北斗汽車零部件制造公司iso9001質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 配過程與為解決質量問題的糾正 /預防措施。 第 13 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 5． 在產品設計開發階段確定控制計劃與對設備、工裝進行策劃 。 6． 關心其他與顧客有關的問題，如供應商的選擇。 質保部 1． 負責制 定進貨 /過程 /終檢 /成品出廠的檢驗規程并實施；負責產品檢驗狀態的標識和不合格品的控制。 2． 負責提出質量計劃和貫徹質量任務和指標 ；負責過程能力的監控和本部門的 PPAP 工作。 3． 負責檢驗和試驗設備的選用及測量能力的分析和管理、檢定 /校準、維護和報廢。負責對實驗室進行管理。 4． 參加對供應商的評定，對供應商的樣件、質量體系進行確認 ；負責對供應商批量供貨的遠期評估和簽訂質量協議。 5． 參加先期產品質量策劃工作，參加設計評審和設計驗證。 6． 負責過程審核、產品審核和產品的型式檢驗。 7． 負責質量信息的收集和管理，定期做統計分析并開成報告。 8． 負責對跨部門的糾正進行跟蹤和驗證。 9． 參加合同評審，針對性地制訂質量培訓項目計劃并實施培訓。 銷售部 1． 負責顧 客及市場需求的調研、新產品試用的信息反饋。 2． 負責組織合同評審及合同修訂事宜與顧客聯系。 3． 參加設計評審，傳達顧客的要求。 4． 負責產品的發運與交付。 5． 負責售后服務的實施、對市場抱怨進行分析并將抱怨傳達到相關責任部門進行糾正。 6． 負責建立顧客檔案，對顧客及其需求進行管理。 7． 負責測定和提高顧客滿意度并將結果提交管理評審。 8． 負責貨款回收，為公司運作提供資金保障。 9． 負責在公司內部進行提高顧客滿意要求的培訓。 技術開發部 1． 負責產品設計開發的全過程，負責產品包裝設計及包裝規范的制定。 2． 負責制定產品和過程標準，制定產品、 過程的各類技術文件、工程圖樣和使用說明書。 3． 負責技術文件的管理、外來技術文件、標準的控制。 負責技術文件控制程序，確保作業現場的工藝文件、作業指導書等 技術文件的受控、適宜和符合并有效。 4． 負責統計技術在公司內部應用的指導和檢查。 5． 負責向供應商提供采購技術文件、 標準、 工程圖樣和與供應商簽訂技術協議。 參加對供應商的評定工作，評定供應商的生產流程、樣件、工藝和工裝的符合性。 6． 負責實施先期產品質量策劃程序和生產件批準程序，制定設計和過程控制計劃、編制設計和過程 FMEA，負責改進產品設計和過程方法。 7． 負責過程開發全過程 ，負責測定過程能力。 第 14 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 8．負責新產品的鑒定工作準備和對鑒定有關事宜與外部溝通。 采購部 1． 負責采購文件的制 定、采購計劃的編制與供應商簽訂采購合同；負責采購文件資料的分發和生產用物料 /設備 /工裝采購。 2． 負責對供應商的選擇、評定的管理，建立合格供應商檔案。 3． 負責記錄供應商供貨業績，對供應商 的交付、質量進行監控和測量，提高供應商的供貨業績。 4． 負責開發供應商的質量管理體系，對供應商的質量體系運行進行監督。 5． 負責向供應商提交物料編碼，確保供應商的產品識別正確。 6． 負責采購計劃在公司內部 和外部的 傳遞、溝通無誤。確保采購產品的準時到貨。 7． 參加銷售合同評審， 制定應急計劃，合理安全庫存，保證裝配不缺料停線。 8． 跟蹤和驗證供應商的糾正，確保其糾正得到實施。 生產部 1． 負責制訂生產計劃和應急計劃 、生產管理用文件的編制， 并對實施進行跟蹤，確保生產計劃的如期完成。 2． 負責對銷售訂單進行評審，確保銷售訂單的 實現。 3． 負責對關鍵過程和特殊過程進行管理，負責工藝紀律檢查。 4． 負責產品標識及其可追溯性管理。 5． 負責生產、運輸、貯存產品用的工位器具的 規劃、 設計、設置以及使用的檢查、改進的管理。 6． 負責文明生產、安全生產和 7S 的策劃、實施、檢查和改進的管理。 7． 負責對計劃的實施進行跟蹤、催單和入庫管理。負責生產計劃的統計工作，提出改進措施。 管理部 1． 負責 對公司的質量方針、質量目標進行宣傳和管理。 2． 負責公司級數據的收集（過程績 效）、統行分析和管理，為總經理決策提供依據。 3． 負責公司網絡 /ERP 管理和辦公資源管理。 4． 負責公司管 理制度的制定和實施檢查和改進。 負責公司級文件的收發、修訂、回收和作廢。 5． 負責公司人力資源管理、培訓實施以滿足崗位技能的要求。 6． 負責安全教育及與安全有關的特殊工作的考試和資格認定。 7． 負責公司內部的行政事務工作和對外聯 絡工作。 財務部 1． 負責對公司的 項目 成本進行核算和管理、制訂成本目標，分解到各責任部門執行。 2． 負責對成品、半成品、材料等生產用物料的貯存進行檢查，制 訂庫存周轉率指標，分解到責任部門 執行。 3． 負責 每月做好生產成本、質量成本、采購成本、銷售成本和管理成本等到的經濟分析。對責任部門進行考核。 第 15 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 物流部 1． 負責公司的倉庫管理，做到帳、物、卡保持一致。 2． 產品及物料出庫做到先進的先出。 3． 在倉庫實行 7S 管理，劃分管理區域，對保管產品做好定置、定位和定容管理。 4． 做好庫存產品的月盤點工作， 做好減少壓庫的工作，提高庫存周轉率。 5． 負責倉庫貯、搬運的工位器具的策劃、購置、和使用管理。 6． 負責按 ERP 管理要 求對保管產品、物料進行編碼對產品進行識別管理。 7． 負責按銷售 /生產 /采購計劃對物料的進 /出進行驗證，做到計劃與實物相符合。 做好搬運工作，防止在進 /出庫 /貯存過程中損壞產品。 8． 對庫存物料做好防護工作，防止物料在保管期間的質量損壞。 設備部 1． 負責采購設備 /設施進公司的驗收，做好驗收記錄。 2． 負責設備的安裝、調校水平和試車調試。 3． 負責做好設備臺帳和設備檔案，和對設備 /設施進行編號管理。粘貼公司固定資產牌、設備完好牌和編號 牌 等管理 標識 。 4． 負責監督車間的一級保養 。負責設備安全操作規程的制定并實施和檢查。 5． 負責設 備的二級和三級保養，負責備件的貯備，保證在檢修時能及時得到，確保設備正常運作。 6． 負責設備的改裝和廢置設備的處置。 7． 負責制定設備管理目標，并分解到部門和車間，每月進行檢查和考核。 8． 負責 對設備事故的調 查、分析并給出處理意見。對事故的糾正進行跟蹤驗證。 鎂合金事業部 電機制造部 1． 完成本部門的質量指標和過程績效指標，完成產品交付。 2． 負責執行工藝規程、檢驗規程，遵守工藝紀律。 3． 組織安全生產，遵守操作規程。 4． 對關鍵和特殊過程進行管理。 做好過程產品和檢驗狀態標識。 5． 負責設備 /工裝的一級保養，配合做好設備的二、三級保養 。 6． 負責做好崗位的培訓工作，保證技能滿足產品 /過程的要求。 7． 負責做好過程自檢記錄、點檢記錄和做好 7S 管理工作 公司質量管理過程職責見“質量管理過程職能分配表”。各相關的具體質量職責見公司發布的相應的程序文件及崗位職責。 5． 5． 2 管理 者 代表 總經理應公告指派管理層中的一員為管理者代表， 代表最高管理者對質量體系進行日常管理，為質量管理體系有效運行提供保證，確保質量管理體系得到及時的改進。 其職責如下： 第 16 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 a）確保質量體系所需要的過程得到建立、實施和維持。 b）向總經理報告質量管理體系的業績和任何改進的需要。 c）確保全公司員工提高滿足顧客要求的意識。 5． 5． 2． 1 顧客代表 總經理應指派人員擔任顧客代表，該人員可以是公司內部人員，也可以是公司外部人員。顧客代表的職責是代表顧客提出質量要求，包括 選擇產品或過程的特殊特性、建立質量目標、安排培訓、糾正與預防措施與控制計劃的確定、產品設計 與開發、工廠、設備和設施的策劃以及供應商的選擇等。 5． 5． 3 內部溝通 本公司規定通過各種質量、生產例會、 相關 表單 和通知、 電話、 現場 公告欄、內部網絡等手段對質量管理體系和產品質量進行有效溝通。 溝通應是不同層級、不同職能部門之間的全方位的溝通。 通過溝通增進理解，協調行動，促進人員的充分參加，促進持續改進。溝通應注意： a） 使用表單溝通時，必須將溝通的問題、目的表達清楚。 b） 口頭溝通、非正式溝通，在事后都應進行記錄備案。 c） 會議溝通應編寫會議記要，并進行分發執行。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總則 本公司建立《管理 評審程序》規定對質量管理體系的評審，評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性 。管理評審應對公司的質量管理體系、質量方針和質量目標是否需要更改做出評價。作為持續改進的過程的重要內容，評審必須包括質量管理體系的所有要素及績效趨勢。 5． 6． 2 評審輸入 管理評審的輸入包括： a） 質量體系內部審核和外部審核報告。 b） 顧客滿意和顧客投訴情況的報告。 c） 過程能力報告、產品質量報告。 d） 質量方針、質量目標的貫徹與適宜性分析報告。 e） 糾正措施報告、預防措施報告。 f） 以往的管理評審決議及實施情況報告。 g） 顧客要求變化、環境變化、組織機構變 化、產品變化的報告。 h） 實際的現場失效分析報告和潛在的現場失效分析報告。 i） 任何的對質量管理體系運行有益的建議。 j） 質量成本分析報告，如鑒定成本、預防成本、內部失效成本、外部失效 成本等分析報告。 5． 6． 3 評審輸出 a） 有關質量管理體系及過程有效性改進的決定和措施。 b）與顧客有關產品改進的決定和措施。 c）有關資源需求保證的決定和措施。 第 17 頁共 43 頁 寧波北斗科技有限公司 寧波北斗科技有限公司標準 《質量手冊》 第六章 資源管理 6． 1 資源提供 本公司各部門領導依據人力資源需求、生產用設施 /設備及工裝需求、產品防護需求、環境保護需求鑒別資源需求 ，評審并 提供資源， 用于： a）實施和維護質量管理體系，持續改進質量管理體系的有準備性。 b）通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 本公司選擇有能力且必須能勝任的人從事質量活動工作，確保產品符合規定的要求。為此，本公司對從事與產品質量活動工作有關的人員 必須： a） 確定影響產品質量的人員所必須的能力，確保其所受的教育、培訓以及獲得的技能和經驗滿足要求。 b）提供培訓，堅持有計劃、有目標、持續地開展培訓工作，保證從事質量活動的人員 能得到足夠的有效培訓。 c） 公司對 產品驗證人員、設計人員、以及內審員的資格進行鑒定、確認。 d） 公司 制定激勵機制，提高員工對質量意識和關注顧客的特殊要求，促進員工努力實現質量目標。 e）對從事產品質量驗證人授權，確定其對產品質量的職責和權限 。 f）本公司采取措施，使新員工、轉崗員工、臨時工和合同工、代理工作人員 得到 培訓，提高他們的質量意識和 顧客意識以及工作技能。 g） 確認內部員工滿意度，對于員工不滿意的項目實施改進，持續提高員工滿意度，引導員工關注顧客要求、關注產品質量 和產品安全。 h）所有實施教育、培訓、和提高技能與經驗的適當記錄應予保存。 6． 3 基礎設施 本公司為確保產品達到規定要求，配置基礎設施和對運行必要的基礎設施進行識別，進行維護保養，確保其有效運行。并根據產品需求更新基礎設施。適用時的基礎設施包括： a） 廠房、辦公樓工作區和相關的公共用設施。 b） 過程設備，如機