東禾實業(廢鋼)iso9001-20xx版質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 頁 生產供應部質量職責 a) 選擇和評價合適的供方，組織對合格供方的評價和評選，負責編制合格供方名錄，編制采購計劃進行采購； a) 負責廠生產計劃編制工作，負責生產中調度協調工作，負責生產產品的 統計工作； b) 對生產全過程的人、機、法、料、環的嚴格控制負責，嚴格進行管理，確保過程質量的保持、改進提高、確保產品滿足規定的要求； c) 對工藝紀律的執行和不合格產品控制負責。 倉庫保管員質量職責 a) 負責倉貯物資的貯存和防護工作； b) 建立物資出、入庫手續，保證倉貯物資的帳、卡、物相符合； c) 執行先入先出的原則，確保倉貯物資不損壞； d) 做好倉庫的防火、防盜、防潮工作。 檢驗員質量職責 a) 執行國家有關質量方面的方針、政策和法律法規； b) 認證貫徹企業的質量方針、目標，執行檢驗標準或有關的技術標準； c) 嚴格按 產品圖樣、工藝文件、檢驗規范和技術標準把好產品質量關，嚴格執行首件檢驗、過程巡檢和出廠抽樣檢驗，并對產品的檢驗狀態予以標識； d) 認真做好質量記錄，對不合格品嚴格按不合格品處理程序辦理，并及時做好質量信息反饋工作。 生產工人質量職責 a) 樹立“質量第一”的思想，堅持“按圖紙、按工藝、按標準”生產； b) 遵守工藝紀律，按規章操作，對自己加工的質量負責； c) 搞好產品自檢、互檢工作； d) 視下工序為顧客，嚴格執行不合格原料不加工，不合格零件不轉序的規定。 內部溝通 職責 各部門負責工作 范圍內信息的溝通、傳遞和交流；綜合辦負責廠外部和廠內部上、下溝通，組織處理緊急信息。 管理要求 a）廠各部門和各層次的人員通過適當的方法及時溝通，保證接口信息傳遞的正確性、及時性。這種溝通能促進活動開展的效率，促進過程輸出的實現，而提高過程的有效性。 杭州東禾實業有限公司 5 管理職責 文件編號 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 實施日期 20xx/01/01 第 17 頁 共 33 頁 b） 廠內部溝通應在不同職能部門和不同層次間全方位進行； c） 溝通方式視情況采用會議，記錄報 表、電話等形式； d） 溝通的內容涉及質量管理體系過程和有效性； e） 綜合辦負責做好會議記錄等并予以保存。 管理評審 職責 總經理組織管理評審，管理者代表負責編制管理評審計劃報總經理批準后，下發各部門，各部門負責人準備相關資料，綜合辦負責管理評審記錄，管理者代表負責編制管理評審報告，并組織落實評審確定的糾正 /預防措施，以及對其實施效果驗證。 管理評審要求 管理評審由總經理主持，各部門負責人參加，一般每年不少于一次，不定時進行，管理評審應對質量管理體系的適宜性、充分性和持續有效性 做出評價，評審還應評價質量管理體系所需變更，包括質量方針和質量目標，應對質量方針的適時性，質量目標的實現程序做出評價，并根據評審結果，確定和提出糾正 /預防措施。 充分做好評審前的準備工作。評審前由管理者代表編制評審計劃，報總經理批準，發放到各參加評審的部門，并分別做好準備工作。 評審輸入 管理評審的輸入包括以下內容： a) 內審報告中不合格項報告及糾正 /預防措施； b) 顧客信息反饋； c) 過程的業績和產品的符合性； d) 糾正和預防措施的狀況； e) 已管理評審的跟蹤驗證； f) 可能影響質量管理體系的變更； g）改進的建議。 評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求。 綜合辦對管理評審的輸入輸出結果進行記錄，管理者代表根據管理評審結果編制管理評審報告。報告應描述體系運行情況，總經理的評價，主要意見或建議及糾正和預 防措施要求，管理評審活動的有關記錄由綜合辦負責保存。 杭州東禾實業有限公司 6 資源管理 文件編號 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 實施日期 20xx/01/01 第 18 頁 共 33 頁 6 資源管理 資源的提供 廠應確定并提供所需的資源： a) 實施保持質量管理體系并持續改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 人力資源 綜合辦基于適當的教育、培訓、技能和經歷，使從事影響質量工作的人員應是能夠勝任的。 能力、意識和培訓 廠綜合辦必須達到以下要求： a) 確定從事影響產品質量工作的人員應具有的能力； b) 提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求； c) 評價所采取措施的有效性； d) 確保員工意識到從事活動的相關性和重要性，以及 如何為實現質量目標做出貢獻； e) 保持教育、培訓、技能和經歷的適當記錄。 管理要求 綜合辦組織相關部門進行職務分析，編制各崗位職務說明，確定各崗位所需的教育、經歷、培訓和技能等要求，報總經理批準。 各部門負責人依據本部門的工作需要和任職，說明提出培訓申請交綜合辦，綜合辦依此制訂培訓計劃，并組織實施，綜合辦采取培訓和資格認可等方式確保各崗位工作人員能夠勝任工作。 綜合辦負責建立保持培訓記錄，對培訓及其培訓的考核等均應登記。 基礎設施 職責 總經理 依據本廠的生產規模和產品實現過程，確定并提供必要的基礎設施。生產供應部負責生產過程設備的采購和維護，質技部負責監視和測量等過程設備的維護，各部門負責人負責本職范圍內支持性服務基礎設施的維護。 管理要求 基礎設施的確定提供和維護應能滿足產品符合性的需要。生產過程的設備確定提供和維護按《產品和服務提供控制程序》相關內容管理，計量設施按《監視和測量裝置控制程序》進行管理。 杭州東禾實業有限公司 6 資源管理 文件編號 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 實施日期 20xx/01/01 第 19 頁 共 33 頁 工作環境 職責 技質部負責制定設備操作規程，并監督指導操作工作，各生產車間負責生產現場的環境管理。各崗位操作按設備的操作規程操作，確保安全文明生產。 管理要求 技質部負責制定設備操作規程。 車間環境應干凈、明亮、光照適宜，物品、器具應擺放整齊，標識清楚，生產車間負責人負責管理和控制，確保工作環境適宜。 杭州東禾實業有限公司 7 產品實現 文件編號 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 實施日期 20xx/01/01 第 20 頁 共 33 頁 7 產品實現 產品實現過程的策劃 職責 生產供應部負責策劃產品實現過程，編制質量計劃，并組織相關部門進行評審，總經理負責批準質量計劃。 管理要求 為實現廠產品要求，確定產品實現所需的過程，明確各過程的順序和相互關系，應對如何開展過程活動，為實現顧客滿意的產品進行策劃。 實現過程的策劃與廠的質量管理體系的其他要求相一致，策劃應確定以下適用的內容： a) 產品的質量目標和要求； b) 針對產品要求所需過程、建立的文件，以及所需提供的資源，包括人員的職責、權限、能力、機械設備，設施和環境要求； c) 產品所要的驗證、確認、監控和試驗活動，以及產品的接收準則； d) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的質量記錄。 策劃的輸出形式要適于廠的運作方式。 對特定產品、項目或合同的過程和資源制定相應的質量計劃。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 職責 銷售部負責識別和確定顧客對產品的要求 管理要求 銷售部充分確定顧客明確的和隱含要求， 有招標文件時充分確定招標條件，包括質量、交貨期等方面的要求： a) 銷售部通過與顧客接觸，磋商確定顧客對產品的具體要求，包括對交付及交付后活動的要求，若顧客要求未形成文件，廠應對其要求進行確定； b) 銷售部通過市場調查，了解與產品的用途有關的信息，進行分析確定顧客對產品適用性方面潛在的要求； c) 銷售部通過組織有關部門調查、收集、查閱與產品有關的法律法規標準的有關信息，確定與產品有關的法律、法規要求； d) 本廠通過對市場進行分析以及本廠的競爭優勢，確定對產品的附加要求。 產品要求的評審 職責 銷售部組 織對確定的顧客對產品要求的評審，技質部、生產供應部配合銷售部進行評審； 杭州東禾實業有限公司 7 產品實現 文件編號 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 實施日期 20xx/01/01 第 21 頁 共 33 頁 管理要求 本廠在投標前或合同簽定前對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求進行評審，確保： a) 產品要求得到規定，例如圖紙、產品技術要求、交貨日期、驗收標準等； b) 與顧客要求不一致應得到解決； c) 本廠有能力滿足規定的要求。 銷售部負責記錄合同 評審的結果及評審結果引發的措施，并對措施予以跟蹤； 顧客以口頭 /電話的形式對產品提出要求時，銷售部應予以記錄并請顧客確定。 在合同履行過程中，遇到特殊情況，產品要求需要變更時，銷售部負責與顧客協商，填寫合同修改單或修訂產品要求，傳遞至有關部門，由此引起文件修改時，由綜合辦負責按文件控制程序進行修改。 與顧客的溝通 職責 銷售部負責與顧客進行溝通 管理要求 銷售部負責安排與顧客溝通，溝通內容包括： a) 提供必要的產品信息； b) 問詢、合同或定單 的處理，包括對其的更改； c) 接受顧客反饋，包括顧客投訴。 設計和開發 根據客戶要求及國家標準或行業標準進行加工生產，刪除 設計和開發條款。 采購 采購過程 生產供應部職責 生產供應部負責對供方進行調查，組織批量采購，并選擇和評價供方，建產合格供方名錄，并對供方的供貨業績進行評估，執行采購；質技部負責編制采購物資分類清單，品質部負責按檢驗的文件對采購的物資檢驗試驗。 管理要求 質技部負責根據采購物資對產品性能的影響程度對采購物資進行分類，編 制采 購物資重要度分類清單。 生產供應部依據采購物資的分類，選擇和評價供方并進行控制 . 供方的選擇和評價 生產供應部負責組織對供方進行評價和選擇，質技部予以配合。 杭州東禾實業有限公司 7 產品實現 文件編號 QM/DH20xx 第 1 版 第 0 次修改 實施日期 20xx/01/01 第 22 頁 共 33 頁 確定采購過程中對供方控制的方式和程度時應考慮以下方面： a)