20xx年統一工程建設集團程序文件匯編(73頁)-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 時組織 危險源的辨識及評價工作 ,并及時將更新的《重大危險源清單》發放給各個部門 /項目部。 正常情況下 ,由公司 安全環保部 組織相關人員對危險源每年進行一次危險源再辨識、風險評價及風險控制的策劃。 記錄 《 危險源調查表 》 《 危害辨風險評價記錄 》 《 重大危險源清單 》 信息交流與協商控制程序 編號： JSTYJSCX062020 目的和適用范圍 確保公司與員工及其他外部相關方就相關環境、職業健康安全信息進行相互溝通。 適用范圍： 該程序適用于公司各職能部門之間、各個職能人員之間及與外部各相關方之間的信息的交流與協商。 相關文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 職責 公司辦負責公司的內部縱向及橫向信息的溝通、交流工作。 安全環保部 負責對質量、環境、職業健康安全信息與相關方的溝通、交流工作。 項目部負責與工程施工及服務業主及當地居民的信息交流溝通工作。 工作程序 信息交流與協商要求 、環境、職業健康安全信息內容應及時、真實、準確。 信息交流與協商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。 內部信息交流與協商 員工參與公司質量、環境、職業健康安全管理方針、目標、指標的制定和評審，通過實施環境因素 和危險源的辯識、評價、風險控制過程而進行風險管理的決策。 公司 辦 負責將環境和職業健康安全的方針及管理體系運行情況及時傳達到公司各部門及員工。 公司 安全環保部 及時收集、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環境信息、職業健康安全信息，并將重要環境因素清單、重大危險源清單以及法律、法規與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。 安全環保部 收集、整理、匯總職業健康安全法律、法規與其他要求，并將法律、法規與其他要求的總清單以書面形式傳遞給各部門及有關人員。 安全環保部 負 責向職工宣傳職業健康安全管理體系，各個部門負責人作為職業健康安全的員工代表，搜集員工職業健康安全的意見和建議，傳遞至公司領導，由領導與員工協商并反饋信息。 、事故、事件，由產生部門報公司領導，上級部門，并作好記錄。 不符合項糾正與預防措施實施的公司職能部門必須在整改過程中，將信息傳遞到公司有關部門及人員，并作好記錄。 管理體系運行中的重要信息，由產生的部門傳遞到公司相關人員，并作好記錄，要求答復的，必須限期予以答復。 公司各部門，每 半年 對其職責范圍內的目標、指 標完成情況進行監督、檢查，將結果以書面形式傳遞給公司 辦 。 外部信息交流 各部門的職能工作人員在獲取有關環境、職業健康安全法律、法規與其他要求的信息時，執行《 法律、法規及其它要求識別獲取控制程序 》。 公司 安全環保部 對相關方 發放公司有關環境、職業健康安全方面的文件，對公司的重要環境因素和重大危險源對所涉及的相關方進行溝通交流。 公司辦 通過顧客回訪獲得環境、職業健康安全信息的收集、整理、傳遞，并做好記錄； 安全環保部 與物資供方、及其他相關方進行環境、職業健康安全信息交流。 與勞務供方進行環境、職業健康安全信息交流。 安全環保部 與顧客進行環境信息交流，同時將顧客關于環境保護方面的要求傳遞給公司有關人員。 公司各個職能人員負責將與相關方交流中環境和職業健康安全的重要信息，傳遞到公司相關部門及人員。 公司各個部門應保存《信息交流記錄》 附錄 《 信息交流記錄 》 管理評審程序 編號： JSTYJSCX072020 目的 和適用范圍 為了規范公司的質量、環境、職業健康安全管理體系的評審活動，不斷改進公司的質量、環境、職業健康安全管理體系過程， 確保公司其持續的適宜性、充分性和有效性。 適用范圍： 該程序適用于本公司的質量、環境、職業健康安全管理體系的評審活動。 相關文件 JSTYJS/SC012020 《 管理手冊 》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 職責 公司辦根據公司總經理的要求編制管理評審計 劃及報告、通知參加會議的人員、記錄管理評審開展的信息、跟蹤管理評審決議措施的實施。 公司各個部門 /項目部按照公司辦的通知及時提交管理評審的信息。 各個部門 /項目部的負責人負責組織實施管理評審的決議措施。 工作程序 管理評審要求 正常情況下，公司每年至少進行一次管理評審，且相鄰兩次評審時間不超過 12 個月，對該年度的質量、環境、職業健康安全管理體系運行情況進行評審。 公司辦根據公司總經理的要求編制《管理評審計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后，下發至各個部門及人員 ，以便提交有關質量、職業健康安全和環境管理體系運行情況的報告信息。 ： a)、評審目的； b）、評審依據； c）、評審內容； d）、評審的準備工作要求； e）、評審時間安排。 ，由總經理提出， 公司辦 適時制定計劃并進行相應的管理評審： a）、當本公司的組織結構、經營范圍、資源發生重大改變與調整時； b）、當本公司發生重大質量、環境、職業健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關方投訴，公司形象受到損害時； c）、當法律、法規、標準及其他要求發生變更時； d）、 當總經理認為有必要時，如認證前的管理評審。公司辦編制管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理批準。 管理評審的內容 ： a）、質量、職業健康安全和環境管理體系內部、外部審核報告； b）、質量、環境、職業健康安全管理方針、目的（指標、方案）實施情況； c）、重大事故的處理（質量、安全）； d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）； e）、用戶投訴的處理； f）、糾正 /預防措施實施情況； g）、過程、產品及質量、職業健康安全和環境管理體系運行趨勢； h）、質量、職業 健康安全和環境管理體系各項活動，配置的資源是否適宜； i）、體系的要素及相應文件是否有修正的需要； j）、對體系的持續適宜性、充分性和有效性的評價。 /項目部在接到管理評審計劃后，于管理評審開展的前 2天提交有關管理評審的信息（包括工作的業績、存在的問題、改進的建議等），以供最高管理者進行評審。 管理評審的實施 管理評審以會議的方式進行，由總經理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員參加，公司辦負責記錄管理評審的有關信息。 行逐項進行討論、評審。 ：總經理對所涉及評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）；對改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標）是否需要調整，是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求。 管理評審報告 ，編寫《管理評審報告》 ， 經管理者代表審核后報總經理批準，并發至相應部門； ： a）、管理評審目的； b）、管理評審時間； c）、參加評審人員； d）、管理評審的概述及結論； e）、采取的糾正 /預防措施。 管理評審決議措施實施的要求 管理評審會上形成的有關質量、職業健康安全和環境管理體系改進決議措施，由責任部門按有關要求認真組織實施，并做好相關記錄。 由公司辦負責對管理評審決議措施的實施清單進行跟蹤驗證，由其提交下一次管理評審。 5．附錄 《 管理評審計劃 》 《 管理評審會議記錄 》 《 管理評審報告 》 人力資源控制程序 編號： JSTYJSCX082020 1 目的和適用范圍 目的：對從事影響 房屋建筑 工程施工質量、環境、 職業健康安全管理體系有關的工作人員進行管理，確保本公司員工的能力和素質滿足要求。 適用范圍：該程序適用于所有對質量、環境、職業健康安全管理體系運行產生影響的人員的控制與管理。 2 相關文件 JSTYJS/SC012020 《管理手冊》； JSTYJSCX012020 《文件控制程序》； JSTYJSCX022020 《記錄控制程序》。 3 職責 公司辦負責人力資源的控制與管理； 各部門 /項目部協助配合。 4 工作程序 人力資源管理的基本要 求 人力資源的 需求 ：如果出現下列情況之一， 各個部門、 項目部根據崗位需求和任職條件擬定用人計劃報公司辦： a） 組織機構調整與設置的需求； b） 人員補充、更新的需求； c） 崗位條件變化的需求； d）新工藝、新技術、新材料、新設備應用的需求。 人力資源配置途徑 a） 公司內部調劑； b） 人才市場招聘； c） 培訓 。 各崗位人員能力要求執行《崗位能力要求、職責和權限匯編》： 公司辦進行人力資源配置時應遵循的原則應堅持： a）定員定崗的原則； b）因崗設人的原則； c） 適人適位的原則； d） 公開、平等、競爭、擇優的原則； e） 德才兼備、任人唯賢的原則。 公司辦經過充分調查研究， 編制 《 公司人力資源發展規 》 ，呈報公司經理研究決定。 人員配備提案經領導研究決定后，由公司辦負責組織實施。包括： a）高校畢業生年度需求計劃的制定和落實。 b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報公司領導審定。 公司辦負責組織專業管理崗位競聘工作。 公司辦負責組織制定公司的《崗位能力要求、職責權限匯編》，公司的所有崗位人員應按照其職權的規定開展質量、環境、職業健康安全管理活動。 關鍵崗位控制 公司工程施工主控部門為 工程管理部 ，其中的質量檢驗、安全管理等崗位必須持證上崗。 項目部的關鍵崗位人員必須持有效證件上崗，包括項目經理、施工員、質檢員、材料員、安全員、電工、焊工、起重工等。 公司員工培訓 培訓的工作流程： 培訓需求收集 匯總 計劃 審批 實施 有效性評價 存檔。 培訓的類別：有內部培訓和外部培訓。 培訓需求： 各個部門、 項目部在每年年底根據 相關法規規定及實際工作 需求確定培訓內容， 提出 下一年度 培訓需求，上報公司辦。培訓需求包括： a） 質量、環境、職業健康安全管理體系運行的需求； b） 相關法律法規和其他要求變化的培訓需求； c） 應急準備與響應知識培訓的需求； d）新崗位人員上崗的需求； e） 持證上崗的需求； f） 新規范；新材料、新技術、新工藝、新設備采用需求； g) 崗位能力滿足的需求等。 培訓計劃：公司辦負責根據 各個部門 、項目部的培訓需求，結合公司實際，在每年的年初制定本年度的職工培訓計劃。年度培訓計劃包含的內容：承辦部門、負責人、培訓地點、培訓對象、培訓時間、培訓內容、參加 人數。 公司辦將公司的年度培訓計劃報公司總經理批準，發至各相部門及人員。由公司辦組織實施，各個部門 /項目部配合。 送外培訓的人員，公司辦要落實場所、時間、地點、內容及費用，并填寫《外委培訓人員登記表》。 培訓有效性的評價：由公司辦負責對公司員工培訓的有效性進行評價，并填寫《培訓有效性評價記錄》評價的方式有： a）理論考試； b）現場操作； c）面談； d）考評等。 培訓檔案：所有參加培訓人員的培訓情況，記入《職工培訓登記表》，由公司辦人力資源崗負責存檔。 員工 績效 考核 由公司辦根據公司領導的安排，每年年底組織對公司員工崗位績效進行考核評價。績效考核的依據可包括： a)質量、環境、職業健康安全管理制度； b)崗位工作標準； c)崗位工作目標等。 工人的年度崗位考核內容，包括： a） 理論水平； b） 操作技能； a） 和勞動態度或敬業精神等。 管理人員實行年度崗位考核，公司采取工作業績評價的方式進行考核。操作工人考核采用技能鑒定及實際操作考核評價的方式進行。 對于考核結果不能勝任本 質工作的人員應給予培訓 的機會或采取其他的措施滿足其崗位任職要求。 公司員工的管理 公司辦應建立公司《員工花名冊》 ， 準確記錄每個員工的相關信息 ,包括姓名、出生日期、文化程度、專業、參加工作時間、工作經歷、身份證號碼、資格證件號碼及年檢的信息。 對于特種作業人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進行分類登記，并建立《特種作業人員花名冊》，內容包括：姓名、年齡