恒大地產工程管理手冊全(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 （2） 造價在3萬元以上（含3萬元）10萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程工程部起草委托書，并傳真招投標部簽署不同意返還工程部招投標部24小時內核定價格，并與施工單位達成一致 否合理與否 是 地區公司主管工程領導審核施工單位簽章工程部簽章 返還工程部分發 流程要點：（1） 工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。（2） 委托手續完備后方可施工。（3） 工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。（4） 所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。工程進度款審批流程施工單位根據實際進度按合同節點報送進度款申請工程部24小時內審核完成 簽署不同意及理由，退還施工單位進度是否符合合同支付條件否 是主管領導審批預決算部審核，并與施工單位對數 合同管理部審核 財務部審核，并按審批權限報批后支付流程要點：工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在24小時內經監理工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并發出。每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰。預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢。財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢。審核進度款，應認真核對申報內容是否和現場實際進度相符，并提出當月應扣款項明細清單。施工單位申報結算資料結算審批流程 工程師審核結算資料是否齊全、竣工圖是否屬實項目經理審核工程部經理審核 主管領導審批否結算資料是否齊全屬實 是三天內一次性發函工程部，補齊資料 預決算部審核 結算資料是否齊全審批手續是否完善齊備 否 是財務部審核，并按審批權限逐級報批流程要點：工程部須在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內完成審核，并一次性提交預決算部；其他專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核，一次性提交預決算部。工程部未按要求時限完成工程結算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經理200元。預決算部發現資料不齊，審批手續不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內一次性發函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內補齊完善后重新提交。每延遲一天，扣罰工程部經理200元施工樣板審批流程施工方經三級自檢合格后，填寫施工樣板審批表，報工程部工程部經理組織驗收 涉及施工工藝做法、施工質量標準的，報主管工程領導審批涉及外觀效果的施工樣板報總工室審核 地區公司負責人審批 大面積施工 流程要點：施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內地面磚、木地板；室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內外磚砌體及批蕩；主體結構的鋼筋及模板；預制構件的安裝等。未作樣板或樣板未經批準，不能大面積施工。否則，給予工程部經理降一級工資處罰。三層會驗工作流程每期工程三層樓面結構完成三十天內，工程部負責完成會驗條件三層砌體完成后兩天內，總工室組織相關部門及各施工單位進行綜合會驗完成三層會驗一天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書面下發給會驗參加部門會驗完成7天內總工室下發設計文件流程要點：每期工程第三層樓面結構完成后三十天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經理500元。會驗時，總工室須確保圖紙下發齊全。因三層會驗質量不高，明顯問題未發現且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問責。材料進場，監理工程師第一時間通知項目經理，對進場材料進行驗收材料驗收流程合同要求采購的材料：現場對板驗收，依據合同、設計要求檢查技術參數需做見證送檢的材料：按材料驗收標準，見證取樣、送樣，做復試乙供類材料：檢查材料規格、品牌等是否符合合同要求確板類材料：現場對板驗收否將該部分材料做上標志；即刻清退出場合格與否是填寫臺帳并簽發材料使用許可證流程要點：所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經檢查仍發現材料不符合要求的，屬工程部經理審核的材料，扣罰工程部經理1000元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。工程部經理務必對影響到結構安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發電機組、配電房設備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業監理工程師、項目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理100元。工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料需進行抽查。工程部負責督促施工單位在合同下發后一個月內提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內反饋確板意見；連續3次提供樣板不合格的扣罰工程部經理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人100元。現場驗收內容：審查材料清單；驗收材質證明文件；對板驗收；檢查材料的品牌、外觀、尺寸、規格、等技術參數是否符合合同與設計要求。檢查質量保證資料是否符合要求現場檢查監理工程師施工單位填“工程報驗單”報監理公司隱蔽工程驗收流程合格與否簽發工程質量/安全整改通知書及時登錄臺帳并上報項目經理簽認隱蔽工程驗收單是否施工單位完成隱蔽工程施工，自檢合格工程部經理根據制度檢查或抽查，并簽署臺帳項目經理根據制度檢查或抽查，并簽署臺帳流程要點：須做隱蔽驗收的工程有：巖土工程勘察、工程樁（預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁）、基坑驗槽、錨桿、防水工程、模板工程、鋼筋工程、磚砌體工程、門窗塞縫、墻體保溫、地暖工程、水電線管暗埋和預留、防雷及接地工程等。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續或經抽檢仍不合格的不得進入下道工序。制度要求隱蔽工程需旁站，項目經理對監理工程師在崗情況按制度進行檢查。施工單位檢驗批報驗檢驗批驗收流程施工單位填“工程報驗單”報項目監理部質量保證資料齊全、合格檢驗批工程質量自評合格，評定完成監理工程師是合格與否不合格：簽發工程質量/安全整改通知書，重新報驗檢查質量保證資料是否符合要求檢查檢驗批工程是否合格 合格：簽認檢驗批驗收認可書交回施工單位可進行下一工序工作否流程要點：檢驗批驗收合格后，資料須在三天內簽認、存檔。重大問題及時向項目經理匯報。監理工程師施工單位填“工程報驗單”報項目監理部分部分項工程驗收流程圖質量保證資料齊全、合格隱蔽驗收記錄簽認完成分部、分項工程質量自評合格，評定完成施工單位報驗否是項目經理驗收后簽認合格：簽認分部分項工程檢驗認可書不合格：簽發工程質量/安全整改通知書，重新報驗合格與否檢查分部、分項工程是否合格檢查質量保證資料是否符合要求檢查隱蔽工程是否完成有關簽證手續流程要點：驗收合格后，資料須在三天內存檔。重大問題及時向工程部經理匯報。1工程竣工驗收流程圖是施工單位否工程確實建成，檢驗合格現場清理完畢工程計量資料質量簽證文件接受施工單位提交申請工程竣工資料（含竣工圖）施工單位整改合格與否項目經理組織對工程及資料進行初驗是否工程部組織相關部門參加驗收合格與否施工單位整改會簽工程竣工驗收表1零星材料定價流程工程部確定零星材料清單 采購部24小時內確定價格并將價格清單回傳工程部工程部依據價格清單，與施工方協商零星材料單價 發函采購部，重新確定價格或地區公司供貨材料單價是否在制度規定的上浮范圍內 否 是采購供應并簽署臺帳流程要點：2萬元以上（含上浮價）的材料不得肢解為零星材料。將大宗材料當作零星材料的，每次扣罰工程部經理500元。工程部應根據現場需要，提前提出所需的零星材料清單，避免停工待料。零星材料確定價格后，應及時登入零星材料臺帳。1集團甲供材材料計劃申報流程（1）三月材料計劃申報流程： 工程技術部每月15日前完成審核后報管理中心地區公司工程部編制，每月12日前報工程技術部管理中心每月20日前完成審批，提交材料公司 材料公司每月25日前整理、匯總后提交供貨單位備料 月度實際用料計劃申報流程：工程部編制下月計劃，并于每月1日前提交工程技術部工程技術部每月3日前完成審核經主管工程領導審批，報管理中心管理中心每月5日前完成審批后提交材料公司 材料公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位 1電梯工程流程工程部制定電梯進場計劃 根據計劃及時進行電梯合同立項 招投標部簽訂電梯合同，支付定金(約需1個月)電梯排產(普通梯排產時間約45天) 電梯進場驗收 電梯安裝（綜合樓電梯、銷售梯20天,普通梯45天） 電梯安裝后驗收（技監局驗收約15天取證）1乙供材料確板流程合同簽訂一周內，工程部編制需確板的材料清單合同簽訂三周內，工程部組織施工單位，提供材料樣板重新提供材料樣板總工室組織相關人員對樣板進行篩選、加簽、審定是否符合要求 否 是 主管總工室公司領導審批是否涉及外立面效果 報公司董事長審批通過 是 否 工程部將批準的樣板發施工方一套，工程部留一套在材料樣板間保管 流程要點：確板需及時。對工期緊的工程，總工室組織技術人員與施工單位一起去廠家挑選樣板