樂百氏豐潤食品飲料公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 設備、設施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環境 環境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產品實現策劃 質量計劃控制程序 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關的過程 客滿意 顧客滿意度評價控制程序 ☆ ▲ ▲ 采購 采購控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ 供方甄選評估控制程序 ☆ △ ▲ ▲ ▲ 生產和服務提供控制 生產和服務提供過程的確認 生產過程控制程序 ☆ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 工藝控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標識和可追溯性 產品標識和可追溯性控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 狀態標識控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產品防護 產品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序 ☆ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 監視和測量裝置的控制 監視和測量裝置控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 內部審核 內部質量審核控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程監視 過程監視檢驗控 ☆ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質量手冊 版 號 A 頁 碼 9/23 總經理 a) 制定質量方針和質量目標并批準貫徹實施。 b) 確定管理架構并不斷完善。 c) 領導推動 ISO9000 的運行工作，并予以監督。 d) 任命管理者代表，批準質量手冊和程序文件，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。主持管理評審會議。 e) 主管公司的生產經營。 生產技術部 a) 與總公司銷售服務中心溝通，制定生產計劃和生產統計的管理工作，檢查和督促各生產單位完成生產計劃 。 b) 負責組織統計分析工作，根據統計資料提出成本控制改進方向，提交有關職能部門具體解決實施。 c) 負責 SAP 系統在生產技術部門推進、實施工作，并將生產計劃、統計、分析用于系統中。 d) 根據生產計劃要求，協調組織生產，確保生產計劃的執行，以實現公司的銷售目標。 e) 領導監督下屬各部門不斷進行質量改進工作，以降低生產成本。 f) 負責各條生產線設備的管理工作。 供應部 a) 依生產計劃及部門認購需求制定相應采購計劃，并負責實施采購。 b) 負責供方的管理工作。審批供方年度評價報告及《 供方甄選審批表》。 c) 按照《倉庫管理規程》的規定，負責原輔材料、產成品及其它物料的驗收進倉、保管及出倉工作。 d) 負責對原輔材料的標識及成品檢驗合格狀態的標識。 e) 規劃倉儲管理的各項工作，掌握各倉庫物資存量，合理規劃物資的存放位置、 數量。 f) 負責本部門作業指導書及質量記錄表格的編制和審核 . 配送部 a) 接到分公司的定單，制定發貨計劃，準確及時的完成發貨工作。 b) 負責開展對運輸供方的選擇和評價工作。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質量手冊 版 號 A 頁 碼 10/23 c) 負責調查、分析產品包裝運輸過程中的質量狀況，幫助解決質量問題。 d) 負責本部門作業指導書及質量記錄表格的編制和審核 . 品管部 a) 負責公司質量管理體系的日常維護、督促各部門完成既定的質量目標。 b) 負責領導公司的內部質量審核活動及監督實施效果。 c) 負責監督生產過程的實施，對于生產過程中出現的不合格及時進行糾偏，確保過程質量得到有效控制。 d) 組織和參與對嚴重不合格進行分析、監督糾正預防措施的實施并驗證實施結果。 e) 負責公司的監視、測量裝置的 管理和標準化工作。 f) 負責原輔材料、過程產品、成品的檢測工作。 g) 負責原輔料讓步接收的審批。 h) 參與對輔料供方的資格評價。 i) 各生產線環境控制效果的檢查和監督。 j) 負責本部門作業指導書及質量記錄表格的編制和審核。 k) 負責本部門質量記錄的收集、整理和保存。 行政人事部 a) 負責人力資源的管理，根據各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。 b) 負責制定《年度培訓計劃》，建立公司培訓制度，推動公司各部門按培訓程序要求實施培訓工作。 c) 負責廠區公共環境的管理工作。 奶源部 a) 根據用奶計劃制定收奶計劃，組織驗奶、收奶，經處理后輸送給生產線。 b) 管理和維護所轄范圍的設備。 c) 負責新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據品管部通知對不合格奶戶進行及時處理。 d) 負責奶源質量的過程監控，逐步完善奶源的質量監控體系。 e) 負責本部門作業指導書和質量記錄表格的審核。 生產線 a) 負責按公司計劃組織各類產品的生產工作，降低生產成本，按期、保質保量完成生產任務。 b) 嚴格執行相關質量控制程序、作業指導書及各項質量制度。 c) 負責本部門作 業指導書及質量記錄表格的編制和審核。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質量手冊 版 號 A 頁 碼 11/23 管理者代表 a) 建立并確保公司質量管理體系運作符合規定的質量體系標準。 b) 主持內部質量審核、批準《年度內部質量審核計劃》、《內部質量審核實施計劃》和《內部質量審核報告》，審核質量手冊。 c) 負責管理評審的組織、監督實施，擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 d) 負責批準《質量計劃》。 e) 批準公司的嚴重不合格項的糾正預防措施方案并驗證實施效果。 f) 負責外來文件的批準引用。 g) 向最高管理者報告質量管理體系的業績和改進的需求。 h) 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 i) 就質量管理體系的有關事宜對外聯絡； 內部溝通 公司已在有關的職能與層次上建立了適當的溝通過程，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內部的溝通； 通過每周的公司例會、隨時的生產調度會、定期的質量分析會、內部刊物和內部局域網、電子郵件等多種溝通方式，實現對質量管理體系運行有效信息進行交流與溝通，達到持續改進質量管理 體系的充分性、適宜性和有效性。 管理評審 總則 公司在策劃的時間內，進行管理評審，其目的是確保質量管理體系適宜性、充分和有效性。管理評審會議由總經理主持，每年至少進行一次，必要時可由管理者代表提議，增加評審的頻次。 評審輸入 管理評審的內容包括： a) 內部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗證結果 。 b) 顧客或內部反饋信息的處理及顧客滿意度； c) 過程的業績和產品的符合性； d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況 。 e) 可能影響質量管理體系的變更； f) 預防和改進措施的實施情況及 改進的建議。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質量手冊 版 號 A 頁 碼 12/23 評審輸出 評審完成后，由管理者代表組織人員依據管理評審記錄編制《管理評審報告》上報總經理批準后下發。 《管理評審報告》應包括、但不限于下列內容： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進，包括資源的需求； b) 與顧客要求有關的產品（或服務）質量的改進； c) 基于有效的數據統計而得出的質量管理體系適宜性、充分性和有效性的結論。 管理評審會議中確定的預防和改進措施由相應的職責部門落實、執行。為確保管 理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。 6 資源管理 資源提供 a) 公司根據質量管理體系的需要確定了必需的資源。如財務資源、人力、信息、設備、環境和基礎設施資源，以保證質量管理體系得以建立和有效保持。 b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設立人員負責此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。 人力資源 總則 基于適當的教育、培訓、技能和經驗，應確保從事影響產品質量的人員是能夠勝任的。公司均在適當的階段，利用適當的手段和方式，對其實施必要的 知識、技能的培訓，以保證產品或服務質量滿足要求。 能力、意識和培訓 a) 公司制定各崗位的任職標準，對各崗位的能力和職