qeo通用、q質量程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 括：機構設置、人員配備的使用及辦公設施、資源信息等）。管理評審會議結束后，人力資源部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》。包括：a）管理評審時間，主持人、與會者；b）評審目的；c）評審內容d）評審情況及結論；e）糾正和預防措施及持續改進要求及責任部門。《管理評審報告》由管理者代表審核報總經理批準后，由人力資源部印發至相關部門執行。 糾正和預防措施的實施和驗證a）根據《管理評審報告》提出的要求，管理者代表組織各有關部門制定具體的整改計劃，并對實施的部門進行檢查、監督、指導；b）各部門按照要求實施糾正和預防措施，人力資源部跟蹤驗證實施的有效性；c）如果由于改進措施導致質量管理體系文件的更改，則按《文件控制程序》執行。6 記錄 《管理評審計劃》 RQEO/CX0501 《管理評審會議簽到表》 RQEO/CX0502 《管理評審報告》 RQEO/CX0503 《管理評審計劃和報告分發表》 RQEO/CX0504人力資源管理程序編號：QEO/CX－061 目的為了實現科學地管理人力資源，全面提高公司員工素質，適應管理、執行和驗證工作的需要，確保管理體系的有效運行，保證產品環保、安全和過程質量滿足要求。2 范圍適用于公司所有從事對質量、環境、安全有影響的人力資源管理，包括人員配置、人員經歷、教育程度、技能和能力的核查及培訓管理。3 術語采用GB/T19000—2008質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004《環境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系 規范》和公司《管理手冊》中的術語。4 職責 人力資源部負責本程序的編制、修訂并組織實施。 各職能部門配合執行本程序。5 工作程序 人員能力的識別,選擇能夠勝任從事質量活動及規定職責的人員，從事相關的工作。能力可由受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經歷來識別。，報人力資源部審核；，報總經理審批。 培訓策劃a）公司根據質量管理體系運行及未來發展的需求，制定人力資源長遠規劃；b）各部門根據各自的實際情況，于當年一月底提出本年度培訓需求計劃，報人力資源部統一安排；c）人力資源部根據各部門提出的需求，結合長遠規劃，編制公司本年度培訓計劃，報主管領導審批后實施；d）遇有臨時性的培訓，人力資源部要及時協調有關部門，并報主管領導審批后實施。 培訓實施a）新員工上崗培訓；包括安全三級教育（公司、部門、班組教育）b）管理培訓：公司領導、公司部門管理人員；c）操作培訓：特殊工種人員、一般工種人員、輔助工種人員；d）職稱培訓；e）注冊培訓；f）GB/T1900GB/2400GB/28001標準培訓；g）專業繼續教育；h）質量、環境和職業健康安全意識教育。：采取長期培訓、短期培訓、外培、內培等多種形式。、教育、技能、經歷均應保持適當記錄。人力資源部將培訓計劃的申報、批準手續、培訓取得的有效證明材料、崗位證書、上崗操作證明、職稱證明、本部門組織的學習、操作考核等作為有效記錄； 培訓有效性評價、培訓人員的知識、技能提高的績效等方面，評估培訓措施的有效性；； 員工技能考核不合格者，不能從事本崗位相應的工作；須重新培訓、考核、評價； 通過培訓，加強員工的敬業精神，使全體員工意識到從事質量活動的必要性和重要性，以及如何為公司質量方針、質量目標、提高企業的信譽和市場競爭能力、生存能力作貢獻。6 記錄 《員工花名冊》 RQEO/CX0601 《年度培訓計劃》 RQEO/CX0602 《會議、培訓記錄和有效評價表》 RQEO/CX0603 《新員工三級教育記錄》 RQEO/CX0604 設施和工作環境控制程序編號：QEO/CX071 目的通過對生產設備的有效控制，確保生產設備處于完好的狀態，以滿足持續生產過程能力的需要，確保運行過程中的安全，降低對環境的影響。2 范圍適用于公司自有生產設備的管理，也適用于外租外借的和分包方的在現場使用的生產設備的管理。3 術語采用GB/T19000—2008 《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004《環境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系 規范》和公司《管理手冊》中的術語。4 職責 生產技術部負責本程序的編制、修訂和組織實施；對基礎設施的使用、維護、檢修進行檢查、監督、指導；對公司的環境進行監測。 各部門負責本部門的基礎設施的使用、維護、檢修和對本部門的工作環境進行控制。5 工作程序 基礎設施配置 生產技術部負責公司所需基礎設施的配置，并建立公司設備總臺帳；按設備類別、統一編號，標識設備狀態并跟蹤管理。 基礎設施安裝與調試 基礎設施使用前，使用部門應進行必要的前期準備，落實基礎設施使用的必備條件和合格的操作人員。 基礎設施進場后，由使用部門組織安裝、調試，經生產技術部驗收合格后方可使用；有特殊要求的基礎設施需有國家認證部門頒發的準用證，其安裝、調試、驗收均要有記錄和授權人簽字。 基礎設施使用與維修 基礎設施操作人員必須經過專業培訓，經考試合格后持證上崗。特種設備的作業人員必須取得上級有關部門頒發的特種作業人員“操作證”或“作業證”方可上崗作業，并要嚴格執行定人、定機、定崗的“三定”制度。 作業人員應嚴格按操作規程進行作業。 實行多班作業時，要在交接記錄上簽字。 生產技術部負責基礎設施的正確使用和安全監督。 作業人員要嚴格執行基礎設施的日常保養和定期保養制度，對關鍵設備重點作好運轉和保養記錄。 基礎設施應嚴格執行公司的有關規定，生產技術部按照設備的使用說明，結合設備的運轉小時數。編制設備的大、中修理計劃，按計劃進行修理。 基礎設施維護保養時要防止對周圍環境造成污染，對修理保養產生的廢油渣和廢零部件等廢棄物應按規定進行處理。維護保養及其驗收應有完整的記錄并加以保存。生產技術部應建立設備檔案并由其存檔統一保管。 基礎設施報廢與處理 不能滿足產品實現質量要求或不能達到使用和安全要求的基礎設施，應停止使用，同時封存處理或申請報廢。 使用部門申請基礎設施報廢應由生產技術部組織鑒定，并報公司分管生產總經理批準。 基礎設施批準報廢后，由生產技術部統一處理，并做好報廢標識，使用或占用部門不得擅自處理。 工作環境生產技術部應識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素，根據生產作業的需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，每一個工作人員都應維護工作環境的清潔與整齊的狀況，做好整理、整頓、清掃、清潔的管理工作，不斷提高全體員工的環境意識，自覺維護工作環境不受污染。包括： 配置適用的公司房并根據需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生，做到安全生產； 對各生產車間的設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，提高工作效率； 確保員工的生產條件符合勞動法規和安全生產法規的要求。生產技術部每月對設施和工作環境維護情況進行檢查。6 記錄 《設備臺帳》 RQEO/CX0701 《_____年設備檢修計劃》 RQEO/CX0702 《設備維修保養記錄表》 RQEO/CX0703 《設備維修記錄表》 RQEO/CX0704 《設備報廢申請表》 RQEO/CX0705 《環境管理抽查記錄》 RQEO/CX0706測量和監控設備控制程序編號：QEO/ CX081 目的對檢驗、測量和試驗設備進行有效的控制和管理，確保其符合要求，以滿足測量和監控的需要。2 適用范圍適用于公司質量、環境、職業健康安全方面的檢驗、測量和試驗設備，也適用于外租外借的監視和測量設備。3 術語采用GB/T19000—2008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004 《環境管理體系 要求及使用》、GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系 規范》和公司《管理手冊》中的術語。4 職責 生產技術部負責本程序的編制、修訂和組織實施，并對使用部門的使用、維護、保養進行檢查、監督、指導。 使用部門具體執行本程序。5 工作程序 監視和測量設備的配置a）生產技術部根據生產要求，建立監視和測量過程，提出監視和測量設備的需求，報生產技術部審核，經總經理批準后，予以配置。b）當已有監視和測量設備不能滿足生產需要或需更新時，由使用部門提出申請，經生產技術部組織有關人員評審通過后，報生產總經理批準，由生產技術部根據批準文件實施采購。 監視和測量設備的管理a）新購置的監視和測量設備由生產技術部送具有相應資格的檢定部門檢定合格后，按設備生產廠家提供的技術資料或有關技術標準組織驗收。不合格的由生產技術部負責與供方交涉，確定處置辦法。b）監視和測量設備由生產技術部負責建立臺帳，車間使用人員、檢驗員領用和使用保管。c）監視和測量設備須在使用前和規定的周期內進行檢定、校核和調準。用于校準的設備（標準器）應同國家承認的基準有已知的有效關系，并經檢定合格；如無上述基準則由生產技術部編寫用于校準的文件或程序，并組織有關人員評審，報領導批準后按批準的校準方法進行校準。d）當發現監視和測量設備偏離標準或不符合要求時，應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備采取適當的措施，如必要的校準、修理或報廢等。e）在用監視和測量設備在周期檢定有效期內，由生產技術部組織抽檢。當發現監視和測量設備失準時，應通過對被檢驗對象的抽樣復檢的辦法，評定已測量結果的有效性，并作好記錄。f）已校準的監視和測量設備由檢定部門加封，當封緘損壞時，應由原檢定部門復檢其準確度。g）監視和測量設備應進行標識，標明校準狀態、核定日期和有效期。h）監視和測量設備的定檢和抽檢記錄，由生產技術部負責保存，各使用部門應保存定檢和抽檢記錄的副本，以備顧客查閱。 監視和測量設備的防護a）實施校準、檢驗、測量和試驗的環境條件應符合監視和測量設備的要求。b）各使用部門的監視和測量設備的搬運、防護和儲存應按技術資料的要求或有關規程規范的要求進行，以確保其準確度和適用性完好。c）監視和測量設備使用部門，應按規定正確使用，使用前進行必要的調整，但應防止可能使測量結果失效的調整。 監視和測量設備校準人員培訓所有從事校準監視和測量設備的人員，都應是具備相應資格、經過培訓、按證上崗。6 記錄 《檢測器具臺帳》 RQEO/CX0801 《檢測器具檢定計劃》 RQEO/CX0802采 購 控 制 程 序編號：QEO/CX091 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品和供方提供的服務符合規定要求。2 范圍1）適用于生產需用的原材料、半成品、構配件及生產設備的采購；2）適用于現場安全設施環境管理所需的材料、設備及防護用品的采購；3 術語和定義采用GB/T19000—2008《質量管理體系 基礎和術語》、GB/T24001—2004 《環境管理體系 要求及使用》、GB/T28001—2001《職業健康安全管理體系 規范》和公司《管理手冊》中的術語。4 職責 生產技術部負責組織對供方進行評價、選擇和控制，編制《合格供方清單》，制訂《采購計劃》并實施采購。 生產技術部負責對采購的物資進行檢驗或驗證。5 工作程序 供方的評定 供方的調查 生產技術部負責編制采購物資計劃表，明確采購物資的名稱、規格。并根據采購物資計劃表收集或索取供方有關質量保證能力、生產能力的資料，必要時組織有關人員走訪供方，對其生產工藝水平，質量控制能力進行考查。 生產技術部對供方以往提供物資的質量記錄進行匯總分析，必要時對供方提供樣品的符合性進行檢驗驗證。 生產技術部負責收集同行業采購物資的使用、質量情況，并進行對比分析。 對供方評定后其類別屬性共分為四類，詳見下表：類別類別名稱基 本 要 求評分標準合格供方A合格供方質量組織機構健全，物資進本公司驗收合格，在同類供方中質量最穩定，使用評價較高。100分～90分B基本合格供方質量組織機構健全，物資進本公司驗收主要性能合格，使用質量穩定。89分～70分C限制供貨供方質量組織機構基本完善，有技術改進能力；物資進本公司驗收質量有些問題，組織采取調整措施能達到本公司產品主要技術指標。69分～60分D不合格供方物資進本公司驗收質量有嚴重問題，質量極為不穩定＜60分 原有供方的評定 、產品質量記錄和統計資料匯總填寫“供方評定表”。 生產技術部組織生產技術部對供方進行評定，以對供方的評定每一年進行一次；并根據合格供方的質量綜合能力重新進行排序調整。 供方評定后，生產技術部應建立合格供方清單。 采購時選擇