金地集團(tuán)全套房地產(chǎn)流程管理流程xxxx版(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 略/經(jīng)營戰(zhàn)略要求的一致性；2) 各部門計劃措施對目標(biāo)支持的有效程度；3) 各部門所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；4) 資源保障要求的可行性。 運(yùn)營管理部對年度經(jīng)營計劃草案進(jìn)行修正后，形成《公司年度經(jīng)營計劃》，交運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)審核，于 12 月 5 日前報決策委員會評審。 決策委員會對《公司年度經(jīng)營計劃》進(jìn)行評審，并提出調(diào)整意見。運(yùn)營管理部根據(jù)調(diào)整意見組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，并將修訂完成的《公司年度經(jīng)營計劃》報董事長CEO審批。 運(yùn)營管理部于 12 月 10 日前將《公司年度經(jīng)營計劃》以書面形式下發(fā)總部各部門和各項目公司分解后執(zhí)行。 月度計劃編制 總部各部門根據(jù)下達(dá)的部門年度計劃，編制部門月度工作計劃，《部門月度計劃》制訂后，與相關(guān)配合部門經(jīng)理溝通確認(rèn)配合要求，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月 25 日交運(yùn)營管理部審核，確保《部門月度計劃》符合《部門年度工作計劃》和各項目《項目總體實施計劃》對責(zé)任部門的完成時間要求，并由運(yùn)營管理部備案至相關(guān)副總和總經(jīng)理。 各項目公司根據(jù)下達(dá)的項目公司年度經(jīng)營計劃，組織項目公司各部門編制月度工作計劃，經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核、項目公司總經(jīng)理審批后，報總部運(yùn)營管理部備案，并交至項目公司綜合部存檔。 計劃實施監(jiān)控、評估與考核 各部門及項目公司負(fù)責(zé)執(zhí)行月度計劃，運(yùn)營管理部對計劃執(zhí)行過程及時進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對潛在計劃延期問題及時提出預(yù)警。 每月 2 日總部各部門填寫上一月的《部門月度計劃》中“完成情況”和“偏差原因分析”內(nèi)容，并匯總至運(yùn)營管理部；運(yùn)營管理部根據(jù)日常計劃督進(jìn)情況及完成情況跟蹤，填寫“驗證結(jié)果”和“考核處理意見” ，與被考核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，并編制《公司月度計劃執(zhí)行與分析報告》 ，將它與各部門月度計劃考核意見于次月 4 日共同提交各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、評估后，匯總至總部人力資源部進(jìn)行統(tǒng)計。 運(yùn)營管理部在公司月度經(jīng)營會議上對工作計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出整改建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實情況并及時向分管領(lǐng)導(dǎo)反饋，在下月計劃總結(jié)與分析中列明整改驗證結(jié)果。 年度經(jīng)營計劃調(diào)整與總結(jié) 在年度經(jīng)營計劃執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作計劃調(diào)整申請。總部職能部門提出申請經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至運(yùn)營管理部；各項目公司下屬部門提出申請經(jīng)項目公司總經(jīng)理審核后匯總到總部運(yùn)營管理部。影響年度經(jīng)營計劃調(diào)整的因素包括以下幾點：1) 公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度經(jīng)營計劃；2) 國家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項目預(yù)算或?qū)ｍ楊A(yù)算發(fā)生變化；3) 公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項目，延緩原有項目的開發(fā)進(jìn)度；4) 市場形勢發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計劃，如整體銷售市場的冷暖、市場原材料價格的漲跌；5) 工作進(jìn)展與計劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實際情況進(jìn)行計劃和預(yù)算的調(diào)整；6) 發(fā)生不可抗力；7) 公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項。 計劃的調(diào)整申請經(jīng)運(yùn)營管理部、運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報決策委員會進(jìn)行評審。運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見組織相關(guān)部門對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行調(diào)整和修訂， 并即時下發(fā)至各部門和各項目公司。 每年 7 月，運(yùn)營管理部結(jié)合每月的計劃執(zhí)行分析情況、計劃調(diào)整審批結(jié)果，對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行檢討和修訂，經(jīng)運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交公司領(lǐng)導(dǎo)評審，審批確定后重新下發(fā)相關(guān)部門。 每年 1 月，運(yùn)營管理部組織總部各部門/各項目公司進(jìn)行年度工作總結(jié)，編制年度工作總結(jié)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)/項目公司總經(jīng)理審核后，由運(yùn)營管理部進(jìn)行匯總，交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。4. 支持性文件 無5. 相關(guān)記錄 GEMDALEP1JH01R01《公司年(月)度計劃》 GEMDALEP1JH01R02《部門年(月)度計劃》《公司月度計劃執(zhí)行與分析報告》 第二節(jié)項目開發(fā)進(jìn)度計劃管理流程 項目開發(fā)進(jìn)度計劃的制定 項目論證通過并獲得項目開發(fā)權(quán)后， 運(yùn)營管理部組織項目公司確定項目經(jīng)營目標(biāo)，劃分整個開發(fā)項目的經(jīng)營周期。 項目公司根據(jù)項目實際的分期開發(fā)情況組織編制分期項目開發(fā)進(jìn)度計劃，上報運(yùn)營管理部，由運(yùn)營管理部組織決策委員會進(jìn)行會議評審；通過后，項目公司與各部門溝通，共同編制確認(rèn)各專項工作計劃， 以保證項目開發(fā)進(jìn)度計劃的有效執(zhí)行。 批準(zhǔn)后的項目開發(fā)進(jìn)度計劃作為項目公司的考核依據(jù)，項目公司將項目開發(fā)進(jìn)度計劃分解為季度計劃和月度計劃并報運(yùn)營管理部備案。 計劃編制要點：1) 項目開發(fā)進(jìn)度計劃是各專業(yè)計劃的制定依據(jù)，計劃內(nèi)容必須涵蓋所有關(guān)鍵節(jié)點，具體《工程開發(fā)進(jìn)度計劃》 ；2) 計劃必須表達(dá)各階段、各專業(yè)活動的時間安排（起點和終點） ，以及各業(yè)務(wù)之間的銜接關(guān)系；3) 項目開發(fā)進(jìn)度計劃以 PROJECT 軟件編制，采用慣例的橫道圖（甘特圖）方式表達(dá)，并加以文字說明。 項目開發(fā)進(jìn)度計劃執(zhí)行控制 項目公司必須每月月底召開計劃工作分析例會，并與次月 5 日前向運(yùn)營管理部報告上月月度計劃完成情況、執(zhí)行偏差和擬采取措施。 運(yùn)營管理部每月 10 日前將各項目公司的月報轉(zhuǎn)發(fā)總部相關(guān)職能部門，便于各部門及時跟蹤各專項進(jìn)度的執(zhí)行情況。 若計劃出現(xiàn)或即將出現(xiàn)延遲，運(yùn)營管理部應(yīng)及時給項目公司發(fā)出預(yù)警，項目公司應(yīng)及時自身或與總部部門協(xié)作，采取有效措施保障計劃的實現(xiàn)。 若計劃出現(xiàn)延遲影響到項目開發(fā)進(jìn)度計劃的關(guān)鍵節(jié)點，項目公司應(yīng)及時提出調(diào)整方案報運(yùn)營管理部審核，總經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)整。但仍需按原項目開發(fā)進(jìn)度計劃進(jìn)行考核。 無 GEMDALEP1JH02R01《項目開發(fā)進(jìn)度計劃》 第三節(jié)工程質(zhì)量管理流程 施工前準(zhǔn)備階段 項目開工前，工程部組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門進(jìn)行圖紙交底，并形成《施工圖交底紀(jì)要》 。 設(shè)計單位對施工圖紙技術(shù)交底中出現(xiàn)的問題進(jìn)行答復(fù)，必要時出具《設(shè)計變更單》 。 工程部、監(jiān)理單位對施工單位編制的施工方案及質(zhì)量控制措施進(jìn)行審核，報工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 工程部對監(jiān)理單位編制的《監(jiān)理細(xì)則》進(jìn)行審核并監(jiān)督執(zhí)行。 建立樣板 材料供方提供建筑材料樣板，并交與工程部建立材料樣品庫。 監(jiān)理單位專業(yè)工程師會同工程部對進(jìn)場材料設(shè)備對照樣板進(jìn)行檢查。 防水層、保溫層、鋼結(jié)構(gòu)施工、鋁合金門窗、幕墻、外立面裝飾、毛坯房、公共部位精裝（包括其他需要建立樣板的項目） 、管道綜合等，必須要求施工單位先做現(xiàn)樓小規(guī)模施工樣板和工法樣板（明確分項的施工工藝和工法） ，報工程部、監(jiān)理單位驗收通過后，方可大面積施工。 對涉及建筑效果、使用功能的分項工程，除了按 要求外，工程部還必須提前 13 天通知監(jiān)理單位、設(shè)計部(設(shè)計部門確定是否通知設(shè)計單位)、營銷部，驗收后方可施工。 施工過程質(zhì)量監(jiān)控 施工單位按照樣板進(jìn)行工程施工。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量全方位、全過程的管理和監(jiān)控。 工程部專業(yè)工程師參與監(jiān)理工程師的日常巡視工作，及時掌握現(xiàn)場的質(zhì)量情況，并將巡視檢查結(jié)果記錄在《現(xiàn)場工程管理日志》中。 監(jiān)理工程師跟蹤監(jiān)控施工單位的工序作業(yè)過程，一般工序采用巡視、平行檢驗方式，重要部位、關(guān)鍵工序（基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、防水等）采取旁站監(jiān)理方式，發(fā)現(xiàn)錯誤做法、不當(dāng)操作或缺陷，及時責(zé)令施工單位糾正。 工程部組織每周一次的工程項目管理檢查，編制檢查清單，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)，填寫《工程現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄表》和《監(jiān)理單位檢查評價表》 ，將檢查結(jié)果進(jìn)行反饋并考核。 監(jiān)理單位按《監(jiān)理大綱》每月對施工質(zhì)量進(jìn)行分析，形成月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報告報工程部。 監(jiān)理除了召開監(jiān)理例會外，還應(yīng)組織召開專題會議，以解決多專業(yè)配合等難點問題；工程部必要時也可組織項目專題會議，總結(jié)發(fā)現(xiàn)的共性問題以及不同施工階段存在的質(zhì)量問題，提出管理重點和改進(jìn)意見。 工程部根據(jù)監(jiān)理公司月度或?qū)ｎ}質(zhì)量報告分析，編制《項目工程月報》質(zhì)量部分內(nèi)容，報工程分管領(lǐng)導(dǎo)。 運(yùn)營管理部定期對所有項目進(jìn)行巡查，具體按《工程巡查作業(yè)指引》執(zhí)行。 施工質(zhì)量事故處理 施工單位出現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)在第一時間通知監(jiān)理單位及工程部并立即組織事故處理。 監(jiān)理單位接通知后應(yīng)立即會同施工單位進(jìn)行事故原因分析、制定處理方案，由工程部組織方案審核，必要時經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批；施工單位組織事故處理，并填寫《工程質(zhì)量事故報告》 ，在事故處理完畢后，工程部組織對處理部位的重新驗收，報告經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總部運(yùn)營管理部備案。 驗收階段 施工過程到工程竣工， 工程部應(yīng)組織中間驗收、分部驗收、專項驗收和竣工驗收。 各類驗收執(zhí)行《工程驗收管理指引》 。4．支持文件 《材料設(shè)備驗收作業(yè)指引》《工程巡查作業(yè)指引》《工程驗收管理指引》5．相關(guān)記錄 無1. 流程圖 第四節(jié)工程進(jìn)度管理流程 編制工程進(jìn)度計劃 工程部接到公司批準(zhǔn)的 《項目開發(fā)進(jìn)度計劃》 后， 主導(dǎo)編制 《項目工程進(jìn)度計劃》，并落實總工期和節(jié)點計劃控制措施，同時與施工單位就進(jìn)度計劃相關(guān)細(xì)節(jié)內(nèi)容進(jìn)行深度溝通，以取得一致意見， 《項目工程進(jìn)度計劃》由項目公司總經(jīng)理審批后下發(fā)至各相關(guān)部門。 施工單位應(yīng)在開工前 15 天內(nèi)，提交《施工組織設(shè)計》 ，每月 25 日前分別編制下一個月的階段性施工進(jìn)度計劃，報監(jiān)理單位和工程部審核，項目公司總經(jīng)理審批后實施。 工程進(jìn)度檢查 監(jiān)理單位根據(jù)《施工組織設(shè)計》 、階段性施工進(jìn)度計劃，檢查施工單位填報的月形象進(jìn)度，現(xiàn)場完成工作量及工程量統(tǒng)計表，每月 25 日匯總形成《監(jiān)理月報》報工程部審核。 工程部根據(jù)《施工組織設(shè)計》 、階段性施工進(jìn)度計劃，檢查施工單位填報的月形象進(jìn)度，現(xiàn)場完成工作量及工程量統(tǒng)計表，每月底由工程部匯總形成《項目工程月報》并于當(dāng)月 25 日前報備至項目公司總經(jīng)理和運(yùn)營管理部。對工程月進(jìn)度計劃延誤超過 3 天的要求施工方分析原因，制定趕工措施并實施，對拖延 5 天的施工單位除分析原因，制定趕工措施外，還要給予經(jīng)濟(jì)處罰。 工程部對未完成當(dāng)月施工進(jìn)度的，應(yīng)向施工單位以《工程整改通知單》形式發(fā)出預(yù)警或召開工程協(xié)調(diào)會，同時通知監(jiān)理單位，以分析影響進(jìn)度的原因（如設(shè)計變更、報批報建、氣候、供應(yīng)材料、施工單位人力及物質(zhì)資源等） 、采取補(bǔ)救措施及下一步相應(yīng)的趕工方案和措施，報項目公司總經(jīng)理審批后實施。 工程部專業(yè)工程師應(yīng)每天巡視現(xiàn)場，掌握工程形象進(jìn)度，并記錄在《現(xiàn)場工程管理日志》中，必要時應(yīng)以圖片方式反映。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度延遲，則應(yīng)按照 處理。 進(jìn)度計劃調(diào)整 如設(shè)計變更、氣候、材料供應(yīng)等客觀因素或建設(shè)單位原因影響施工進(jìn)度確需延遲《項目工程進(jìn)度計劃》 ，由工程部報項目公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行調(diào)整；若影響節(jié)點計劃需報運(yùn)營管理部審核，總部運(yùn)營分管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。 工程部應(yīng)嚴(yán)格按照合同中有關(guān)進(jìn)度要求的條款對施工單位實施管理。如因施工單位原因造成《項目工程進(jìn)度計劃》延誤，工程部應(yīng)按合同實施處罰；同時，工程部應(yīng)提出趕工方案和措施，或?qū)Α俄椖抗こ踢M(jìn)度計劃》進(jìn)行調(diào)整，報項目公司總經(jīng)理審批，若影響節(jié)點計劃調(diào)整的，還需報運(yùn)營管理部審核，總部運(yùn)營主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同時抄送營銷部門。 進(jìn)度變更（ 《項目工程進(jìn)度計劃》日期調(diào)整超過 15 天）由工程部出具工期調(diào)整專項報告，經(jīng)項目公司總經(jīng)理審批，若影響節(jié)點計劃，還需報運(yùn)營管理部審核，總部運(yùn)營主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 項目公司工程部應(yīng)及時更新《項目工程進(jìn)度計劃》 ，同時抄送營銷部備案。4．支持文件 《項目開發(fā)計劃管理流程》5．相關(guān)記錄 GEMDALEP1GC02R01《項目工程進(jìn)度計劃》 GEMDALEP1GC02R02《項目工程月報》 GEMDALEP1GC01R03《現(xiàn)場工程管理日志》1．流程概況 2．工作程序 第五節(jié)項目開工準(zhǔn)備作業(yè)指引 工程部根據(jù)項目總體實施計劃組織編制項目工程進(jìn)度計劃。 施工組織設(shè)計的編制 工程部要求施工單位在項目開工 15 日前編制《施工組織設(shè)計》 。 施工單位編制《施工組織設(shè)計》 （含施工方案）報監(jiān)理公司、工程部審核；《施工組織設(shè)計》的內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 施工單位項目管理架構(gòu)2) 施工順序及施工方法3) 施工機(jī)具配置及其布置4) 安全施工措施和安全預(yù)案、文明施工管理要求5) 施工進(jìn)度計劃及保證措施6) 施工質(zhì)量計劃及保證措施7) 施工資源計