節A發布并實施旨在確保其產品服務滿足客戶需求，且符合部門質量體系在各階段活動，如入庫，檢驗，儲存，運輸，退貨等各項政策及標準。該質量手冊為索通公司所有，未經管理者代表的書面批準，任何人不得將該手冊或其復印/影印件或軟件等或部分摘錄以任何方式泄露給第三方。6．2 過程策劃物流部門對物流運作的質量管理體系過程和產品（服務）實現過程、資源及所能控制的供方過程進行策劃，畫出物流部門質量管理體系過程圖和業務過程圖，根據業務過程圖的流程需要和物流部門質量管理體系的其他要求，制定并編寫相應的程序文件。 在所有的貨物入庫或重新入庫時，必須根據檢驗準則進行產品檢驗 為確保所制定的流程和文件能夠符合實際運作情況，明確所需記錄對所有質量記錄進行控制和管理。`第二章：管理職責第七節：質量管理體系質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁7． 質量管理體系7．1 質量管理體系（續）7．3 按照ISO9001：2000年質量管理體系標準的要求，北京環亞運商有限公司必須建立 文件化的質量體系。 內部溝通9．0 為確保質量管理體系的具體過程和有效性在不同層次和職能之間得到有效溝通，物流部門制定相應的溝通方式和途徑：. 培訓溝通在任何有關質量管理體系的程序文件和相關文件使用之前，對有關的人員進行培訓，保證使用人充分了解文件的內容。`第二章：管理職責第十節：文件（記錄）控制質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁10．10．1．2 文件修改根據質量管理體系文件在實施過程中的情況，在管理評審進對所有文件進行評審，如果文件需要修改，必須再次得到物流經理/部門主管的批準，文件方可以生效。10．1．4 作廢處理防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件應該在封面上加蓋紅色“作廢”章10．1．5 表格和外來文件管理表格和外來文件需要建立文件一覽表，經理或部門主管批準使用，同時控制文件的質量和分發狀況。11．2 人員培訓11．2．1 新員工培訓新員工到崗后，根據該人員和該崗位需求，為其制定詳細的培訓計劃，以便其盡快進入角色；根據培訓計劃表，在員工上崗前進行所需要的培訓，通過培訓檔案作好記錄。11．2．2 轉崗培訓對于轉崗員工，應制定新崗位的培訓計劃`第第三章：資源管理第十一節：人力資源管理質量手冊版本：A頁碼：2 共 1頁11． 人力資源管理（續）11．2．4 效果評估培訓后，通過當場提問，問卷考試，實施后評估，對被培訓人員的調查等方式進行培訓效果的評價，作好記錄。4電腦、打印機√12. 4 資源評審通過管理評審，確認現有資源是否足夠，如果發現不足，應通過購買或租賃等方式予以滿足。13．1 入庫核對庫房收到采購入庫通知后，核對入庫通知與貨運單是否一致，如果不一致，必須與采購部門聯系，查明原因。14．1 貨物的存儲和碼放：14． 貨物經驗收入庫以后，要根據貨物的型號進行碼放，原則上同一種貨物要碼放于同一庫區，以便對貨物進行集中管理。14．2 貨物的保管和護理14． 日常工作中發現庫存出現貨物數量差異，貨物包裝破損，嚴重變形、受潮等情況要及時報告庫房主管。14．4．2 庫區嚴禁煙火，進入倉庫一律不準帶火種，如火機、火柴等。14．5．2 盤點前一天晚上12：00之前，庫房系統操作人員必須將所有訂單在系統中操作完畢，從系統中導出盤點數字。財務人員如果對盤點結果有疑問，庫房經查詢后給予說明。15．2 不合格貨物處理如果不配貨過程中發現不合格品，單獨存放作好相應的標識并制作不良品報告，如果需要出庫，必須通知訂單部門，有客戶的同意并由庫房主管在不良品報告上簽字才能發貨。16．2 數據統計發貨后在月運輸統計表上記錄所有貨物承運信息，用來統計運費及進行運輸相關分析。17．2 供方的選擇17．2．1 根據各部門對外包服務的要求，討論制定供方選擇標準和考察項目17．2．2 根據考察項目對供方資料進行分析、面談、現場考察后，填寫考察單，根據考察單寫出評估報告，交管理層討論，選定供方。17． 如果在合作的過程中發生重大的事故，屬于供方責任，必須馬上終止合作并追究損失。18．1 使用培訓為保證測量設備能夠被正確使用，操作人員在使用之前，必須由技術部門指定的設備維護人員對操作人員進行操作培訓；必須明確專人專用，防止因使用不當而產生不良影響；如果發現異常應立即停止使用，報告主管人員和設備維護人員進行校驗。18．5 輔助文件文件編號 ```````````````````````````````````````````````````````題目LOGFAC01 `````````````````````````````````````````````````````檢測設備的維護`第四章：產品實現第十九節：退換貨管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁`19．退換貨管理19．0 退換貨管理為確保物流部門依據廠商的政策履行對客戶的承諾，向客戶提供良好服務，同時保證退換貨操作準確及時地進行，物流部制定退換貨程序。 當進行換貨及維修時，客戶的貨物在我們的控制下，要給予妥善保管，當發生丟失或損壞，要記錄并向客戶及售后部門報告。 屬于建議，分析是否有價值，填寫客戶建議處理表，制定改進措施并追蹤實施。21．1 調查策劃21． 策劃客戶滿意度調查時充分考慮到影響客戶服務的多方面因素，以便形成的調查問卷具有合理性，同時具有可操作性，當業務過程或結構發生調整，而影響到客戶滿意度時，應該進行重新策劃。21．3 調查分析將調查結果進行統計分析，計算各調查項目下滿意度的分布情況，分析客戶不滿意的主要原因，同時與歷史數據對比，觀察發展趨勢，將分析數據寫入調查分析報告。22．1 制定指標根據物流部門的業務實現過程，制定每一個實現過程的質量考核目標或指標，作為衡量工作效果的尺度，對于主要指標，應做出長期發展計劃，管理評審要定期評定目標的合理性。22．4 監控結果處理對每個目標的結果，在墻報欄中進行張貼，實現部門內部的溝通；內容包括當月情況和累計表現；如員工有建議，可通過電子郵件的形式向相關主管聯系，將過程監控的結果進行趨勢分析并提交管理評審。為保證內部質量審核的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。23．6 末次會議在末次會議上，說明該部門一些良好措施，發現的問題，糾正措施與實施時間，無法解決的問題，報請管理者代理。24．1 評審頻率一般情況下，管理評審每季度舉行一次，在內部審核完成之后。24．5 跟蹤改進根據改進措施規定的完成時間進行跟蹤，促使責任人按時完成。 7．6測量和監控裝置的控制18　88．1測量。