正文內(nèi)容

9、內(nèi)部稽核管理辦法(已改無錯字)

2024-11-04 13 本頁面

　　

【正文】納員要編制銀行調(diào)節(jié)表，并交財務主管審核。第二十六條庫存檢查時，須注意下列事項檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點，如在營業(yè)時間之后應根據(jù)當現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點，如在營業(yè)時間之內(nèi)應根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款帳卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷。現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存他處者，應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)抵充現(xiàn)象。托收未到期票據(jù)等有關庫存財物，應同時檢查，并得須對有關帳表、憑證單據(jù)。檢查庫存除查點數(shù)目核對帳簿外，并應注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。金庫鎖匙暗鎖，密碼表的掌握部門及庫門的啟用與庫內(nèi)的安全，金庫放置位置等是否適當，嚴密辦理。匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。內(nèi)部往來帳，是否按月填制未達帳明細表，查對帳單是否依序保管。內(nèi)部往來或單位往來帳，是否經(jīng)常核對。銷售日報表的記載是否與銀行存款相符。1檢查各單位各種周轉金及準備金時，應注意其限額是否適當。有無零星付款的紀錄，所存現(xiàn)款與未轉帳的單據(jù)合計數(shù)，是否與周轉金、準備金相符，有無不當?shù)膲|款或已付款，而久未交貨的零星支付。第二十七條檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據(jù)時，應注意其是否存放庫內(nèi)，并應根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關帳冊與庫存查核者相符有無漏記，如有另存其他地點者，應查詢原因并檢閱其有關單據(jù)。第二十八條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況是否妥善。第二十九條其他會計資料（如文件、補充資料、?臺賬）統(tǒng)一由財務主管審核或財務主管指定專人審核。第七章附則第三十條本辦法由財務部負責解釋。第三十一條本制度自頒布之日起施行。第四篇：海底撈內(nèi)部供應商稽核管理辦法內(nèi)部供應商稽核管理辦法第一條目的：為更好掌控海底撈運營終端食材的食品安全水平，有效獲知食材直接提供者的日常運行情況，特制定此辦法。第二條適用范圍：本辦法適用于四川海底撈運營終端食材的直接供應商，集團旗下所轄屬分公司蜀海、頤海的內(nèi)部稽核管理。第三條權責劃分：，區(qū)域品保負責人為第二責任人，物流站/底料廠區(qū)域經(jīng)理和品保總部負責人是管理責任人。在組織海底撈運營門店食品生產(chǎn)儲運時，應指導員工遵循公司各項食品安全管理制度，接受食品安全管理部的食品安全專項審核；，實施物流站/底料廠食品安全管理的審核工作；食品安全審核內(nèi)容和審核時間應提前（至少2天）通報被審核單位；，被審核單位的質量管理人員應派人陪同審核，就審核結果，審核人員應和被審核單位進行溝通，被審核單位的經(jīng)理和品控主管應參加溝通會議。，可分別向其上級進行申訴溝通，當兩部門溝通無果時由食品安全委員會秘書長進行仲裁。第四條工作細則審核開展 1）審核計劃：食品安全審核人員根據(jù)實際情況，適時制定適宜的審核表格，表格應遵循國家食品安全相關的法規(guī)、管理規(guī)范，符合公司的食品安全管理要求，并經(jīng)過被審核單位確認。檢查表應明確食品安全衛(wèi)生檢查的內(nèi)容，審核依據(jù)，評分標準。2）審核頻次食品安全對內(nèi)部供應商的審核基礎頻次為半年一次，當有以下情況發(fā)生時，審核頻次應適當加嚴；a)當次審核分數(shù)低于80分；或審核中出現(xiàn)關鍵不合格項或重大食品安全隱患；食品安全管理中心給予15天整改期，于次月加嚴審核一次；半年分數(shù)以平均審核分數(shù)計；b)審核后各被審核單位應在規(guī)定時間內(nèi)完成審核不符合項的整改，并提報整改結果；在半年內(nèi)食品安全審核人員可以對被審核單位的整改項進行抽查審核，如不合格項沒有被有效改正，則被審核單位的審核既得分以每發(fā)現(xiàn)一項未完成項扣減5%審核既得分計算。3）審核過程食品安全人員應遵循既定的審核過程：確認審核內(nèi)容——確定審核時間——實施現(xiàn)場審核——匯總審核結果——溝通確認審核分數(shù)及整改項目在實施食品安全審核期間，被審核單位應指派一名質量管理人員陪同審核，對檢查事實進行確認。4）審核結果溝通審核完畢，食品安全審核人員確定溝通會議時間，被審核單位應召集被審核的相關部門負責人參加會議。溝通會議后，被審核單位負責人應在審核結果頁簽字確認，無簽字的視同此次審核無效。審核結果應用每半年的審核結果記入被審核單位的第一責任人、品控負責人的績效，將審核成績按既定的績效占比（應不低于10%）納入考核，對經(jīng)理及以上級別人員，納入當季度績效考核，經(jīng)理級別以下人員

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