史上最全食品公司質量管理工作手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 成情況。 每次培訓的受培人員應填寫《員工培訓記錄表》，組織培訓的單位負責記錄培訓人員時間、地點、課時、教師、內容等，培訓后 ，將有關記錄及時整理存檔。 基礎設備、設施管理程序 1．目的 提供為實現產品的符合性所需要的設備和設施，確保生產設備得到適當維護保養，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。 質量手冊 17 2．適用范圍 適用于公司內與產品有關的基礎設備、設施的控制。 3．職責 生產部是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。 生產部負責對實現產品符合性所需的設備和工作環境進行控制。 設備的使用部門負責設備的日常維護保養工作。 機修人員負責生產設備故障的維修和定期保養。 4．內容 選 購設備前，由生產部提供設備的技術資料，公司組織有關技術人員審查，公司總經理簽字后方可選購，選購時應嚴格遵守國家及有關部門的規定，堅持技術先進，經濟合理，生產適用的原則，保證企業生產的正常運作，提高經濟效益。 設備的驗收、安裝 車間按照設備的各項技術參數的要求，檢查設備的情況，符合要求的設備才能進公司安裝調試； 采購或自制完成的一般設施，生產科組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求。 采購或自制完成的大型、貴重設施，公司部組織有關技術人員進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產 部和使用部門在《設施驗收收單》上簽字驗收。 量具等由使用部門自行驗收，執行《監視和測量設備管理程序》。 驗收不合格的設備，采購單位與供方協商解決，直至合格或退換。 生產部根據合格的設備驗收單對設施進行編號、辦理登記建檔手續，并在《生產設備臺帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續。 生產設備、設施的管理 生產部對所有的生產設備進行編號，編制 生產設備總覽表 ,并根據設備的性能和本企業的實際情況每年制訂 設備維修保養計劃 ，并監督有關部門實施 .。 各部門或車間申購生產設備須由公司審批。 設備的使用人員負責對設備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設備清洗消毒等；遇到設備出現故障時，應馬上反饋至生產部，立即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責監督實施 . 機修人員每天對全公司設備、設施進行巡回檢查，檢查設備運行情況，供電、供水及其它 質量手冊 18 設施是否完好。 設備操作人員的工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規程 ,維護好設備，認真填寫運行記錄，嚴格執行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設備安全性 、計劃性檢修 . 設備管理人員應深入了解設備運行環境，不斷改進設備管理工作。 設備維修堅持為生產服務的原則，以預防為主，維護保養和計劃檢修并重，有計劃地組織好設備維修工作，以保證設備經常處于良好的狀態。 對因生產原因不能經常使用的設備、工裝，應采取一定的措施進行適當的防護。 為保證生產連續性，在檢修時更換下來的但可修復的設備、工裝，設備人員應進行維修保養。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的大型貴重設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經生產部審查 ，公司總經理批準后報廢，使用部門在《生產設施臺帳》中注明情況。 報廢的設施應掛黑色報廢牌或進行清理。 采購質量的控制程序 1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原輔材料符合規定的要求。 2．適用范圍 適用于對生產所需的原輔材料采購的的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和控制。 3．職責 采購部負責編制采購計劃和采購單，并執行采購作業。 公司總經理 負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。 質檢部負責提供采購物資的技術標準，負責對采購物資的進貨驗證。 檢驗員對采購物質按檢驗規范進行檢驗，采購員要索取對方有關證明質量的資料。 倉庫根據對采購物資的檢驗結果，負責對采購物資的進貨數量的驗證。 采購部對本公司所須主要原輔材料及包裝材料的供應商進行評價，并編制《合格供方名錄表》。 4. 內容 供應商資料的收集 對現有的供應商或服務商 ,采購部負責盡量收集供應商的相關資料 ,以驗證供應商的供應能力或 質量手冊 19 服務能力是否能滿足本公司的要求。納入工業產品生產許可證的原料必須采購有認證的企業產品。 對供應商的評估和選擇 采購人員根據 采購物質技術標準和生產需要進行采購時，必須對供方的質量嚴格把關，而且要建立供方檔案，通過對質量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫《供方評價表》。 對于長期供方或大戶供方，如果兩年以上都評為優質供方應該優先考慮。 對于第一次的供方，必須嚴格把關，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。 如果供方出現嚴重的質量問題，應取消供貨資格。 對供方的評價采用百分制，質量評分按 50 分，價格按 20 分，交貨期按 15 分，售后服務15 分，評定總分高于 85 分的評為優質供方，采購的優 先考慮，評定總分低于 60 分（質量評分低于 40 分）為不合格的供方，應取消供方資格。 采購 由采購部負責人根據生產計劃和庫存數，編制采購計劃，由公司總經理批準后交采購員進行采購。 采購員根據批準《采購計劃》和《采購單》按照采購物質的技術指標在合格的供方進行采購。 對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數量、價格、技術指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經公司總經理批準后生效。 驗收 采購部采購原輔材料后，應及時通知倉庫，原輔材料入公司時，倉管員必須認真核對數量和規格是否符合 要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。 品管員根據檢驗規范對原輔材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫《原材料檢驗報告單》，送交倉庫。 倉管員根據驗收情況及《原材料檢驗報告單》，認真填寫《原輔材料進公司記錄》，送交質檢部簽出意見是否同意入倉，再根據意見辦理手續。 質檢部負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見 。 對不符合要求的原輔材料不能入倉，由采購部處理。 質量手冊 20 生產過程管理程序 1. 目的 對生產過程進行控制 ,確保產品質量滿足規 定要求 . 2. 適用范圍 適用于所有的生產活動 . 3. 職責 生產部負責制定生產計劃，編制工藝規程和作業指導書 . 各生產車間按計劃進行生產。 操作員按作業指導書進行操作，作好生產記錄。 品質部對生產過程質量實施控制。 4. 內容 生產部按訂單和庫存情況及生產能力制定生產計劃并安排車間生產，并對質量控制點進行控制 , 負責編制工藝規程和作業指導書（操作規程） ,保證產品質量。 生產部根據生產日報表掌握生產進度，每月匯總統計生產情況，分析生產中存在的問題，當生產 過程出現異?，F象時，應及時分析原因，必要時按“糾正預防措施控制程序”，采取糾正預防措施。 化驗室要按規定抽檢生產過程中的半成品、成品，檢驗結果及時通知車間；發現不合格時，馬上報告車間負責人并立即停止生產 。如發現重大質量事故時，質檢部組織召開質量事故會議，分析原因，找出問題，采取糾正和預防措施。 工序控制 :根據過程產品質量特性對生產質量的影響程度，工序控制可分為一般工序控制和重要工序控制。 投入工序加工的材料、輔料或半成品 ,都必須檢驗合格。 每道工序加工完成后必須檢驗合 格后方可轉入下道工序加工 .。 一般工序的過程檢驗要求及項目： a. 嚴格按照工藝規定上要求的方法進行生產，生產完成后，必須進行檢驗。 b. 檢驗后應在相應產品標識或做好相關過程檢驗記錄。 重要工序的過程檢驗要求及項目 ： a. 重要工序投入使用前應對過程產品進行分析，以確認過程能力 ,并保存好確認記錄。 b. 重要工序應編制相關指導文件，作為加工和檢驗的依據。 c. 嚴格按照質量控制的相關指導文件進行加工，加工完后按相關指導文件的要求進行檢驗， 質量手冊 21 并做好相應記錄 。 d. 重要工序所用到的各類儀器、設備必須滿足精度要求，具體按 “基礎設備、設施管理程序”“檢驗、測量設備管理程度”的規定執行。 化驗室負責按照產品質量要求，在關鍵工序設置質量控制點，并對過程參數、產品特性、生產過程進行監控。 所有不合格品由生產部按“不合格品管理程序”進行處理，必要時應將信息反饋到相關部門。 因設備或其它原因中斷生產時，必須嚴格檢查該批產品，如不符合標準的按不合格品處理。 檢驗儀器、計量設備管理程序 1. 目的 規定檢驗儀器、計量設備的控制、校準 、維護的職責和內容，以保證所有設備的測量不確定度已知，測量能力能滿足規定的要求。 2. 適用范圍 適用于本企業檢驗儀器、計量設備的控制。 3. 職責 質檢部負責全企業 檢驗儀器、計量設備 送檢或聯系計量部門下公司檢定，負責此類設備的有關資料歸檔，負責制定本企業這類設備的周檢計劃，保證量質傳遞準確。 各部門、車間應做到對 檢驗儀器、計量設備 的正確使用，做好日常保養、維護工作，并配合質檢部進行校準。 4．內容 各部門、車間需要購 檢驗儀器、計量設備 ，應填寫《采購單》，報公司總經理批準，然后采購。 新購置 檢驗儀器、計量設備 的進公司時，倉管員要通知質檢部查驗，質檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請部門使用。 質檢部應建立本企業的 檢驗儀器、計量設備 臺帳，按國家有關規定制定和執行《 檢驗儀器、計量設備 周期檢定計劃表》。 檢定、校準的 檢驗儀器、計量設備 ，應貼上合格標識，重要的儀器、儀表在合格期內，發現損壞或懷疑不合格，使用部門要通知質檢部找有能力部門進行維修，經過維修的必需經過檢定、校準合格后方可使用。 質量手冊 22 檢驗儀器、計量設備 要按規定的環境條件要求放置，確保測量和試驗有適宜的環境 條件。使用人員應按規程操作，保證正確使用。 對 檢驗儀器、計量設備 的可調部位，任何人不能改動。 對存放一年以上的 檢驗儀器、計量設備 ，使用前必需重新檢定、校準合格后方可使用。 所有用于產品質量檢驗、測量的設備均應計量合格，并在有效期內。 檢定、校驗不合格的或過了有效期的 檢驗儀器、計量設備 不得繼續使用，并要貼上標示。 不合格品管理程序 1. 目的 本程序規定了對不合格品應以標識、記錄、評審、處理的職責和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 2. 適用范圍 適用于對原材料 、半成品、成品、庫存品及客戶退貨品之各階段的不合格品的控制。 職責 品質部負責不合格品的檢驗、判斷及跟蹤處理結果。 各部門負責職能范圍內不合品的標識、隔離和處理。 公司總經理負責審批不合格而需報廢的原材料、半成品、成品及庫存品、客戶退貨品。 4. 內容 不合格品的判斷規則 : 原材料、半成品、成品各檢測指標中，一項或一項以上指標不合格，則定為不合格品。 不合格處理流程圖 : 不合格品 標識 評審意見 (退貨、返工、報廢 ) 記錄 審批 處理結果記錄 糾正和預防措施 驗證糾正結果和措施之符合性。 不合格品處理原則： 進貨原輔材料的不合格品 :由化驗員簽出不合格報告單，倉管員填寫《原材料入公司記錄表》交品質部，品質部負責人在上批示作退貨處理，由采購部與供方聯系退貨。 客戶退貨品：由質檢部進行調查分析后給出處理意見，交公司總經理審批后執行。 半成品、成品及庫存品之不合格品 : a. 由檢驗員按相關的檢驗標準、規范或作業指導書等判斷出的不合格品，若能決定返工后能達到規定要求的 ，需記錄其不合格品情況，并通知相關部門進行返工，不須經公司總經理。 質量手冊