飛龍工藝制品公司iso質量體系程序文件-資料下載頁

【導讀】對與組織質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。總經辦負責管理性文件的控制和適當外來文件的控制發放，更換，歸檔和銷毀等工作。技術部經理負責技術文件的批準。家有關法律法規，與產品有關的國家標準、行業標準等）；準發布，以確保文件的充分和適宜性。放/回收記錄》上造冊來確定發放范圍，經管理者代表批準發放。顧客或來訪者索取本公司的質量手冊須經管理者代表批準，總經辦憑批條發給“非。文件必須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發號。代表審核，上報總經理批準；其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，受控文件如有丟失，文件使用人及時報告，經文件控制部門負責人同意后可辦理領取。蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；采取糾正預防和改進措施提供證據。客滿意度調查記錄、行業要求的記錄等。上更改后的內容，并加蓋或簽上更改人的印章或簽名及日期。

　　

【正文】 36 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21420xx 頁 次 1/3 過程和產品的監視測量控制程序 版本 /狀態 C/0 對采購物資 (包括外協件 )、半成品和成品進行檢驗和試驗，以保證未經檢驗或不合格產品，不投入使用、交付。 適用于采購物資 (包括外協件 )、過程產品和最終產品 的監視和測量。 質檢部檢驗員負責編制相關檢驗規程 ,并具體實施和管理； 生產車間負責半成品的檢驗。 各相關部門做好相關的配合工作。 過程的監視和測量 管理者代表組織各部門識別質量管理體系所需的各類過程，它包括產品實現、資源管理、測量分析改進及管理過程，同時也包括各類過程的子過程。 根據公司總的質量目標制訂各類過程的分目標，如培訓計劃的執行率、采購產品的合格率、合同評審率等，為確保過程目標的實現需進行相應的監控測量。 部門負責使用相應 的控制方法，對相應的過程進行監控，管理者代表進行監督檢查。 當過程的合格率低于控制下限時管理者代表應及時發出《糾正和預防措施處置單》定出責任部門，分析原因并采取相應的措施。 進貨檢驗和試驗 采購產品應放置于指定區域，由倉管員核對數量，檢驗包裝和標識是否完好，與貨物是否一致等。 A 類物資倉管員填寫《入庫單》通知檢驗員檢驗驗證； B 類物資由倉管員進行登記入庫。 倉管員將入庫的材料登記入《明細賬》上，確保帳物一致。 檢驗員負責收集供方的質保單、產品合格證等質量證明文件。并對產品 進行檢驗，填寫《進貨檢驗記錄》 ,并將檢驗結果通知倉庫管理員 ,經檢驗合格的產品倉庫管理員填寫《入庫單》后入庫，并登記入《明細賬》。 37 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21420xx 頁 次 2/3 過程和產品的監視測量控制程序 版本 /狀態 C/0 未經驗證和未經驗證合格的采購產品不得投入使用。 合格產品由倉庫保管員辦理入庫手續。不合格產品通知采購與供方聯系，并做好隔離堆放。 緊急放行 a）因生產急需來不及檢驗和試驗時，由生產部填寫《緊 急 /例外放行申請表》，經管理者代表批準，倉庫作好標識和記錄后，可以緊急放行。 b)緊急放行的產品仍需進行檢驗和試驗 ,一旦發現不符合規定要求 ,可立即根據標識和記錄，予以追回或進行必要的處理。 過程檢驗和試驗 過程檢驗 在生產過程中由專職檢驗員進行巡查抽檢，發現不合格情況記錄在《制程巡回不合格品檢驗表》。具體不合格按《不合格品控制程序》進行控制。 最終檢驗和試驗 產品生產完成后，按客戶提供的《產品驗貨標準》進行成品檢驗和試驗。 車間生產的成品由檢驗員按 照產品企業標準或顧客要求進行檢驗，由檢驗員按《檢驗規程》中的檢驗項目和方法進行檢驗，并填寫《質量抽檢報告單》。 產品在進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗全部完成并結論合格后方可入庫放行。 產品出貨前，質檢部檢驗員對產品按客戶標準進行抽檢，將檢驗結果記錄在《驗貨報告》上。 除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 當進貨、過程及最終產品檢驗和試驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行。 采購控制程序 不 合格品控制程序 《質量抽檢報告單》 38 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21420xx 頁 次 3/3 過程和產品的監視測量控制程序 版本 /狀態 C/0 《進貨檢驗記錄》 《 驗貨報告 》 《緊急 /例外放行申請表》 39 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21520xx 頁 次 1/2 不合格品控制程序 版本 /狀態 C/0 對不合格品進行有效控制，確保不合格品不流入生產、轉序、交付。 適用于產品在接收、生產及交付過程中確認為不合格品的控制。 質檢部檢驗員負責不合格品的判定、標識、記錄、隔離、評審； 采購部負責采購產品不合格評審后的處置； 質檢部負責產品不合格的處置。 不合格品的標識、隔離 在生產過程中發現不合格品，均應放置在不合格區域內，做好隔離，防止誤用。 采購產品 經檢驗和試驗確認的不合格品，由檢驗員將不合格事實通知倉庫管理員，并由倉庫管理員負責標識并隔離，以便通知采購人員辦理退貨手續。 半成品和成品經檢驗和試驗確認的不合格品，由檢驗人員負責用不合格標簽標識。 不合格品的評審 發生重大不合格時，由質檢部組織進行評審，分析不合格品產生原因，查清原因并確定處置方式。評審后填寫《不合格品處置表》。 輕微不合格，由授權的檢驗員負責評審，評審結果直接在相應的檢驗記錄中表明并簽字確認。 不合格品的處置方式 處置方式有：返工、拒收 或報廢。 確定返工的不合格品，由生產部負責組織判定返工方案，并負責組織實施。 不合格品經返工后，檢驗員應按檢驗規程重新進行檢驗和試驗。 合同要求時，若使用不合格品，應做出標識。 對重大的不合格品的糾正措施，按《糾正措施控制程序》執行。 當在交付或開始使用后發現產品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施 。 40 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21520xx 頁 次 2/2 過程和產品的監視測量控制程序 版本 /狀態 C/0 5 .相關文件 《生產過程控制程序》 《 過程和產品的監視測量控制程序 》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 6 記錄 不合格品處置表 41 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21620xx 頁 次 1/2 糾正措施控制程序 版本 /狀態 C/0 針對已發生的不合格原因，進行分析并采取必要的控制措施，以防止不合格的再發生。 用范圍 適用于產品和質量管理體系中出現不合格時的糾正措施。 管理者代表負責糾正措施的管理、協調、監督和效果驗證。 各部門負責本責任范圍內糾正措施的制定和實施。 糾正措施提出的依據及責任部門 —— 營銷部； —— 生產部、采購部、技術部、質檢部； —— 管理者代表； —— 管理者代表； —— 管理者代表； 嚴重不合格 —— 管理者代表； —— 各部門。 不合格原因的調查與分析 責任部門應對不合格原因進行調查和分析，以確認原因。調查分析可以采用現場調查和召開質量分析會等形式。 糾正措施的制訂 糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。 質量管理體系運行中，發現的不合格，應由發現部門提出，并填寫《糾正（預防）措施報告單》，責任部門制定糾正措施計劃，并報管理者代表批準后實施。 糾正措施的實施 糾正措施須按計劃實施，由于客觀原因影響計劃實施，應向 管理者代表報告。 管理者代表對糾正措施的實施進行監督。 糾正措施的效果驗證 42 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21620xx 頁 次 2/2 糾正措施控制程序 版本 /狀態 C/0 糾正措施實施完成后，應由管理者代表對效果進行驗證。 經驗證，糾正措施無效或不能有效防止類似問題再發生時應由責任部門再分析原因，重新制訂糾正措施并實施，再驗證直至完成，驗證應予記錄。 糾正措施需對文件進行修改時，按《文件控制程序》進行修改。 糾正措施全 部完成后，通知管理者代表，由管理者代表編寫驗證報告，作為管理評審輸入的一部分。 《文件控制程序》 《生產和服務提供控制程序》 《內部審核程序》 《過程和產品監視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 糾正（預防）措施報告單 43 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21720xx 頁 次 1/2 預防措施控制程序 版本 /狀態 C/0 1．目的 為消除潛在的不合格的原因，進行 分析并采取必要的控制措施，防止不合格的發生。 適用于產品和質量管理體系中出現潛在不合格的原因的預防。 管理者代表負責預防措施的管理、協調、監督和效果驗證。 各部門負責本責任范圍內預防措施的制定和實施。 預防措施提出的依據及責任部門； a． 顧客反饋的改進要求 —— 營銷部； b． 生產和服務控制中的潛在不合格的信息等 —— 生產部、營銷部、質檢部、技術部、采購部； c． 同行業的質量事故或普遍存在的問題等 —— 生產部、技術部； d． 在品質控制過程中發現的潛在不合格的信息等 —— 質檢部； e． 外部質量審核報告中的觀察項及改進意見 —— 管理者代表； f． 內部審核報告中的觀察項 —— 管理者代表； g． 管理評審中的改進要求 —— 管理者代表； h． 利用統計技術發現的潛在的不合格 —— 管理者代表； i． 公司員工的合理化建議 —— 管理者代表。 不合格潛在原因的調查與分析 責任部門應對不合格潛原因進行調查和分析，以確認原因。調查分析可以采用現場調查和召開質量分析會等形式。 預防措施的制訂 針對調查、分析后確認的原因，責任部門制訂預防措施，填寫在《 糾正（預防）措施報告單》中， 預防措施應包括存在的問題、主要原因 、措施內容、完成時間、負責人等 。 預防措施的實施 預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 44 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21720xx 頁 次 2/2 預防措施控制程序 版本 /狀態 C/0 預防措施須按計劃實施，由于客觀原因影響計劃實施，應向管理者代表報告。 預防措施實施情況應予以記錄，必要時提出書面報告，報管理者代表。 管理者代表對預防措施的實施進行監督。 預防措施實施后，對實施效果由管理者代表組織評審，評審結果 應予記錄。如效果不能達到預防目的時，應重新制訂措施并實施，再次評審。 預防措施需對文件修改時，按《文件控制程序》進行修改。 《文件控制程序》 《生產和服務提供控制程序》 《內部審核程序》 《過程和產品監視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 糾正（預防）措施報告單 45 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21820xx 頁 次 2/2 客戶投訴處理程序 版本 /狀態 C/0 目的 明 確客戶要求并形成文件，確保客戶在產品質量問題進行投訴后，及時按照程序進行操作，作出合格化解決方案，滿足客戶要求，并爭取超越客戶期望。 適用范圍： 適用于客戶對本公司所有任何產品出現投訴處理、評審及與客戶溝通。 職責： 品管部接到營銷部客戶投訴質量問題，發起《糾正和預防措施單》，會同技術部、相關項目部、采購部、倉庫等相關部門進行分析、確認提出處理方案或措施； 推動落實處理方案； 跟蹤、關注對質量問題所采取方案的落實、改進情況，直至問題解決；作好監管工作，并舉一反三； 工作程序： 問題處理： 品管部接到客戶質量問題投訴，組織相關問題職能部門對問題進行分析、確認； a)如果非我公司產品問題或由于客戶自身問題及外界因素，則由客戶自行處理。品管部將情況反饋營銷部，由營銷部對客戶進行溝通； b)如果是我公司產品問題，品管部發起《糾正和預防措施單》會同技術部、相關項目部、采購部、倉庫等相關部門進行分析、確認提出處理方案或措施； 問題跟進： a)品管部根據提出的解決方案或措施，加以落實，并推動相關部門進行改進； b)對問題處理進行持續跟蹤或關注，直至問題得到解 決；并持續關注改進效果； c)形成控制文件，并驗證預防糾正措施實施的有效性、一致性； 相關表單： 《客戶投訴情況匯總表》 《糾正與預防措施單》 46 寧波飛龍工藝制品有限公司 文件編號 Q/FLGYCX21820xx 頁 次 2/2 客戶投訴處理程序 版本 /狀態 C/0 流程圖： 溝通 交流