湖南某建筑施工企業(yè)管理程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 基本條件應(yīng)予以保障。 公用設(shè)施參數(shù)對工程或工序質(zhì)量有影響時，必 須對這些條件加以控制。例如： a、停電、采取雙路供電或購置發(fā)電機； b、水壓、如果進(jìn)行高層施工（裝修）而水壓上不去時，應(yīng)準(zhǔn)備應(yīng)急措施； c、公用設(shè)施參數(shù)控制情況應(yīng)記錄，例如施工日記或?qū)Ｓ糜涗洠┕ぜ夹g(shù)人員和項目經(jīng)理部應(yīng)查閱記錄，以便及時協(xié)調(diào)、處置存在的問題。 公用設(shè)施、設(shè)備安全保障 a、建立公司和施工項目經(jīng)理部兩級施工安全管理組織，公司總經(jīng)理和項目部經(jīng)理分別為兩級安全組織的第一負(fù)責(zé)人，并指定專職安全員； b、安全組織應(yīng)貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)方針，開展施工安全、設(shè)備安全和消防安全活動，包括教育活動、 檢查活動等，建立健全安全操作規(guī)程和防火制度，對新員工進(jìn)行“三級”安全教育，定期和不定期地檢查施工現(xiàn)場的公用設(shè)施、設(shè)備以及施工操作中的安全隱患并記錄，對于存在的問題，限期整改，并對整改效果進(jìn)行驗證。 職業(yè)健康安全教育 教育員工樹立團隊精神，激發(fā)員工團結(jié)協(xié)作和愛崗敬業(yè)、遵守安全、衛(wèi)生法規(guī)，強化勞保用品的佩戴，確保員工工作符合國家勞動保護(hù)法規(guī)的要求。 檢查職責(zé) ，負(fù)責(zé)組織對工作環(huán)境的檢查和監(jiān)視，并做好記錄； ，應(yīng)按國家和地方政府的有 關(guān)規(guī)定及時報告，并按“四不放過”的原則對事故進(jìn)行處理。 相關(guān)文件 文件和記錄控制程序； ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 052021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 工作環(huán)境管理控制程序 頁 碼 第 3 頁共 3 頁 施工過程和服務(wù)控制程序； 國家有關(guān)安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)方面的法律法規(guī)。 相關(guān)記錄 15 職工三級安全教育記錄 安全例會記錄表 班組安全活動記錄表 16 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 062021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序 頁 碼 第 1 頁共 2 頁 目的 為識別產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，確定其順序及相互作用，確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法 ， 特制定本程序。 適用范圍 適用于公司承建的房屋建筑、市政公用工程、建筑裝飾裝修工程、土石方工程項目的施工組織設(shè)計及施工技術(shù)方案的編制和實施 。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)本程序的編制和控制。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案的編制。 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案的審核，并檢查其實施情況。 總工程師負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案的審批。 工作程序 施工組織設(shè)計的內(nèi)容 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 a、編制依據(jù)（國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、本項目需用的施工規(guī)范、規(guī)程、驗評標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件或施工合同及其它技術(shù)資料）； b、工程概況及特點：工程規(guī)模和主要工程量、實物量、工程性質(zhì)、結(jié)構(gòu)、主要使用功能和特點、工程水文、地質(zhì)、氣象、交通、場地、周邊環(huán)境施工條 件等； c、工程質(zhì)量目標(biāo)； d、施工綜合進(jìn)度計劃（網(wǎng)絡(luò)工期進(jìn)度表）。 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 a、施工總平面圖應(yīng)反映一切地下、地上擬建工程設(shè)施、項目的位置、各種構(gòu)筑物及其位置、各種架設(shè)工程、臨時建筑物、道路、預(yù)制場、集中攪拌站、附屬加工場、材料堆放場地、給排水管網(wǎng)、取水照明線路、變壓電站、吊裝運輸設(shè)備等與現(xiàn)場周邊相關(guān)的位置； b、項目部組織機構(gòu)設(shè)備和資源配置計劃 —— 項目組織機構(gòu)圖、管理人員崗位職責(zé)及質(zhì)量管理體系過程職能分配表、勞動力需求計劃、主要物資需用計劃、主要施工機械配備和監(jiān)視和測 量設(shè)備和配置計劃等； c、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、環(huán)保的保證措施； d、主要施工方案； e、主要運輸?shù)跹b方案； f、關(guān)鍵過程、特殊過程的確認(rèn)及控制要求； g、交叉作業(yè)配合方案； h、冬雨季施工措施； I、現(xiàn)場加工半成品管理措施； J、本項目應(yīng)執(zhí)行的主要管理文件、規(guī)章制度清單。 17 產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動、以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 062021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃控制程序 頁 碼 第 2 頁共 2 頁 應(yīng)明確本項目施工各過程的要求和驗證、確認(rèn)、檢驗活動的項目，包括了工程定位放線、土方開挖等產(chǎn)品形成和功能性測試全過程、在各階段要識別對原材料、半成品、施工工序的檢驗，確定本項目的單位工程、分部、子分部、分項工程的檢驗和試驗的確定。 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 策劃本項目在施工過程中填寫的記錄、包括原材料試驗、檢驗、工序抽檢、驗評、質(zhì)量評定等資料，列出所需的記錄的名稱，這些記錄應(yīng)能證明工程符合要求的竣工資料清單，同時應(yīng)滿足GB/T50328《建設(shè)工程歸檔資料整理規(guī) 范》或相關(guān)的地方法規(guī)要求。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運作方式。 工程項目的分類 對于建筑面積在 3000m2以上或有特殊工藝及施工要求的房建、裝修及市政公用工程的應(yīng)按本文件第 4 條款的要求編制施工組織設(shè)計；對于建筑面積比較小、結(jié)構(gòu)簡單的工程應(yīng)編制施工技術(shù)方案。 施工技術(shù)方案的內(nèi)容包括以下方面： 工程名稱及承包范圍； 質(zhì)量目標(biāo)（依據(jù)施工合同的要求）及安全生產(chǎn)目標(biāo)； 工程開竣工時間； 材料的供應(yīng)方式及材料進(jìn)場時間； 主要施工機械進(jìn)退場時間及 勞動力需求計劃； 施工工藝流程（可用箭頭的方式描述）； 主要施工方案； 質(zhì)量保證措施； 安全生產(chǎn)及文明施工措施； 為實現(xiàn)本項目滿足要求提供證據(jù)所需的記錄名稱； 應(yīng)詳細(xì)列出本項目在施工過程中所需的記錄名稱（包括體系運行所需的記錄）。 本項目應(yīng)執(zhí)行的法律、法規(guī)、國家及行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司的主要體系文件清單； 本項目所要求的檢驗、試驗、確認(rèn)和監(jiān)視活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 如識別出原材料、半成品、施工過程、最終產(chǎn)品形成所需的檢驗和試驗等， 并明確出主要具體的負(fù)責(zé)人。 施工組織設(shè)計的修改及工程項目結(jié)束后的總結(jié) 施工組織設(shè)計修改應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》； 對于大、中型工程項目，在工程結(jié)束后，由項目負(fù)責(zé)人對本項目進(jìn)行總結(jié)，以書面的形式報給安全生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科。 相關(guān)文件 文件和記錄控制程序 記錄 18 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 072021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁 碼 第 1 頁共 2 頁 目的 充分識別顧客的要 求和期望，對與顧客有關(guān)的過程實施系統(tǒng)地管理，確保向顧客提供與顧客需求和期望相一致的工程，使顧客滿意。 適用范圍 適用于公司評審、簽訂和實施合同、訂單并與顧客進(jìn)行溝通的控制。 職責(zé) 經(jīng)營科負(fù)責(zé)本程序的編制，并對該程序的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織對顧客要求的識別，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批施工合同。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)合同履行過程中合同修訂內(nèi)容的評審。 工作程序 投（議）標(biāo)階段的評審 經(jīng)營科組織收集信息 ，了解項目的性質(zhì)、規(guī)模、立項、資金來源、設(shè)計進(jìn)度、發(fā)包方式 、工期等情況。 確定重點跟蹤項目，并決定具體參加投標(biāo)工程。 總經(jīng)理組織經(jīng)營科及相關(guān)部門召開投標(biāo)工作會議，認(rèn)真研究、充分理解招標(biāo)文件，對與工程項目有關(guān)的要求予以確定，包括： a、顧客規(guī)定的要求，包括工程交付后的需求和期望，顧客潛在要求； b、有關(guān)的法律法規(guī)要求； c、本公司確定的附加要求，（如工程創(chuàng)獎等對顧客的承諾）； d、填寫《招標(biāo)文件評審記錄表》。 依據(jù)招標(biāo)文件經(jīng)營科組織技術(shù)質(zhì)量科編制商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)，由總工程師審核后 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同簽訂階段的評審 工程中標(biāo)后，經(jīng)營科負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商合同條款，簽訂合同，由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持，經(jīng)營科組織技術(shù)質(zhì)量科科、安全生產(chǎn)產(chǎn)、項目部等有關(guān)部門對合同草案進(jìn)行評審。 評審內(nèi)容 a、顧客提出的工程價款計算方法由經(jīng)營科評審； b、顧客提出的技術(shù)質(zhì)量要求和設(shè)計文件、工期要求，由技術(shù)質(zhì)量科評審，并負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)書； c、物資采購供應(yīng)方式及采購能力由安全生產(chǎn)科評審。 通過評審確認(rèn)： a、顧客各項要求都已明確； b、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； c、公司自行確定的附加要 求； 19 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 072021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 與顧客有關(guān)過程控制程序 頁 碼 第 2 頁共 2 頁 d、具有滿足招標(biāo)文件或合同要求的能力。 合同評審后，由經(jīng)營科將擬定的合同草本送顧客進(jìn)行確認(rèn)，如顧客有修改意見，則與顧客協(xié)商后對合同進(jìn)行補充，直到與顧客達(dá)到一致，并填寫《合同評審記錄表》。 合同簽訂后，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)分發(fā)合同（正本：由經(jīng)營科存檔，副本（復(fù)印件）：分別發(fā)至相關(guān)部門、項目經(jīng)理部）。 合同修訂 合同在執(zhí)行過程中需要重新修訂或補充時，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并組織項目部有關(guān)人員按照程序 評審的內(nèi)容予以評審，做好評審記錄。 項目經(jīng)理部將補充合同及時傳遞到合同持有部門，并于按變更后的要求執(zhí)行。 合同更改內(nèi)容應(yīng)形成合同附件。 與顧客溝通 充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對公司工程施工和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 產(chǎn)品提供前的溝通 經(jīng)營科在工程項目投標(biāo)、洽商和簽訂施工合同的過程中，負(fù)責(zé)收集顧客關(guān)于對產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，通過組織評審，充分、準(zhǔn) 確地識別和確定顧客的要求，為滿足顧客要求提供信息。 產(chǎn)品提供過程的溝通 項目經(jīng)理部、技術(shù)質(zhì)量科在施工過程中和工程綜合驗收、交付過程中，直接與顧客（業(yè)主）或其代表進(jìn)行面對面的溝通，隨時處理顧客查詢、合同或訂單的處理（包括修改）。 產(chǎn)品提供后的溝通 由經(jīng)營科負(fù)責(zé)對交付工程進(jìn)行顧客滿意度回訪，由安全生產(chǎn)科策劃安排工程質(zhì)量回訪，通過調(diào)查和發(fā)放問卷的形式，聽取用戶的意見，收集用戶的反饋信息，包括顧客抱怨（含投訴和意見），妥善處理并向顧客反饋。 合同評審過程的記錄由經(jīng)營科負(fù)責(zé)保管。 相關(guān)文 件 顧客滿意度測量控制程序 記錄 施工合同 /標(biāo)書臺帳 合同評審記錄 招標(biāo)文件評審記錄 合同修訂評審記錄 20 ****城市建設(shè)安裝有限公司 程 序 文 件 文件編號 YYCJ/CX 082021 版本 /修訂狀態(tài) B/O 物資采購控制程序 頁 碼 第 1 頁共 3 頁 目的 使公司所采購的材料、成品、半成品、工程設(shè)備滿足工程質(zhì)量、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，特制定本程序。 適用范圍 適用于工程施工的所有的采購過程的控制。 職責(zé)、 安全 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)本程序運行的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作。 安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對供方的評價，確定合格供方名單，建立合格供方檔案。 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)具體實施。 工作程序 采購過程 供方評價準(zhǔn)則 a、是否具有國家或行業(yè)認(rèn)可資質(zhì)的廠家； b、是否具有營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證； c、是否具有產(chǎn)品檢查合格的證明； d、產(chǎn)品的環(huán)境影響是否為公司可控制或可接受； e、供方的產(chǎn)品是否滿足環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康要求； f、如供方為銷售單位，必要時還要根據(jù)需要評價其生產(chǎn)單位。 供方評價 a、安全生產(chǎn)科組 織項目部對供方進(jìn)行評價，并填寫《物資供方評價表》； b、經(jīng)評價合格的供方由安全生產(chǎn)科填寫《合格物資供方名冊》，并保存供方評價資料和供方檔案等原始資料； c、對工程施工用物資，按其對工程質(zhì)量影響的程度劃分為 A、 B、 C 三類： ● A類：重要物資，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資，如水泥、鋼筋、樓板、防水材料、水暖器材等； ● B 類：一般物資，不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資，如磚、砂石等； ● C 類：輔助物資，包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 供方的 選擇準(zhǔn)則 a、長年合作，是否出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題； b、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力是否達(dá)到公司的要求； c、供方顧客滿意度是否達(dá)到公司的要求； d、供方的服務(wù)質(zhì)量和優(yōu)惠條件是否達(dá)到公司的要求； e、產(chǎn)品的價格和其他履約表現(xiàn)是否達(dá)到公司的要求； f、是否已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 供方的重新評價準(zhǔn)則 每年年底安全生產(chǎn)科會同有關(guān)項目部，對合格供方進(jìn)行一次重新評價，填寫《供方業(yè)績評價記錄》，作為供方檔案的一部分； b、物資供方年度評估內(nèi)容：物資供方履約情況、