建筑工程有限責任公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 注程度、法規符合性、資源消耗、可節約程度等。 環境因素、危險源的辨識范圍必須覆蓋公司施工生產活動、產品、服務的所有過程的各個方面，同時識別環境因素和危險源應考慮過去、現在、未來三種時態及正常、異常、緊急三種狀態。 識別環境因素應考慮的八個方面包括：向大氣排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源的使用、能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產品、物理屬性：如大小、形狀、顏色、外觀等。 識別危險源應考慮的六個方面包括：物理性的、化學性的、生物性的、心理、生理性的、行為性的、其他方面的。 識別危險源還應考慮：a) 作業活動中常規的、非常規的活動；b) 所有進入作業場所的人員的活動；c) 自有的、租賃的、借用的設備和設施可能造成的傷害。 建筑業常見的重大傷害一般有以下因素：高空墜落、物體打擊、擠壓傷害、電擊傷害、機械傷害、火災、爆炸、燙傷、坍塌、職業病及其他疾病。 對識別的危險源通過風險評價進行分級，有針對性的進行風險控制。評價時應考慮：a) 該項活動發生事故的可能性大??；b) 人體暴露在該危險環境中的頻繁程度；c) 一旦發生事故造成的損失后果。 法規和其他要求 公司建立、實施和保持《法律法規與其他要求管理程序》，規定法律法規與其他要求的收集、辨識、評價、更新和獲取渠道；確定這些要求如何應用于識別的環境因素及危險源，為進行合規性評價提供充分的依據。 管理方案 安全工程部負責提出一個或多個旨在實現公司職業健康安全、環境管理目標和指標的管理方案，經管理者代表批準后組織實施，每年度評審一次。 分（子）公司、項目部依據公司的管理目標和管理方案，制訂一個或多個旨在實現本單位職業健康安全、環境管理目標和指標的管理方案。 管理方案內應規定實現目標和指標的：a) 職責和權限；b) 所需的資源、方法、措施和時間表。 當職業健康安全、環境管理目標和指標調整、更新、修訂時，相應的管理方案也需調整、更新、修訂，確保方案的適宜性。 職責、權限與溝通 職責和權限董事長規定公司內部的組織結構和部門設置，以及高級領導層、職能部門、分（子）公司的職責、權限和相互關系，并通過學習文件和建立責任制等形式逐級傳達到全體員工，使每個員工都明確自己的職責。分（子）公司、項目部的管理結構根據具體情況自行確定，明確職能分工及管理體系職責。 管理者代表 董事長指定質量管理體系管理者代表，并授權其負責建立、實施和保持質量管理體系。其職責和權限如下：a） 在董事長領導下，負責組織建立、實施和保持公司質量管理體系；b） 向董事長報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；c） 確保在整個公司內提高對滿足顧客要求的意識；d） 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 董事長指定職業健康安全、環境管理體系的管理者代表，授權其負責建立、實施和保持職業健康安全、環境管理體系。其職責和權限如下：a) 在董事長領導下，負責組織建立、實施和保持公司職業健康、環境管理體系要求；b) 向董事長報告職業健康安全與環境體系運行和改進需求和改進建議；c) 負責與職業健康安全、環境管理體系有關事宜的外部聯絡。 各分（子）公司經理指定一名或二名管理者為質量、職業健康安全、環境管理體系的經理授權者，負責本單位實施和保持質量、職業健康安全、環境管理體系。 信息交流 公司建立、實施、保持《信息交流管理程序》，規定公司內部、外部信息交流的渠道、方式、處理時限等要求。 通過公司局域網、外部互聯網、各種通訊手段以及各種會議、文件、培訓和面談等多種形式進行溝通，確保信息傳遞的及時、準確和暢通。 對外部相關方的信息應及時接收、處理和給予答復，并記錄?！杜c顧客有關的過程管理程序》規定了在產品實現過程不同階段與顧客溝通的方式、渠道和處理要求。 通過選舉產生員工代表，并通報相關方。員工代表收集、傳遞員工的愿望和要求，代表員工與各層管理者進行協商處理。員工應參與和協商的事項包括：a) 職業健康安全管理方針和程序的制定、修訂與評審；b) 參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化。如引入新的或改進的設備、原材料、技術、程序或工作模式等；c) 參與職業健康安全事務，包括危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃和事故的調查處理等；d) 使員工了解誰是職業健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表。 管理評審 總則為確保質量、職業健康安全、環境管理體系的充分性、適宜性和有效性，公司建立、實施、保持《管理評審管理程序》，對評審的組織、輸入、議程、輸出、改進決定及其驗證、記錄等明確控制要求，管理評審由董事長主持，每年至少進行一次，且兩次評審的間隔不超過12個月。當公司內外部條件發生重大變化時，根據需要適時追加評審。 評審輸入在管理評審前，各職能部門、分（子）公司總結分析管理體系運行情況，由企業發展管理部匯總形成輸入資料。 評審輸出由企業發展管理部負責形成管理評審決議，并組織實施和驗證。6 資源管理 資源提供 公司為實現管理方針和管理目標，保證實施和保持管理體系并持續改進其有效性，保證滿足顧客、主要相關方和員工要求，增強顧客滿意，做到：a) 有適應性地識別需提供資源的內容、要求及數量；b) 及時提供所需資源。 公司控制的資源主要包括質量、職業健康安全、環境管理所需的人力資源、專項技能、技術、自備的基礎設施、工作環境和資金支持等方面。 人力資源 總則公司從教育、培訓、經歷、技能和經驗幾方面考慮，對與管理體系運行有關的人員根據其所從事的工作及承擔的職責制定相應的崗位任職條件，通過崗前評價、崗中考評來確保其有能力勝任本職工作。 能力、意識和培訓 公司建立并保持《人力資源管理程序》，對從事影響工程質量與重大危險源或可能對環境產生重大影響的各工作崗位的能力要求、培訓等問題作出規定。由人力資源部采取必要的措施對崗位人員實施有效的教育、培訓，對技能、經驗、資格進行認可，提供培訓或其它措施（如調崗、招聘等）以滿足崗位任職條件和能力。并對分包方能夠證實他們的員工具有必要的能力和接受了適當培訓作出了規定。 在《員工培訓管理規定》內規定了培訓和有效性評價等要求，使員工意識到：a) 符合標準、方針、程序規定的重要性；b) 工作中實際的或潛在的重要環境因素和重大危險源，以及個人工作的改進所帶來的環境效益和安全效益；c) 個人在體系運行中的職責和作用，包括應急準備與響應；d) 偏離規定的運行程序的潛在后果。 基礎設施 公司為達到產品符合質量、安全、環保要求，確定提供并維護以下基礎設施：a) 工作/生產場所：辦公用房、生產用房、生活用房、各類加工棚、倉庫、材料堆場、試驗室等；b) 機械設備；c) 支持/服務性設施：交通、運輸、通訊、供電、供水、消防設備、計算機、工具、輔助機具、周轉材料、施工道路、沉淀池、隔油池等。 各工程項目，通過施工組織設計提出需求計劃，公司或項目部通過調撥、租賃或購買到施工現場，確保在施工過程中得以暢通和使用。 公司制定了《工程項目實施過程管理規定》、《固定資產管理規定》、《機械設備租賃與運行管理規定》、《大型、關鍵機械設備大（項）修管理規定》、《工程項目大臨設施及標準化工地管理規定》等相關制度，以確保設施和設備的提供、維護，在整個施工過程中得到有效管理和控制。 工作環境 工作環境是指工作時所處的一組條件，如物理的、社會的、心理的和環境因素（溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。 公司為能達到產品符合要求所需的工作環境，建立和實施《安全生產管理規定》，規定安全生產、文明施工、環境保護的教育和交底、設施設備驗收和維護、安全檢查整改等控制要求，通過有效執行和管理，確保項目的施工生產具有良好的工作環境。 各項目工作環境管理應包括文明施工、環境保護、勞動保護、安全施工四個方面，項目部結合每個工程項目的實際情況，在施工組織設計或專項方案內策劃工作環境要求，并按計劃配置到位或組織落實。7 產品實現 產品實現的策劃 公司建立、實施和保持《工程項目實施策劃管理程序》，規定工程項目從施工準備至回訪保修各個階段（包括分包）的質量、職業健康安全、環境管理的策劃要求。根據每個工程項目的特點，策劃的內容至少包括：a) 工程質量、職業健康安全、環境管理目標；b) 識別產品實現所需的過程；c) 實現過程所需的各種資源以及文件；d) 辨識工程項目重大危險源、重要環境因素及控制措施；e) 產品的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及相應的接受準則；f) 證明過程運行和產品符合要求所需的記錄。策劃的結果形成施工組織設計、質量計劃、安保計劃、施工方案、危險源臺帳、重大危險源清單、環境因素臺帳、重要環境因素清單、職業健康安全和環境管理方案及應急預案等。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定公司建立、實施和保持《與顧客有關的過程管理程序》，通過市場信息收集、招標文件研討、投標、調研、與顧客溝通、掌握法律法規和規程規范等方法，在評審前識別和確定與每個工程項目的有關要求，包括：a） 顧客規定的要求，如工程質量、工期、維修保養等要求；b） 建設行業的技術和管理的要求；c） 與工程項目有關的法律法規的要求；d） 公司確定附加的要求。 與產品有關的要求的評審 在向顧客作出產品的承諾之前（如提交標書、接受合同、接受合同變更），按《與顧客有關的過程管理程序》要求對工程項目的有關要求，包括相應的投標書、合同、合同變更及設計變更等文件，就以下內容進行評審，并記錄和保存評審過程、結果以及評審所引起的措施。a） 工程項目有關要求的規定；b） 與以前表述不一致的合同要求；c） 公司滿足工程項目有關要求的能力。 通過合同交底、合同文件發放等方式，將與產品有關的要求傳達到相關職能部門、分（子）公司、項目部。當合同發生變更，接受合同變更的部門應及時傳遞到相關部門和人員。 顧客溝通在工程投標、工程施工、回訪保修各個階段，相關責任部門及單位按《與顧客有關的過程管理程序》要求，就工程項目的有關要求、滿意和不滿意程度等信息，與建設單位、監理人員和其他相關方進行相互溝通。 設計和開發 不適用本公司，予以刪減。 采購和分包 采購和分包過程 公司建立、實施和保持《物資采購供應管理規定》、《工程分包及準入管理規定》、《工程勞務管理規定》，對物資和設備、安全防護設施、勞動保護用品、專業工程分包、勞務分包、運輸等供應商和分包商，根據其對工程（產品）質量、環境、職業健康安全影響程度，規定對其選擇、評價和再評價的要求，包括評價與再評價的時機、評價內容、評價方式、接受條件，通過評價和再評價建立合格供方名錄和檔案，并保存相關記錄。 承擔工程檢驗的試驗檢測機構，應具有國家、地方主管部門認可的計量認證資格。 采購和分包信息 采購或分包信息包括計劃、合同、協議等文件，對采購、分包對象的要求作出適當規定和清楚說明：a) 物資的名稱、規格、型號、技術質量要求、環保要求、安全要求、驗收標準、價格； b) 對供方提交產品和服務有關程序、過程和設備的要求；c) 對供方人員資格的要求；d) 對供方管理體系的要求。 采購和分包信息在與供方溝通前由被授權人對其充分性和適宜性進行審批。 采購和分包產品的驗證 按《物資采購供應管理規定》、《現場物資管理規定》以及采購計劃、有關標準、法規的要求，對物資進行進場驗收和檢驗，未經檢驗或檢驗不合格的物資不得入庫。 按《檢驗和試驗管理規定》和有關標準、法規以及分包合同的要求，對分包工程進行驗證。 當物資和分包工程的驗證需要到或顧客提出要到供方現場進行時，應在采購或分包文件中規定驗證安排和產品放行的方法。 將公司的有關要求通過合同、協議書、聯系單等形式通報給供應商和分包商，以確保所購買和使用的物料、設備、產品和服務中的重大危險源和重要環境因素得到控制。 生產和服務運行控制 公司針對性地對每個工程項目開工準備、工程施工、竣工驗收、回訪保修等各階段的活動進行有效管理，確保工程施工質量、職業健康安全、環境管理全過程在受控狀態下進行。這些活動包括關鍵過程的確定和特殊過程的確認、標識和可追溯性，以及與顧客財產、產品保護、回訪保修、安全文明施工、勞動保護、職業病防治、危險化學品、消防、能源資源、污染物等有關過程的控制。 生產和服務提供的控制公司建立、實施和保持《工程項目實施過程管理規定》、《檢修工程管理規定》，規定了每個工程項目開工準備、工程施工、竣工驗收、回訪保修等各階段的施工過程控制和確認要求，使施工和服務提供過程在受控條件下進行，包括：a) 通過圖紙會審、設計交底和合同交底，以掌握工程特性的信息；b) 確定每個項目應重點控制的關鍵過程和特殊過程，并編制必要的作業指導書或專項方案，以保證過程的有效運作和控制；c) 配置適當的機械設備和檢驗、測量、試驗和監控裝置，并進行維護保養，以保持規定的運行能力；d) 對施工過程涉及的產品特性、作業人員、作業過程、工作環境，按規定實施監控；e) 按規定對竣工工程做好驗收、交付、回訪保修服務。 生產和服務提供過程的確認 對生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，應對為這些特殊過程實現所需要的能力事先進行確認，包括僅在工程交付使用之后問題才顯現的過程。為確保特殊過程能持續滿足要求，采取以下控制措施：a) 對過程進行鑒定，確定過程能力合格水平的評價要求；b) 所用的設備和設施經過認可；c) 過程管理和操作者經過培訓、考核，具備相應的能力和經過鑒定的資格；d) 對過程采用特定方法和程序，包括實行連續監控；e) 建立對過程確認的記錄；f) 條件發生變化或實施一階段后，需對過程再確認。 標識和可追溯性公司在《工程項目實施過程管理規定》、《現場物資管理規定》和《檢驗和試驗管理規定》中規定了對產品標識和檢驗試驗狀態標識、可追溯性管