本質安全管理體系文件_____程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 定本年度本質安全文化建設的目標。 安全文化要形式多樣、內容豐富、生動活潑地貫穿于礦井生產、經營全過程。 本質安全文化建設對象要分管理層和執行層兩個層次，有針對性地組織學習培訓。 本質安全文化建設要領導重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。 本質安全文化建設分安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態文化四層， 整體推進，系統運作。 根據建設流程， 制定 任家莊 煤礦本質安全文化建設實施計劃，確定本質安全文化建設的目標、內容和任務，并按職責分工到具 體職能部門。 安監處、 生產技術科 按其職能特點開展形式多樣、內容豐富的本質安全文化活動。 安監處 按照《年度培訓計劃》，通過宣傳、培訓、視聽等方式對全體員工進行本質安全文化培訓，并保存培訓記錄。 安監處 、黨群工作部、工會通過宣傳欄、電視、報紙、網絡等載體對本質安全文化進行宣傳教育，營造積極向上的文化氛圍。 ，加強班組安全文化建設，健全安全管理制度，規范員工操作行為，提高員工安全技能和安全 31 意識。 對本質安全文化建設進行跟蹤反饋和考核評價 ，年終進行統計分析，提出改進措施，以便調整下一年度安全文化目標，實現持續改進。 5 相關文件 ★《年度培訓計劃》 ★ 《安全文化管理手冊》 ★ 《安全文化建設實施手冊》 6 相關記錄 7 附件 32 本質安全文化建設實施程序流程圖 成立本質安全文化建設機構 本質安全文化建設機構成員接受培訓 制定本質安全文化建設長期目標和年度目標 確定本質安全文化建設內容和模式 確定本質安全文化的詳盡的建設步驟和方法 具體落實本質安全文化建設要求 年末分析總結并提出改進措施、制定下一年具體目標 進入下一階段 開 始 分解到職能部門 提供活動支持 制定培訓計劃 落實是否到位 否 是 33 員工建議管理程序 NLRK AI23 1 目的 為鼓勵員工參與企業的管理，調動員工的積極性 ,不斷改進本質安全管理體系，營造一個全員參與的良好氛圍，制定并實施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位。 3 職責 全體員工應針對安全生產管理工作及時提出改進建議。 安監處負責各種建議的收集和整理。 各部門負責合理化建議的落實。 4 執行程序 安監處在辦公樓設置員工建議箱， 下發《合理化建議征集表》，在全礦范圍內廣 泛征集合理化建議。 安監處負責收集、整理合理化建議。并提交礦專題會議研究審定。 安監處對審定的合理化建議應責成相關部門組織實施。 安監處每半年對收集的合理化建議進行評選，合理化建議評選結果應公布，對每條建議都應給予答復。 評選結束后， 對優秀合理化建議提供人員給予獎勵 。 34 5 相關文件 ★《 安監處 煤礦員工合理化建議獎勵實施辦法》 6 相關記錄 ★《合理化建議征集表》 ★《合理化建議評選、獎勵、實施記錄》 7 附件 35 員工建議管理程序流程圖 開 始 設置員工建議箱 （廣泛征集合理化建議） 收集、整理 組織相關部門實施 評選優秀建議并獎勵 結 束 礦專題會議審定 會議給予答復 實施是否到位 否 采納 是 未采納 36 信息溝通管理程序 NLRK AI24 1 目的 為對礦井生產經營過程中所有信息的收集、傳遞、分析和利用等活動進行管理，保證內部與外部的信息暢通和有效的交流。制定并實施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責 安監處 負責礦內外部安全信息的收集與傳遞并記錄。 調度室負責礦內部生產過程的信息交流。 體系辦 公室負責收集本質安 全管理體系方面的信息，對其進行整理，并通過月度例會進行處理。 動力 部 負責機電設備 生產過程的信息交流。 信息中心負責網絡系統的信息管理。 其他單位負責本單位生產和管理活動中有關的內外部的信息交流。 4 執行程序 信息內容 見附件 1： 信息交流的形式 37 。 。 。 、廣播、報紙、網絡。 內部信息交流 礦長應在每年初，通過年度工作會議向員工傳達礦井本質安全方針、目標。 安監處負 責 礦內部和相關方信息的收集、 傳達和溝通。 。 各單位 /部門應對所傳達的信息按要求進行學習、實施，并隨時向各業務部門反映存在的問題，提供來自現場的第一手信息。 體系辦公室 負責收集本質安全管理體系方面的信息，并對其進行整理，通過每月一次的本質安全例會進行處理。 每次內審或管理評審后，體系辦公室應對內審和管理評審的結果進行公布。 每月一次的本質安全考核結果 ,應由體系辦公室進行公布。 保持相應的內部本質安全信息 交流記錄。 監測中心負責信息系統的設備、設施的管理、維護、保養，保存相應的記錄。 外部信息交流 38 辦公室對來自政府機構的要求、用戶的要求、礦區居民和社會組織的要求、關注和投訴等信息進行收集和詳細記錄，并按《文件、記錄管理程序》傳送到各相關部門／單位。 辦公室對政府主管部門的要求，用戶、居民及其他相關方的抱怨和投訴，形成書面決定并以適當方式答復，對于不能答復的抱怨和投訴請示寧煤集團公司解決。 信息分析和利用 體系辦公室 對收集到的本質安全信息，每月進行綜合統計分析，形成《 本質安全例會報告》并向員工公布。 5 相關文件 ★《文件、記錄管理程序》 6 相關記錄 ★《本質安全例會報告》 ★《設備維護、保養記錄》 7 附件 39 附件 1： 信息內容統計表 序號 信息內容 形式／途徑 負責人／部門 備注 1 本質安全方針、目標 書面／直接反饋 體系辦公室 2 事故、事件、違章信息 統計／報表 安監處 3 員工健康信息 統計／報表 綜合部 4 環境信息 統計／報表 企劃科 5 生產任務完成情況 統計／報表 調度室 6 糾正、預防措施和持續改進信息 統計／報 表 體系辦公室 7 風險評估信息 統計／報表 體系辦公室 8 周邊投訴 統計／報表 辦公室 9 政府、居民及其它方要求 統計／報表 辦公室 10 其它信息 統計／報表 體系辦公室 附件 2： 信息溝通管理程序流程圖 開 始 確定信息交流內容 （員工及相關方關于安全、健康、環境等方面要求） 確定信息交流形式 （專題會議、電視、網絡、文件等） 內、外部信息交流 信息分析 結 束 內部信息傳達、公布、學習、實施 外部信息答復、解決 信息反饋 40 文件、記錄管理程序 NLRK AI25 1 目的 為規范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所都能得到符合體系 運行的有效文件、記錄 ， 制定并實施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責 體系辦公室 負責礦本質安全管理體系文件、標準的編制、評審、更改、發放和使用。 管理委員會負責本質安全管理體系文件、標準的審核。 礦辦公室負責礦文件的接收、識別、轉發和歸檔。以及礦內部文件的標識、發放和歸檔。 各區隊（部門）負責本單位本質安全管理體系文件的使用和保管，單位內部文件的編制、審批、發放、整理和歸檔；并根據需要制定和評審本單位的體系文件。 各單位（部門）負責對本單位管理體系記錄的標識和保存。 4 執行程序 文件管理 41 包括本質安全管理過程中的體系文件、標準、管理制度、作業指導書、外來文件等。 文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、電子媒體或其它形式。 、審核、批準和發布 文件的編制 1)本質安全體系文件、標準由 體系辦公室 組織人員依據獲取的最新 法律、法規和其它要求規定進行 編寫。 2)管理制度及作業指導書由業務部門和使用單位編寫。 文件的審核、批準和發布 1)本質安全體系文件、 標準由本質安全委員會主任審核定稿，本質安全委員會主任審批后，正式發布實施。 2)管理制度、作業指導書由相關單位或部門領導審核，分管礦領導審定，本質安全管理委員會主任批準后下發。 各單位所有文件按照 任家莊 煤礦《文件記錄統一編號辦法》進行標識，使文件狀態易于識別。 本質安全體系文件、標準、礦發或轉發的文件由 體系辦 采用編號或加蓋“受控”印記方式，以標識其現行有效且處于受控狀態。 管理制度、作業指導書等文件，應分級、分類統一編 42 號標識。 文件應保證字跡清晰，文字類文件應用打印機或復印機輸出。 本質安全體系文件、標準、礦級管理制度由辦公室按確定范圍發放，建立《發文登記表》，保證文件及時發放到全部的使用單位和部門。 各單位和部門發放或傳遞文件時也應明確發放范圍，建立《發文登記表》，實行發放控制。 體系辦公室 建立 任家莊 煤礦《體系文件總清單》，各單位 /部門應建立相應的《體系文件清單》，對適用于本單位管理的法律法規、標準、上級來文和本單位現行使用的文件進行控制。 各部門、單位的文件 、資料兼職管理人員應及時收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。 安監處對 接收到的國家和地方政 府、相關行業和神華、神寧集團公司文件，建立《收文登記表》，識別其適用性，并轉發到相關單位或部門。 辦公室負責全礦文件、記錄清單、法律法規的管理，并每半年進行一次更新。 各單位配備文件管理員，負責文件的接收和使用管理。 43 辦公室負責對歸檔的文件按照《檔案管理制度》實施管理。 各單位或部門文件管理員負責文件的保管和傳 閱，及時將失效和作廢的文件進行標識或銷毀。 文件需要復制或向外提供時，必須經分管領導批準，向外提供的文件必須加蓋“非受控”標識。 文件評審、更改 當使用者對文件不理解時，使用者應及時將信息反饋到有關部門，以便得到解釋；文件不適用時，使用單位應及時填寫《文件修改申請表》，提出修改要求，送交辦公室，由辦公室負責處理。 礦井的組織機構、法律與其他要求、生產工藝、設備發生重大變化時，礦本質安全相關文件要由 體系辦公室 及時組織評審，確定是否需要修改，對 審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發放到使用單位和場所。 更改方式 1)在原文處劃改 更改內容為字、詞、句時，將要修改的內容單線劃掉后，在適當的空白處填寫更改內容，并由更改人簽字確認。 2)換頁、換版 再次更改同一內容，或該頁更改超過五處時，要進行換頁更 44 改，并在該頁右上角加蓋“換頁”印章標識；一次換頁數超過總頁數 50％時，該文件應重新換版印刷，換版時，應注明版本號。 3)補充 補充的內容較多需附加頁時，可在原件后加附頁，在該附頁右上角加蓋“附加頁”印章標識。 文件更改 后，應由相應的主管領導或主管部門進行再次批準后方可下發。 若文件有了新的版本或保存年限已到，由辦公室聲明原文件作廢。 由辦公室銷毀作廢文件并登記造冊填寫《檔案資料銷毀鑒定工作單》，經部門負責人批準后進行。 作廢的文件銷毀時，指定專人監銷。 銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。 因法律或保留信息需要保留失效文件時，保留文件必須單獨存放，并在文件上加蓋“此件作廢，僅供參考”的標識，防止誤用。 記錄管理 記錄包括 與本質安全體系運行有關的記錄； 與各單位相關的記錄。 記錄的