物流公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 `第四章：產品實現第十二節：物力資源管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁12． 物力資源管理12．1 資源策劃物流部對部門質量管理體系過程實現所需物力資源進行調查，結合目前工作需要，分析各種資源是否足夠，列表如下：序號資源足夠程度備注足夠一般不足1庫房面積√2貨架、車輛√3檢測設備√4電腦、打印機√5供電√6辦公桌文件柜√ 提供和維護物流部根據質量管理體系運作過程的需要，提供存放貨物的庫房和貨架，辦公室和辦公設備，包括工作需要的軟件和硬件資源。對于外租和外購的資源，由出租方和銷售方根據合同要求定期進行維護和檢修等服務，以此保障物力資源能夠符合質量管理體系實現過程的需要。12. 3 資源管理所有物力資源由行政部門進行登記注冊，落實專人負責。12. 4 資源評審通過管理評審，確認現有資源是否足夠，如果發現不足，應通過購買或租賃等方式予以滿足。12. 5 工作環境商品所需的環境已做了識別，包括溫度、濕度、粉塵、清潔、衛生、空氣流通等。目前的條件可以保證商品的質量；員工的工作環境也做了充分考慮，包括工作方法，安全規則等，目前條件可以保證工作環境中人的因素對商品質量的保障。`第四章：產品實現第十三節：貨物入庫質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁13．貨物入庫13．0 貨物入庫為確保所有入庫貨物辦理相應的入庫手續，對所有入庫貨物進行檢驗，保證賬物相符，庫房部制定入庫程序。13．1 入庫核對庫房收到采購入庫通知后，核對入庫通知與貨運單是否一致，如果不一致，必須與采購部門聯系，查明原因。13．2 貨物檢驗貨物到達以后，放在指定待檢區域驗貨操作員根據入庫檢驗標準對貨物進行檢驗并填寫商品入庫檢驗表13．3 合格處理貨物合格，庫管員在商品入庫檢驗表上簽字放行，同時簽收貨運單，將信息輸入系統，打印入庫單，庫管員和系統員及庫房主管簽字，轉賬務部門進行賬務處理。13．4 不合格處理 供貨廠商到貨如不符合貨物檢驗標準則拒絕收貨或通知采購部門及相關業務組向廠商索賠或退貨。 庫間轉移、客戶退貨商品如不符合入庫檢驗標準，由庫房主管簽字批準后，單獨碼放在不良品區13．5 輔助文件文件編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGWHE001````````````````````````````````````````````````` 物流部入庫程序`第四章：產品實現第十三節：貨物入庫質量手冊版本：A頁碼：1 共 3頁14． 貨物貯存14．0 貨物保管是庫房的中心工作，要充分利用庫房設施，采取科學的貨物保管和保養方法，使貨物不受或少受各種有害的自然和人為因素的影響。14．1 貨物的存儲和碼放：14． 貨物經驗收入庫以后，要根據貨物的型號進行碼放，原則上同一種貨物要碼放于同一庫區，以便對貨物進行集中管理。14． 所有貨物出入庫均要記錄“庫存商品臺賬”。14． 不同貨物之間、同種同垛位之間要留有通道，以便于盤點和貨物序列號的記錄，同時也符合防火安全的要求。14． 對于三個月沒有庫存的貨物注意貨物外箱狀況，如已有變形趨勢需進行貨物上下倒倉 14． 不良品進行單獨存放，并在外箱統一進行標注，標注方法是填寫不良貨物標識貼在貨物序列號旁14． 庫房通道的干道，支道要保證暢通，為保證貨物的進出庫作業順利進行，出庫和入庫進貨物均不得碼放在通道之內。14．2 貨物的保管和護理14． 日常工作中發現庫存出現貨物數量差異，貨物包裝破損，嚴重變形、受潮等情況要及時報告庫房主管。14． 雨季對庫房定期進行檢查，確保無漏雨、洇水等現象，如有發生應立即對貨物進行轉移，確保貨物安全。`第四章：產品實現第十四節：貨物入庫質量手冊版本：A頁碼：2 共 3頁14． 貨物貯存（續）14． 定期清理庫房的地面、貨架，保證庫區內無灰塵、垃圾，貨物外包裝清潔。14．3 商品的移動和裝卸14． 搬運貨物時無論貨物體積大小均不得拋扔14． 搬運貨物時不可站在貨物上，站在貨物不僅會損壞貨物，同時也可能傷害到倉庫作業人員14．4 消防安全14．4．1 配備必要的消防器材，安放在明顯位置。14．4．2 庫區嚴禁煙火，進入倉庫一律不準帶火種，如火機、火柴等。14．4．2 安裝使用電器設備，必須符合防火安全規定。14．4．3 庫房工作人員及保安員要學習掌握消防器材的使用方法及如何撲救火 災，保護火災現場，萬一發生火災要做到“斷電，滅火，撥打火警電話119”和及時通知公司領導。14．5 貨物盤點14．5．1 財務部門提前兩天下達盤點通知，說明盤點的時間、范圍、參加人員。14．5．2 盤點前一天晚上12：00之前，庫房系統操作人員必須將所有訂單在系統中操作完畢，從系統中導出盤點數字。`第四章：產品實現第十四節：貨物貯存質量手冊版本：A頁碼：3 共 3頁14． 貨物貯存（續）14．5．3 盤點時不良品均要盤點，客戶委托維修的商品、商家臨時寄存的商品均不在盤點范圍之內。14．5．4 庫房人員根據實際盤點結果填寫盤點表，并核對賬面庫存，如有差異注明產生差異的原因。14．5．5 庫房主管簽字后，將盤點表上報財務部門。財務人員如果對盤點結果有疑問，庫房經查詢后給予說明。14．5．6 如果有盈虧情況，庫房主管填寫盤點盈虧表，注明原因并提交上級部門審批。系統庫管員按照審批后的盤點盈虧表做賬務處理。14．6 輔助文件文件編號``````````````````````````````````````````````````````` 題目LOGWHE003 ````````````````````````````````````````````````````物流部盤點程序````````````````````````````````````````````````````````````````貨物存儲規定`第四章：產品實現第十五節：貨物出庫質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁``15． 貨物出庫15．0 貨物出庫為確保庫房配貨操作人員準確及時地進行按單配貨，物流部制定貨物出庫流程15．1 庫存核對庫房接到出貨通知后，庫管人員要對交貨時間和庫存數量進行核對，如果不能滿足訂單的要求，及時反饋到相關部門，建議進行調整。15．2 不合格貨物處理如果不配貨過程中發現不合格品，單獨存放作好相應的標識并制作不良品報告，如果需要出庫，必須通知訂單部門，有客戶的同意并由庫房主管在不良品報告上簽字才能發貨。15．3 出庫核對核貨員依據入庫檢驗的標準對準備出庫的貨物進行核對15．4 簽字出庫 揀貨員、核貨員分別在確認配、核貨無誤后，在發貨交接單上簽字。系統打印發貨通知單和產品清單，揀貨員和核貨員簽字后轉交發貨部15．5 輔助文件文件編號 ``````````````````````````````````````````````````````````題目LOGWHE02 ````````````````````````````````````````````````````````物流部出庫程序`第四章：產品實現第十六節：發貨管理質量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁16．發貨管理16．0 發貨管理為確保發貨環節的規范操作，收集并整理必要的發貨信息，運輸部制定發貨管理程序。16．1 發貨交接根據核貨操作員的確認，運輸主管填制發貨單，通知承運公司取貨；與承運公司進行貨物交接并在發貨單上簽字。16．2 數據統計發貨后在月運輸統計表上記錄所有貨物承運信息，用來統計運費及進行運輸相關分析。16．3 收集信息：追蹤承運公司在合同規定的時間之內反饋客戶簽收，進行整理存檔；統計分析運輸時間等情況，發現問題制定糾正措施并跟蹤檢查執行情況。16．4 輔助文件文件編號 `````````````````````````````````````````````````