物流公司質量手冊-資料下載頁

　　

【正文】 頻次，方法，依據和所需工具等。22． 定期收集監控的信息，用統計方法進行趨勢分析和實施效果的評估；如果沒有達到目標，應考慮相關因素，如修改文件，重新培訓等。22．3 糾正措施：如果評估結果出現以下三種情況，要立即制定糾正措施加以改正： 存在重大問題，影響了業務過程的實現； 月度目標未實現，而影響全年目標的實現； 主要考核指標出現下滑的趨勢；針對具體的情況制定相應的修正措施，調整原有的指標或目標，進行跟蹤和監督，并定期評估實施效果。22．4 監控結果處理對每個目標的結果，在墻報欄中進行張貼，實現部門內部的溝通；內容包括當月情況和累計表現；如員工有建議，可通過電子郵件的形式向相關主管聯系，將過程監控的結果進行趨勢分析并提交管理評審。22．5 輔5 輔助文件文件編號 ``````````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP05 ````````````````````````````````````````````````````過程測量及監控`第五章：評審與改進第二十三節：內部審核質量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁23．內部審核23．0 為確保質量體系持續地按照制定的方針，程序和外部要求來運作；改善質量體系的要求明確并見諸于行動，制定內部審核程序進行控制。23．1 確定審核周期原則上每半年審核一次，可以適度調整。23．2 確定審核人選在審核日期兩周前，確定審核員的人選。為保證內部質量審核的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。23．3 審核員進行如下準備工作23． 資料取得：審核員聯系被審核部門經理，確定： 審核日期 取得準備抽樣的質量文件：程序文件和支持文件23． 制定審核檢查表： 分析ISO9001相關章節 以往審核發現的問題 分析的取得的文件 對行業規則的認識23． 文件評審管理者代表或指定審核員要對體系文件的充分性進行審核23． 審核計劃審核前三天，審核負責人制定一份審核計劃發送被審核部門。`第五章：評審與改進第二十三節：內部審核質量手冊版本：A頁碼：2 共 2頁23．內部審核（續）23．4 首次會議審核員需要在審核之前召開首次會議，向部門經理說明：審核的目的、方法，確認審核計劃、工作時間表，確認涉及機密事宜。23．5 審核過程審核員在審核中必須在引導員或經理同意的情況下記錄不合格項，在末次會議之前將審核報告完成。23．6 末次會議在末次會議上，說明該部門一些良好措施，發現的問題，糾正措施與實施時間，無法解決的問題，報請管理者代理。23．7 跟進審核到糾正措施實施的期限后，審核員要進行一次跟進審核。審核員須自己確信該部門采取足夠的和可接受的糾正措施并將細節記錄在原來的報告上，然后將報告交管理者代理。23．8 輔助文件文件編號 ```````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP01 `````````````````````````````````````````````````內部質量審核程序`第五章：評審與改進第二十四節：管理評審質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁24．管理評審24．0 為確保質量體系持續有效地滿足ISO9001標準的要求，質量體系適宜于實現公司的質量方針和目標的要求，制定管理評審程序進行控制。24．1 評審頻率一般情況下，管理評審每季度舉行一次，在內部審核完成之后。特殊情況可增加頻次： 質量方針和目標修改 組織結構重大調整 部門發展方向和外部環境發生重大變化 質量體系文件重大修改或補充 重大質量事故發生 部門經理認為需要的其他情況24．2 計劃并實施：評審計劃以會議通知的形式發出：評審的目的，時間，評審人員名單，評審內容。管理者代表負責組織相關職能部門調查問題，收集文件和資料。 24．3 評審內容：管理者代表組織評審，具體內容： 內部質量審核情況 客戶反饋 業務過程的業績和服務的符合性 預防/糾正措施實施情況 以往管理評審的跟進措施 員工和客戶改進建議 對質量體系文件進行評審，是否滿足方針和目標，經策劃的可能影響質量管理體系的更改 人力物力資源是否充分 供方表現24．4 評審報告編制管理評審報告：評審內容，評審結果，改進措施/實施部門/完成日期。24．5 跟蹤改進根據改進措施規定的完成時間進行跟蹤，促使責任人按時完成。到期后，責任人和監督人共同評估實施結果：如果未能完成，考慮是否更換責任人，修正完成時間，制定新的糾正措施等，繼續進行跟蹤。24．6 文件存檔相關文件在本部門和管理者代理處存檔。24．7 輔助文件文件編號 ```````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP02 `````````````````````````````````````````````````管理評審控制程序`第六章：ISO9001:2000年標準與部門質量體系對照表質量手冊版本：A頁碼：1 共 3頁六． ISO9001：2000年標準與部門質量體系對照表章節ISO9001（2000）內容質量手冊章節4質量管理體系總要求6文件要求6　4．2．1總則5；；22；；10　4．2．2質量手冊　4．2．3文件控制10　4．2．4質量記錄的控制105管理承諾22；5；24　以顧客為中心　質量方針55．4．1質量目標；22　5．4．2質量管理體系策劃；；；5．5．1職責和權限8　5．5．2管理者代表；　5．5．3內部溝通95．6．1管理評審總則24　5．6．2評審輸入　5．6．3評審輸出6資源的提供11；126．2．1人力資源總則　6．2．2能力、培訓和意識　基礎設施；；；　工作環境7產品實現的策劃與產品有關要求的確定　7．2．2與產品有關要求的評審　7．2．3與顧客溝通`第六章：ISO9001:2000年標準與部門質量體系對照表質量手冊版本：A頁碼：2 共 3頁六． ISO9001：2000年標準與部門質量體系對照表章節ISO9001（2000）內容質量手冊章節7．37．3設計和開發不適用7．47．4．1采購過程17　7．4．2采購信息17　7．4．3采購產品的驗證不適用　7．57．5．1生產和服務提供的控制13；14；15；16；19　7．5．2生產和服務提供過程的確認不適用57．5．3標識和可追溯性13；14；15；16；19　7．5．4顧客財產　7．5．5產品防護13；14；15；16；19 7．6測量和監控裝置的控制18　88．1測量。分析和改進的總則218．28．2．1顧客滿意21　8．2．2內部審核23　8．2．3過程的測量和監控22 8．2．4產品的測量和監控13；14；15；16；198．3　8．3不合格品控制13；14；15；16；198．4　8．4數據分析；；；20；21；22；238．58．5．1持續改進；5 8．5．2糾正措施；；20；22　8．5．3預防措施21；22；23；24`第六章：ISO9001:2000年標準與部門質量體系對照表質量手冊版本：A頁碼：3 共 3頁六． ISO9001：2000年標準與部門質量體系對照表（剪裁說明）（1） 不適用條款：；；（2） 原因說明： ： 北京環亞運商公司在業務過程中沒有產品設計和（或）開發部分； ：北京環亞運商公司的采購產品是服務，所以不要求公司及顧客在供方貨源處進行驗收； ：北京環亞運商公司的產品都可以進行檢驗，所以不存在特殊過程。