xx醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告doc-資料下載頁(yè)

　　

【正文】 心成立醫(yī)務(wù)管理委員會(huì)，醫(yī)院高層管理和 家為該管理委員會(huì)核心成員。總經(jīng)理辦公室由法律部、績(jī)審部及總經(jīng)理助理組成。本院財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)本院的日常會(huì)計(jì)核算、出納收銀、財(cái)務(wù)管理工作。本院行政管理中心設(shè)人力資源部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、行政部和數(shù)字化工程部共5個(gè)部門，各部門設(shè)部長(zhǎng)一名。各部部長(zhǎng)由主管行政的副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理聘任。人力資源部下設(shè)教育培訓(xùn)中心，在醫(yī)院初期主要負(fù)責(zé)醫(yī)院的人事及通用知識(shí)培訓(xùn)工作，醫(yī)院初具規(guī)模之后，教育培訓(xùn)中心將獨(dú)立出來(lái)連同醫(yī)療教育培訓(xùn)、護(hù)理教育培訓(xùn)及后勤服務(wù)教育培訓(xùn)等組成立科教發(fā)展部，成為行政管理中心下屬一級(jí)部門并設(shè)部門經(jīng)理。行政部下設(shè)標(biāo)管組、中央檔案管理中心等兩個(gè)二級(jí)部門。標(biāo)管組在開業(yè)初期主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、行政和后勤服務(wù)中心的標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作，醫(yī)療和護(hù)理的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作由醫(yī)療護(hù)理部門推進(jìn)，標(biāo)管組提供技術(shù)支持。在醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展之后，標(biāo)管組和醫(yī)療質(zhì)控組、護(hù)理質(zhì)控組成立流程管理部。本院醫(yī)療管理中心由下設(shè)科研組、質(zhì)控組、病案組、教育培訓(xùn)組和院感控制組，總經(jīng)理下設(shè)醫(yī)療總監(jiān)和行政經(jīng)理各一名及文員多員，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療各科室管理工作。 本院特設(shè)護(hù)理管理中心，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。護(hù)理部做為護(hù)理管理中心的辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)護(hù)理質(zhì)控、護(hù)理教育、護(hù)理研究制主管各一名，每個(gè)主管下屬12名辦事人員，設(shè)文員2名，由護(hù)理管理中心辦公提名，報(bào)總經(jīng)理理同意后，總經(jīng)理聘任。護(hù)理管理中心設(shè)總護(hù)士長(zhǎng)一名，領(lǐng)導(dǎo)與管理全院護(hù)理工作。護(hù)理管理中心分病區(qū)護(hù)理和專科護(hù)理。病區(qū)護(hù)理設(shè)5個(gè)普通病區(qū)護(hù)士長(zhǎng)和兩個(gè)VIP護(hù)理護(hù)士長(zhǎng)。專科護(hù)理下設(shè)個(gè)專科護(hù)理護(hù)士長(zhǎng)。在醫(yī)院進(jìn)入良性發(fā)展軌道之后，護(hù)理部將承擔(dān)建設(shè)我院高級(jí)護(hù)理學(xué)院工作。 本院后勤服務(wù)中心設(shè)高級(jí)經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)后勤服務(wù)中心工作。后勤服務(wù)中心致力于向康華醫(yī)院提供一流的后勤服務(wù)，下設(shè)接待服務(wù)部、工程部、物業(yè)管理部、管家部、飲食服務(wù)部和保安部六個(gè)部門。（詳見(jiàn)圖15）四、醫(yī)院人員配備本院根據(jù)床位增長(zhǎng)的不同階段配置人員。開業(yè)200張床位為100人。工作人員總數(shù)100人行政管理中心 人力資源部 市場(chǎng)部 行政部 數(shù)字化工程部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)管理中心 財(cái)務(wù)部 醫(yī)療管理中心 護(hù)理管理中心 后勤服務(wù)中心 管家部 飲食服務(wù)部 保安部 工程部 物業(yè)管理部 接待服務(wù)部 總計(jì) 第七章 項(xiàng)目建設(shè)條件一、環(huán)境安全保護(hù)方案（一）、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)按《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》等有關(guān)法律、法令和規(guī)定，采取必要的治理措施保護(hù)環(huán)境。本院作為公共設(shè)施，將嚴(yán)格按照國(guó)家的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （二）、安全衛(wèi)生依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB／T280012001)等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。按照有關(guān)規(guī)定供給職工勞保、保健用品，院內(nèi)醫(yī)療設(shè)備絕緣配置避震、接地處理和安裝防護(hù)罩，設(shè)置相應(yīng)的防輻射、通風(fēng)和除塵設(shè)施，內(nèi)設(shè)職工沐浴室、文娛活動(dòng)室、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等，使職工在安全、文明的環(huán)境中工作和生活。二、通訊、供電、上下水道和消防設(shè)施情況（一）、通訊醫(yī)院電話采用租賃匯線通（Centrex）“虛擬用戶交換機(jī)”，具備小型交換機(jī)的全部功能，滿足千門以上用戶的需求。智能化、網(wǎng)絡(luò)化醫(yī)院信息管理系統(tǒng)醫(yī)院內(nèi)部采用iMaxNetworks智能寬帶接入解決方案。從醫(yī)院各樓宇交換機(jī)到中心機(jī)房提供千兆光纖無(wú)阻塞的連接。實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的文本、視頻、音頻的實(shí)時(shí)交互功能。網(wǎng)絡(luò)中心使用四臺(tái) cisco 6509電信級(jí)高端交換機(jī)構(gòu)成全千兆、全容余的高速以太網(wǎng)，為醫(yī)院樓宇提供多個(gè)千兆光纖接口，為視頻服務(wù)器提供一個(gè)100／1000Mbase－T 的千兆5 類線接口（RJ－45），isririt2908GF和isririt3508GF－L3之間由5類線（CAT5）實(shí)現(xiàn)全千兆雙工方式下 2000MB/s數(shù)據(jù)交換。同時(shí)，提供 38G交換的容量和 16X5＝80GpS背板帶寬。對(duì)外可以通過(guò)租用專線或者IP接口接入互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療會(huì)診和遠(yuǎn)程監(jiān)控。在醫(yī)院樓宇接入端采用 iMax Networks的 ispirit 2924G千兆交換機(jī)為樓宇的每個(gè)終端用戶提供100M的快速以太網(wǎng)接入，并提供1000M的上聯(lián)光纖。（二）、供電采用三路供電，其中兩路供電來(lái)自不同的城市供電網(wǎng)，一路為自備電源，以確保醫(yī)院運(yùn)行的不間斷供電。采用APC電源保護(hù)不問(wèn)斷供電。APC的遠(yuǎn)程電源分配控制器Masterswitch，為接入的醫(yī)療設(shè)備及機(jī)房設(shè)備遠(yuǎn)程電源控制提供解決方案。（三）、上下水道上水管道接入我市自來(lái)水供水網(wǎng)。按照用水量和地勢(shì)要求，建設(shè)加壓泵站。生活用水和醫(yī)院生產(chǎn)用水集中處理，達(dá)到排放水標(biāo)準(zhǔn)后，進(jìn)入城市排水管網(wǎng)。（四）、消防根據(jù)《中華人民共和國(guó)防火條例》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等法規(guī)，采取積極的措施防患于未然，院內(nèi)各建筑物要合理布局，保證足夠的防火間距；設(shè)置消防栓、水龍帶及專用消防器材，消防水量為15L/s；加強(qiáng)職工的安全防火教育，建立健全防火制度和防火組織機(jī)構(gòu)。第八章 投資預(yù)算按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)決算的有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)計(jì)算得出基本預(yù)算結(jié)論。一、建設(shè)規(guī)模總床位2000張。，二、建設(shè)期2年，自 年 月 到 年 月：成開業(yè)前全部醫(yī)療及配套工程建設(shè)。三、總投資總規(guī)劃投資1億元。其中：固定資產(chǎn)投資60000萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元 醫(yī)院總投資預(yù)算表（略）四、資金籌措項(xiàng)目總投資 為自籌， 為貸款。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)進(jìn)度投產(chǎn)期2005—2006年，全部達(dá)產(chǎn)期為2007年。二、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）、達(dá)產(chǎn)年限（二）、成本構(gòu)成（三）、營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入按保守估算門診費(fèi)用按2002年全國(guó)地轄市屬醫(yī)院平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長(zhǎng)率計(jì)算，增長(zhǎng)率為7%，逐年衰減為4%；住院費(fèi)用按 均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（），結(jié)合全國(guó)地轄市屬、省轄市屬及省屬醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及增長(zhǎng)率計(jì)算，增長(zhǎng)率約為10%。基本達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 元，以后逐年增長(zhǎng)。（四）、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 2 項(xiàng)目總投資 固定資產(chǎn)投資 3 資金籌措 自籌 貸款 4 年利潤(rùn)總額 5 年稅后利潤(rùn) 6 貸款償還期 7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 資本金利潤(rùn)率 投資回收期 稅前 稅后 全部投資回收期 內(nèi)部收益率 稅前 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值以8%為基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 稅前 稅后 8 不確定性分析 財(cái)務(wù)敏感性分析 第十章 結(jié) 論本項(xiàng)目起點(diǎn)較高、服務(wù)水平高、輻射能力強(qiáng)，設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，對(duì)填補(bǔ)和完善我市及龍灣區(qū)高水平大型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國(guó)利民的好項(xiàng)目。33