某紡紗(針紡)公司iso質量體系程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 對設備進行維護保養者要進行處罰，并予以記錄，以利于問題的分析和員工的考評。 ：分為正常、待修、報廢。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產設備和工作環 境控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的設備， 設備 部組填寫《設施報廢單》經主管副總批準后報廢，并在《設備檔案》中注明情況。 “ 報廢 ” 標識。 環境的管 理 工作環境包括但不限于如下內容： a) 人的因素（如心理的、社會的）。 b) 物的因素（如溫度、濕度、清潔度、照明度等）。 對辦公、生產、檢測、貯存環境條件應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通，實行安全、文明、均衡生產，以確保產品質量符合規定要求、質量管理體系有效運行。 a) 各職能部門之間、各級人員之 間應采用良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守勞動法規要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛地進行工作或生產。 b) 各職能部門和生產車間對員工工作方法、生產技能的改進和創新應予以確認。 c) 各辦公、生產、檢測、貯存場所應進行合理規劃、定置管理，保持設施和產品的清潔衛生、明亮通暢、整齊有序。 d) 對走廊、樓梯等公共區域由專人打掃。 車間，檢驗室應保證有足夠的亮度，以確保加工和檢驗的要求。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產設備和工作環境控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 XXXX/QPXXX20xx 《生產和服務提供控 制程序》 XXXX/QZXXX20xx 《生產設備保養制度》 XXXX/QRXXX01 設備檔案 XXXX/QRXXX02 設備定期保養記錄 XXXX/QRXXX03 設施檢修記錄表 XXXX/QRXXX04 設施報廢單 XXXX/QRXXX05 設備定期保養年度計劃 XXXX/QRXXX06 設備驗收記錄單 XXXX/QRXXX07 采購物資 申 購單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QP636420xx 生產設備和工作環境控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 的 確保產品 的要求得到明確無異議，公司有能力實現合同，從而達到合同的圓滿交付。 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的確定和評審。 市場 市場銷售部負責識別顧客的需求與期望，組織對常規產品要求的確定和評審。 產品研發 部負責新產品要求的確定和評審。 生產部負責 產品制造相關內容的確定和評審。 市場 市場銷售部負責與顧客溝通，準確記錄顧客投訴，并組織相關部門及時處理顧客投訴。 市場 市場銷售部定期做好顧客滿意度調查，整理顧客反饋信息，及時傳達到相關部門。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關過程控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 新產品的要求確定和評審。 產品研發 部依據顧客提出的要求、國家和行業標準及我公司的附加要求，確定產品的要求，并以于保存。 產品研發 部經理組織相關部門對產品要求進行評審，提出評審意見，報總經理審批。審批后的評審意見作為設計輸入的重要文件，輸入給設計和開發。 常規產品要求的確定和評審 定義：公司在接受訂 單時就能確定產品要求，交付，服務均能滿足顧 客 的要求的合同或訂單為常規合同或訂單。 常規合同或訂單主要是價格、數量、交貨期、交付方法和交付后服務的要求，這些要求均在訂貨時予以確定，且市場銷售部根據庫存量，能滿足顧客的要求，即可在訂單上簽字，表示已經評審，確認接受此單。如果不能滿足，如交貨期、價格等在總經理不能確定的情況，由市場銷售部根據其具體情況與相關部門協商評審，并在《合同評審記錄》上簽屬評審部門意見。如不能滿足要求，應及時與顧客協商，征求顧客同意。 合同或訂單經過評審確認后，由 市場 市場 銷售部與顧客簽訂合同， 并將相關信息通知技術質檢部，由產品研發部編制《地毯工藝單》 ，經上級領導審核之后， 由 生產部組織生產。 合同的修改 當合同發生變化需要修改時，市場市場銷售部應給予確認，并書面通知有關部門，以便各部門配合，當市場市場銷售部對變更難以確定時，要找相xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關過程控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 頁 共 3 頁 關部門協調評審，并做好記錄。 （電話或來人來函），包括產品的信息；訂單或合同的評審及修改情況；顧客信息反饋等。 XXXX/QPXXX20xx 《記錄控制程序》 錄 XXXX/QRXXX01 合同評審記錄 XXXX/QRXXX02 合同修訂記錄表 XXXX/QRXXX01 地毯工藝單 XXXX/QRXXX01 顧客滿意度調查表 XXXX/QRXXX02 顧客投訴及處理記錄表 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 與顧客有關過程控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 3 頁 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 1．目的 通過對采購活動進行控制，以確保所采購的物資（包含外包過程）符合規定的要求。 本程序適用于本公司的采購活動（包含外包過程）進行控制。 采購由生產部委托公司采購部進行。公司采購部負責采購的控制，并組織相關部門對供方進行評價。 生產部負責采購計劃的申報及相關技術資料的編制。 原材料 由產品研發部根據訂單要求進行采購。 質檢部負責采購物資 的質量驗收。 供方的選擇 供方的選擇原則 采購物資供方（包括外協供方）的建立應遵循就近、質優、價廉的原則，要求供方具備相應生產能力和合作愿望、具有保證產品質量的技術、設備、管理能力和檢測手段。 由采購部、生產部及質檢部對提供主要采購物資的供方進行摸底調查，初選提名，對下列企業可直接進入供方名錄： a) 已經取得質量管理體系認證的企業； b) 已連續多年供貨、質量和信譽程度等質量記錄證實其質量穩定，有供貨能力的企業。 c) 對采購單價在 元以下（不含 元）或批量采購總額 在 元以下（不含 元）的零星采購物資，可由采購部經理根據采購實際自主決定。必要時，對采購金額較小，但對成品質量影響重大的采購物資也可組織評審。 供方評價 對提名初選的供方由采購部組織生產部、質檢部一起進行評審，并編寫“供方質量保證能力評價表”，提交總經理審批確定合格供方名錄。 評價方法可從以下幾種方案選擇一種或數種： a) 根據供方能力或質量體系情況進行評價； b) 抽樣檢驗或小批量使用； c) 以往供貨質量的記錄或實物使用質量統計分析、評價； d) 對比類似產品的試驗結果。 e) 根據供方提供的質量保證證據，如質量認證、生產許可證、法定質xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 2 頁 共 4 頁 檢部門監督抽查結果等。 對生產部有特殊要求的，或顧客特別指定的，進行定點采購。 供方復評 對評價合格供方原則上每一年復評一次，但最終視供方質量狀況，可以提前或臨時進行復評。 供方評審內容主要包括供 方交貨期、質量狀況、供貨價格、售后服務等，由采購部牽頭組織實施，根據考核情況，填寫《合格供方考評表》，最后報總經理進行審批。 采購 采購文件是清楚說明訂購產品的資料。采購文件一般是指采購物資請購單、采購合同。請購單由生產部負責編制，請購單上應明確規定物資的產品名稱、規格型號、單位、數量、交貨期限等。 請購單報總經理審批 后，由采購部實施采購。 當采購資料發生變化時，采購部應及時與供方協調，明確變更內容。 采購物資的驗證。 采購物資的驗證由質檢部按《產品監視和測量控制程序》進行驗證。 本公司要在供方貨源處驗證時，采購合同中應規定驗證的安排及產品放行的方式，并由質檢部實施驗證。 當合同規定顧客或其代表要對供方的產品進行驗證時，由質檢部負責并提供條件配合顧客驗證，但顧客的驗證不能代替本公司對供方提供產品的驗證。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 3 頁 共 4 頁 記錄 采購部負責外購件、外協件的供方評價和控制的有關記 錄和采購文件的收集、整理、編目、存檔。 質檢部負責采購物資驗證的質量記錄的收集、整理、編目、存檔。 XXXX/QPXXX20xx 《文件控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《產品監視和測理控制程序》 XXXX/QPXXX20xx 《記錄控制程序》 XXXX/QZXXX0120xx 《 對供方的評價和再評價準則 》 XXXX/QZXXX0220xx 《 采購物質分類名細表 》 錄 XXXX/QRXXX01 供方調查表 XXXX/QRXXX02 供方質量保證能力評價表 XXXX/QRXXX03 合格供方名錄 XXXX/QRXXX04 采購合同 XXXX/QRXXX05 供方變更表 XXXX/QRXXX06 合格供方考評表 XXXX/QRXXX07 采購物資請購單 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 采 購 控 制 程 序 質 量 程 序 文 件 第 1版（ 20xx）第 0次修改 第 4 頁 共 4 頁 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/QPXXX20xx 生產和服務控制程序 質 量 程 序 文 件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 頁 共 7 頁 的 貫徹預防為主的原則，對直接影響產品質量的各個過程進行控制，并使之處于受控狀態，確保產品質量符合規定要求。 適用于本公司各部門對 xxxx 線、 簇絨地毯產品的生產過程的控制。 責 產品研發部： 產品研發部按照產品質量特性要求，負責編制產品生產工藝流程圖 ，各種產品圖樣、 xxxx 工藝單、 地毯工藝單等工藝文件 , 確定關鍵過程 和特殊過程。 生產部 a) 負責組織各車間實施生產 。 b) 負責生產服務提供過程的確認； c) 負責原輔材料采購 申請，外協加工件的申請。 d) 負責 生產車間 工作環境的管理； e) 負責產品防護的管理 。 f) 負責生產計劃的編制和完成情況的監控。 質檢部 a) 負責編制采購產品和外協產品檢驗規范、過程產品檢驗規范；收集國家、行業相關標準。 b) 負責對產品的檢驗和試驗。 設備部負責生產設備的定期維護和日常的檢修。 生產車間按計劃、按產品圖樣、按工藝實施生產。 受控條件的準備 a) 獲得表達產品特性的信息和文件 由 產品研發 部根據合同和庫存情況編制《工藝單》 并注明 交貨期限，必要