某機車科技發展有限公司質量手冊-免費閱讀

　　

【正文】 a) 質量部負責指導、推廣數據分析技術，監督各使用單位對數據分析技術的運用；收集、分析內審不合格項及其分布、質量管理體系各過程運行的有關信息，過程產品的特性及趨勢等以及對原零部件、產品質量信息的收集、分析。重大不合格品信息直接向總經理報告，總經理責成管理者代表組織技術開發部、生產部、質量部有關人員召開不合格品評審會分析原因，提出處理措施，必要時赴現場調查，與顧客協商處理措施并組織實施。 不合格品的處置方式有：返工；返修或不經過返修作讓步使用、放行或接收；報廢或者拒收。 執行文件：《監視和測量控制程序》 概述為防止不合格品的非預期使用或交付，對不合格品處置的有關職責和權限做出規定。c) 在確認產品的進貨檢驗、過程檢驗均已完成并合格且文件齊全并經認可的條件下方能進行最終產品檢驗。c) 質量職能歸口部門負責質量運行過程的日常監督檢查工作。 責任部門接到“不符合項報告”后，要采取必要的糾正和 糾正措施。 本公司每年至少進行一次內審, 并要覆蓋本公司質量管理體系的所有要求和所涉及的各部門，適當時可以增加內審的次數。 銷售部每年組織一次對顧客滿意度的測量。：《RAMS控制程序》8 測量、分析和改進 總則 公司根據產品、過程和質量管理體系特點，建立自我完善和持續改進機制，策劃所需的監視、測量、分析和改進過程，為產品質量符合法律、法規、標準和顧客要求提供保證；保證質量管理體系及其過程符合規定的要求；持續改進質量管理體系，提高體系運行的有效性。 測量設備的環境要求測量設備的使用環境 應符合相應測量設備說明書或相關技術標準的要求。 使用者應正確使用監視與測量設備, 確保其測量結果的正確性。購置新的監視與測量設備由質量部提出，總經理批準。b) 產品交付時銷售部銷售人員按合同規定的交付方式向顧客交付，交付發運時，應對產品采取適當防護措施，發貨時應帶有合格證、附件清單以及其它產品證明文件。 公司采用標簽、標牌、合格證和記錄方式對產品（采購產品、過程產品、最終產品）進行標識，生產部負責制作、維護標識；技術開發部負責對標識用標簽、標牌進行統一管理。 過程確認的控制本公司產品焊接、程式下載、老化實驗為關鍵工序，其過程確認的控制如下： a) 公司的關鍵過程應在產品試制時采用工藝試驗、過程鑒定，設備和人員鑒定等方法對過程能力進行確認； b) 關鍵過程所使用的設備必須保持完好，操作人員應經過培訓、通過考核合格后持證上崗作業；c) 技術開發部組織對關鍵過程進行工藝驗證,確定最佳的工藝參數，并編制作業指導書，生產部負責編制關鍵過程設備操作規程，經批準后實施。 作業人員應嚴格按照工藝文件、操作規程進行生產作業，按照過程檢測點、檢驗或驗證過程產品的符合性，記錄產品的質量狀態，對尺寸精度、時間、溫度等有技術要求的要認真填寫作業記錄。 生產部依據銷售合同，考慮庫存情況及生產能力，制定并下達生產計劃，經批準后組織實施。a) 技術開發部編制檢驗標準對各類物資的質量要求和驗證方法予以明確。：A類和B類采購由生產部編制采購計劃、采購部編制采購合同，技術開發部提供“采購物資技術要求”，經公司領導批準后實施采購；C類采購由生產部編制采購計劃、采購部根據技術開發部提供的“采購物資技術要求”，經公司領導批準直接實施采購。 采購職責a) 采購部負責組織對采購物資供方及外包供方的評價、選擇、控制和重新評價，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案，對供方定期進行評價；負責制定采購計劃、簽訂采購合同。 當公司內部不具備試驗條件，技術開發部聯系外部有資質單位委托進行試驗。 設計與開發評審 根據設計與開發策劃的安排，在重要的階段對設計與開發進行系統的評審，以便：a) 評價滿足要求的能力。c) 產品適用的環境。銷售部負責在向顧客提供產品之前、之中及之后與顧客進行溝通，并通過以下渠道識別顧客要求。 執行文件：《設計與開發控制程序》 與顧客有關的過程 概述為了充分了解顧客的要求和期望，明確顧客對產品的質量要求，對顧客要求進行識別并作出適當安排，達到顧客滿意。 質量計劃前應進行質量策劃，質量策劃的內容主要包括：a) 制定質量目標，確定產品質量特性，質量要求、以及有關的法律法規要求等；b) 針對產品的特點，確定所需的過程和子過程，以及所需文件和資源，規定相應的工作程序并形成文件；c) 應采用的工藝流程、關鍵過程及作業指導書；d) 確定人員的職責權限和相互關系；e) 確定過程所涉及的驗證和確認活動及驗收準則，安排必要的監視和測量活動；f) 確定為過程和產品的符合性提供證據的質量記錄。 生產部負責制定生產車間管理辦法，負責生產現場環境的控制與管理，行政部負責周邊環境的控制與管理。 執行文件：《人力資源控制程序》 基礎設施與工作環境 為確保生產和服務滿足顧客要求，在產品實現過程中，公司應確定并提供以下必要的基礎設施，并予以維護：a) 工作、辦公場所（車間、各部門辦公場所）；b) 過程設備（生產用設備、檢測設備）；c) 支持性服務設備（工位器具、運輸工具、辦公設備）。 總則 a) 對承擔質量管理體系規定職責和崗位的人員應根據不同能力需求，確保其能力與崗位任職要求相適應。按評審計劃中確定的參加人員參加會議，質量部做好管理評審的會議記錄。評審計劃包括以下內容：a) 評審會議時間安排及參加的人員；b) 評審的目的、范圍及內容；c) 評審應準備的資料、文件要求等。b) 管理者代表負責審核管理評審計劃和管理評審報告，負責向管理評審會匯報體系運行情況；并審批質量改進措施計劃，監督其按期完成。B、檢驗員1）嚴格按工藝文件和檢驗規程檢驗產品，做出合格或不合格的結論，對因錯、漏檢造成的質量問題負責；2）堅持首件必檢，重視中檢（抽檢），嚴格終檢（全檢驗）的原則；3）認真填寫不合格品通知單、監督工段做好不合格品隔離工作，認真做好質量記錄；4）及時反饋質量信息，堅持原則，秉公辦事，檢驗工作不應受生產進度及部門領導的影響，檢驗員有權越級反映問題。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產品技術水平和技術管理水平；組織技術標準、技術管理標準的貫徹與實施工作，對產品設計的標準化、通用化、系列化負責，對工藝文件的標準化、工藝要素的標準化、藝典型化、工 藝裝備的標準化負責；審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。2)組織領導市場調查，根據公司總體經營目標和質量管理方針，制訂公司中長期產品開發、工藝技術、產品質量監測、科學研究規劃及年度計劃；提高公司整體科學技術水平。 質量手冊及程序文件應隨著本公司質量方針、質量目標及公司的生產經營狀況的變化，外部環境的變化而進行相應修改，在更改期內應確保質量管理體系實施的連續性和完整性。 總經理定期對質量方針進行評審，不斷改進和完善，確保質量方針持續符合公司質量管理的需要。b)確保我公司的產品質量高于行業標準，國內一流。 f) 確保并提供實施、保持和改進質量管理體系所必需的資源。 執行文件：《記錄控制程序》 利用知識管理，規范工作流程，促進學習文化，促進公司內外重要知識的搜集、分享、利用和評估等（技術標準），生產經驗及程序，由行政部根據需要要將其形成文件，并定期更新，用于改進公司的過程效率，改善產品質量、成本和交付績效。質量記錄表格由質量部審定、登記、統一編號。 執行文件：《文件控制程序》 記錄控制 概述公司建立質量管理體系運行記錄和產品質量記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。 控制要求 公司編制并執行《文件控制程序》，對文件施行控制管理。“非受控”手冊不受文件更改的控制。工作變動時應及時交回手冊。b)總經理負責質量手冊的批準發布，并在每年的管理評審會議上組織對質量手冊的適宜性、充分性、有效性進行評審。 4 質量管理體系 總要求為規范和指導公司的質量管理活動，滿足顧客要求，實現公司的質量方針和質量目標，公司依據《質量管理體系 要求》，結合組織機構和運行機制，建立公司文件化的質量管理體系，并在運行過程中加以實施和保持，通過持續改進活動，使其不斷健全和完善。特此任命。承諾人：姓 名 職 務 簽名/日期王繼剛 總經理燕志剛 經營副總劉 密 生產副總北京德通利達機車科技發展有限公司文件2013[質]字第1號《質量手冊》頒布令本《質量手冊》D/0版是依據GB/T19001—2008/ISO9001：2008《質量管理體系 要求》標準及CRCC00W001:2012《CRCC產品認證實施規則》，在原C/0版的基礎上，根據公司發展情況而修訂，現予批準頒布。同時與株洲電力機車有限公司，大連機車車輛有限公司，大同電力機車有限責任公司，長春軌道客車股份有限公司，浦鎮車輛廠，唐山軌道有限責任公司，青島四方車輛研究所有限公司，永濟新時速電機電器有限公司，開展了深層次、全方位的合作，為推進電力機車國產化進度及提高國產化率進程做出了重要貢獻，實現了企業、社會的和諧共贏。 《質量手冊》由質量部組織編制，經管理者代表審核，總經理批準頒布執行，原《質量手冊》C/O版同時廢止。 北京德通利達機車科技發展有限公司2013年8月 目 錄□ 公司簡介 …………………………………………………………………………… 4□管理層的承諾 ………………………………………………………………………… 5□《質量手冊》頒布令 ………………………………………………………………… 6□管理者代表任命書………………………………………………………………………7□質量保證負責人任命書 ……………………………………………………………… 8□認證聯絡工程師任命書 ……………………………………………………………… 91 總則 …………………………………………………………………………………… 102 范圍 …………………………………………………………………………………… 103 引用文件、術語和定義 ……………………………………………………………… 104 質量管理體系 ………………………………………………………………………… 105 管理職責 …………………………………………………………………………… 156 資源管理 …………………………………………………………………………… 247 產品實現 …………………………………………………………………………… 26 產品實現的策劃 ………………………………………………………………… 26 與顧客有關的過程 ……………………………………………………………… 28 設計與開發 ……………………………………………………………………… 29 采購 ……………………………………………………………………………… 31 生產和服務提供 ………………………………………………………………… 33 監視和測量設備的控制 ………………………………………………………… 36（FAI）…………………………………………………………………… 37 RAMS…………………………………………………………………………… 388 測量、分析和改進 ………………………………………………………………… 38 總則 ……………………………………………………………………………… 38 監視和測量 ……………………………………………………………………… 39 …………………………………………………………………… 42 數據分析 ………………………………………………………………………… 44 改進 ……………………………………………………………………………… 459認證產品的一致性…………………………………………………………………… 47……………………………………………………………………………… 47 …………………………………………………………… 4810安全文明生產 ……………………………………………………………………… 48…………………………………………………………………………… 48…………………………………………………………………………… 4911 附錄一：公司組織機構圖 ………………………………………………………… 5012 附錄二：質量管理職能分配表 ………………………………………………… 5113 附錄三：《質量手冊》更改記錄 ………………………………………………… 5414 附錄四：產品實現流程圖 ……………………………………………………… 5515 附錄五：程序文件目錄……………………………………………………………… 56 公司簡介　北京德通利達機車科技發展有限公司，成立于2002年7月，系注冊于北京中關村高技術園區的一家高新技術企業，并在武漢、大同等地設有分公司和辦事處。　　經過全體員工努力公司已形成適用于鐵路提速，機車運行安全，重載的系列產品，其中機車電源系列，互感器系列，濾波插件板系列，冷藏箱，高壓報警器（國家專利產品），電能表系列，4000V電壓顯示模塊，主斷路分斷自動降弓裝置，多功能狀態儀表組合模塊，25KV車頂絕緣檢測裝置（國家專利產品），主、輔變流柜支持絕緣子系列，充電機模塊等幾十種獲得鐵道部定點生產資格。《質量手冊》闡明了公司的質量管理體系、質量方針和質量目標以及符合法律法規的要求，明確了與產品要求符合性有關的活動、職責、權限以及相互關系和接口，規定了質量活動的控制要求以及顧客滿意和持續改進要求。