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【正文】 8．2．4產品的測量和監控13；14；15；16；198．3　8．3不合格品控制13；14；15；16；198．4　8．4數據分析；；；20；21；22；238．58．5．1持續改進；524．6 文件存檔相關文件在本部門和管理者代理處存檔。管理者代表負責組織相關職能部門調查問題，收集文件和資料。審核員須自己確信該部門采取足夠的和可接受的糾正措施并將細節記錄在原來的報告上，然后將報告交管理者代理。`第五章：評審與改進第二十三節：內部審核質量手冊版本：A頁碼：2 共 2頁23．內部審核（續）23．4 首次會議審核員需要在審核之前召開首次會議，向部門經理說明：審核的目的、方法，確認審核計劃、工作時間表，確認涉及機密事宜。23．1 確定審核周期原則上每半年審核一次，可以適度調整。22． 定期收集監控的信息，用統計方法進行趨勢分析和實施效果的評估；如果沒有達到目標，應考慮相關因素，如修改文件，重新培訓等。物流經理負責監督和跟蹤實施結果，進行效果評價并提交管理評審。21．2 調查過程21． 將調查問卷委托給售后服務部進行調查，并明確要求在規定的時間內完成調查。20．4 跟蹤改進針對屬于物流部門的投訴，劃分責任部門和責任人，由責任人制定糾正和改進措施，由物流經理跟蹤改進情況，定期進行投訴情況的趨勢分析，作出分析報告，交管理評審。19．5 輔助文件文件編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGWHE005 `````````````````````````````````````````````````物流部退換貨程序`第五章：評審與改進第二十節：客戶投訴處理質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁20．客戶投訴處理20．0 為確保客戶得到滿意的服務，出現的問題能夠及時解決同，避免問題繼續發生，物流部制定客戶投訴處理程序20．1 確定責任物流部門從客戶售后部門、銷售人員、客戶等接收客戶投訴信息，收到信息以后對投訴進行分類，根據售后部門的初步判斷確定責任部門和查詢的責任人20．2 信息分類查詢人員通過分析對投訴進一步分類：建議；查詢；投訴。19．2 貨物檢驗各類產品由各產品業務組提供檢驗標準，如果不符合退換貨政策的貨物不能辦理，通知批準人進行重新確認19．3 退換處理符合退換政策的貨物放入退貨區，根據申請進行相應處理： 要求換貨的貨物，將正常貨物發出；填寫廠家的換貨申請，定期安排與廠家換貨 要求維修的貨物，由售后部門填寫廠家維修單，退貨操作員負責貨物的取貨，送修，送貨，取貨時要核對貨物型號，數量，序列號等是否與維修單一致，注意愛護客戶財務，如有損壞應及時向客戶反饋作記錄。18．3 誤差處理發現檢測設備出現誤差后，操作員應利用正常設備對校驗過的信息或記錄進行重新檢測，以防止錯誤的記錄擾亂正常的工作程序。 17．4 輔助文件文件編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGIMP06 ``````````````````````````````````````````````````供方管理程序`第四章：產品實現第十八節：檢測設備維護質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁`18．檢測設備維護18．0 為確保檢測結果的精確，防止因設備的誤差而產生錯誤記錄，并處長設備的使用壽命，物流部制定測量設備的維護程序。要考慮產品/服務的信息，執行文件標準，記錄等要求。16．4 輔助文件文件編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGTRS01 ``````````````````````````````````````````````````物流部發貨程序`第四章：產品實現第十七節：供方管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁`17．供方管理17．0 為確保通過規范的流程尋找到合適的供方，同時對所有供方（包括公司內 部協作部門）進行有效管理，物流部制定供方管理流程17．1 物流部門需要外包的業務主要有商品采購，系統維護，包裝耗材采購，運輸服務，物流服務，貨物包裝等。系統打印發貨通知單和產品清單，揀貨員和核貨員簽字后轉交發貨部15．5 輔助文件文件編號 ``````````````````````````````````````````````````````````題目LOGWHE02 ````````````````````````````````````````````````````````物流部出庫程序`第四章：產品實現第十六節：發貨管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁16．發貨管理16．0 發貨管理為確保發貨環節的規范操作，收集并整理必要的發貨信息，運輸部制定發貨管理程序。系統庫管員按照審批后的盤點盈虧表做賬務處理。14．5．4 庫房人員根據實際盤點結果填寫盤點表，并核對賬面庫存，如有差異注明產生差異的原因。14．4．3 庫房工作人員及保安員要學習掌握消防器材的使用方法及如何撲救火 災，保護火災現場，萬一發生火災要做到“斷電，滅火，撥打火警電話119”和及時通知公司領導。`第四章：產品實現第十四節：貨物入庫質量手冊版本：A頁碼：2 共 3頁14． 貨物貯存（續）14． 定期清理庫房的地面、貨架，保證庫區內無灰塵、垃圾，貨物外包裝清潔。14． 不同貨物之間、同種同垛位之間要留有通道，以便于盤點和貨物序列號的記錄，同時也符合防火安全的要求。13．4 不合格處理 供貨廠商到貨如不符合貨物檢驗標準則拒絕收貨或通知采購部門及相關業務組向廠商索賠或退貨。目前的條件可以保證商品的質量；員工的工作環境也做了充分考慮，包括工作方法，安全規則等，目前條件可以保證工作環境中人的因素對商品質量的保障。對于外租和外購的資源，由出租方和銷售方根據合同要求定期進行維護和檢修等服務，以此保障物力資源能夠符合質量管理體系實現過程的需要。6辦公桌文件柜√2貨架、車輛√11．2．6 資料存檔有關員工的教育，經歷和資格等方面的資料保存在人事部門，培訓和工作評價等資料保存在物流部門。 11．2．2 發展計劃部門主管應在年初為其下屬制定培訓發展計劃，以便在年內執行。11．1 人員招聘11．1．1 人員和崗位評估部門經理根據業務過程需要定崗定編，制定崗位說明和相關質量目標評估體系對現有人員和崗位需求進行評估，確認是否需要替換原有人員或新增人員。 文件發放前須確定發放范圍，確保在使用處可以獲得有關版本的適用文件。10．1．1 編寫及發放部門確認需要編寫文件后，規范編號，在文件發布之前必須得到授權人員的批準。. 月例會溝通每個月末各部門通過月度總結的方式對本部門的質量管理體系的相關質量目標和運作情況進行總結，物流經理對各部門月報進行匯總后，召開月度總結會議，對本月工作進行總結，同時制定下月的工作計劃。`第二章：管理職責第八節：職責權限質量手冊版本：A頁碼：1 共 3 頁8. 職責權限`8. 1 組織結構（與質量管理有關）物流部門根據部門實際業務需要，明確劃分各部門組織結構。6．3 資源策劃物流經理對部門內部實現質量目標所需的資源進行識別和策劃，策劃以后形成資源記錄，記錄中表明資源的種類，是否足夠，對于不足的資源制定持續改進計劃。 制定每一個業務過程的質量目標。物流部門在策劃過程中，確定了以下內容：以上質量方針是公司所遵循的宗旨，管理層將通過各種形式向全體員工進行宣傳和講解，使全體員工都理解提供并滿足顧客物流需求的重要性，并在各崗位上貫徹執行。4．2 手冊控制該質量手冊只有經過管理者代表批準后方能生效。`第一章：介紹第三節：部門簡介質量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁3．1 部門名稱及地址3．2 部門介紹索通公司根據ISO9001：2000年質量標準建立完善質量體系，為高質量的產品服務