公司反恐安全手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 廢品房管理規(guī)定：確保公司垃圾處理過程的安全，以滿足CTPAT反恐要求。：適用于公司垃圾清運(yùn)的管理及垃圾處理過程的控制。：：檢查及監(jiān)控垃圾清運(yùn)和垃圾處理過程：、不可回收及危險(xiǎn)廢棄物收三種，須分開擺放。 ：如廢膠水桶、廢抹布、廢燈管等。，可回收的（如廢紙皮、膠帶、包裝物）賣給回收商，必須有保安部、后勤部對(duì)垃圾進(jìn)行稱重、篩選，在此過程中由保安員全程監(jiān)控，以防將公司貴重財(cái)物或樣品混入其中；，處理過程由保安員監(jiān)控，以策安全；，運(yùn)送過程由保安員監(jiān)控，以防將公司物品混入其中運(yùn)出工廠。，一般是在廢料存放至一定數(shù)量時(shí)，或有人員在廢品房活動(dòng)時(shí)，均須前往查看，以防止有人將公司物品混入或放裝不安全因素。 包裹/郵件管理程序1 目的 確保郵件能在第一時(shí)間到達(dá)收件人手中，并確保無危險(xiǎn)違禁包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)。 2 范圍 保安部，本廠各部門 3 職責(zé) 保安部負(fù)責(zé)包裹/郵件檢查，前臺(tái)負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹/郵件，并做好登記。 4 程序 工作程序 。 ，確定其包裝內(nèi)物品，所屬部門及所屬收件人姓名。 ，疏散周圍人員并設(shè)立警戒線并通知公安部門前來處理。 檢查程序 所有外來包裹/郵件進(jìn)入本廠區(qū)前須詢問送件人或包裹/郵件內(nèi)物品。 電話詢問收件人包裹/郵件內(nèi)為何種物品，以確認(rèn)該包裹/郵件內(nèi)的物品確本廠。 如暫時(shí)不能聯(lián)系收件人，則因根據(jù)該郵件/包裹形狀、氣味或其它外部特征判斷該郵件/包裹內(nèi)的物品與送件人所持送件單或包裹陳述的物品一致。 根據(jù)送件人送件單所列寄件人名址判斷寄件人是否為與本廠有業(yè)務(wù)往來之戶或其它相關(guān)人員、單位。如送件單所列名址不詳或?qū)嶋H與本廠無任何業(yè)務(wù)關(guān)系，則將該郵件/包裹例為可疑物品處理 如有必要，可由相關(guān)安全主任或請(qǐng)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。第七章：物流部工作指引 貨倉(cāng)安全作業(yè)指導(dǎo)：確保公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中，倉(cāng)庫(kù)人員遵守美國(guó)海關(guān)的CTPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以保證產(chǎn)品安全運(yùn)輸至美國(guó)境內(nèi)。：適用于物流部倉(cāng)庫(kù)人員：：負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉(cāng)的安全事宜；：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收工作。： 安全培訓(xùn)：所有倉(cāng)庫(kù)人員必須接受安全教育、認(rèn)知危險(xiǎn)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。 來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存：《采購(gòu)單》，對(duì)無貨單物料一律拒收對(duì)待。（核對(duì)內(nèi)容為數(shù)量、品名、公司、單號(hào)、封條號(hào)碼等），第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收?qǐng)?bào)檢區(qū)域，倉(cāng)庫(kù)人員同時(shí)通知IQC對(duì)貨品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。來貨數(shù)量必須符合《采購(gòu)單》及《送貨單》數(shù)量，出現(xiàn)貨物或多或少情況倉(cāng)庫(kù)必須進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果視情況向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取等事件發(fā)生。，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料進(jìn)出應(yīng)填寫入庫(kù)單上，以供日后跟蹤追述。、防非法進(jìn)入的門窗，不得將物料放置在無人看管或無圍欄墻的區(qū)域。 成品外運(yùn)時(shí)須由船務(wù)人員核對(duì)運(yùn)輸司機(jī)出示的運(yùn)輸通知，核實(shí)后方能安排裝載貨物。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行檢查，并在《貨柜檢查記錄表》上登記，并同時(shí)核對(duì)柜號(hào)、車牌號(hào)碼是否正確。如發(fā)現(xiàn)車門損壞或車箱破爛、有改裝痕跡等的應(yīng)向貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 貨物在裝載好后應(yīng)由生管部和船務(wù)及保安負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后，保安確認(rèn)后,倉(cāng)管員即時(shí)安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的封條，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸或報(bào)單后即可將貨物運(yùn)送出廠。在出廠大門處再由保安進(jìn)行一次貨柜完整性檢查，簽字后放行。，必須在運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被開啟過，如發(fā)現(xiàn)被開啟過應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全主管，并對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向公司及客戶申報(bào)。、集裝箱應(yīng)按時(shí)進(jìn)入裝載區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時(shí)，不得進(jìn)入裝卸貨區(qū)。所有車輛由保安人員統(tǒng)一管理；對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止非準(zhǔn)許人員和車輛進(jìn)入。，任何人未經(jīng)準(zhǔn)許不得隨便進(jìn)入，未經(jīng)許可的人員如需進(jìn)入必須有有權(quán)限人員陪同，進(jìn)出必須配合接受檢查和監(jiān)控。所有員工進(jìn)入時(shí)需由保安檢查證件并記錄。如有客戶外來專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查時(shí)，必須要有經(jīng)理級(jí)以上人員陪同。，防止未經(jīng)許可人員或車輛的進(jìn)入以及其他異常事情的發(fā)生；當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常事件時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)時(shí)加以控制和調(diào)查并視情況向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。、貨倉(cāng)區(qū)域?qū)儆谥攸c(diǎn)看護(hù)區(qū)域，保安員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)人員情況，對(duì)進(jìn)入本區(qū)域的員工查驗(yàn)廠牌、核對(duì)身份，按要求形成記錄。對(duì)于沒有佩戴相應(yīng)證件者，保安應(yīng)上前詢問并控制其活動(dòng)，必要時(shí)報(bào)告上級(jí)，將人員請(qǐng)出重點(diǎn)看護(hù)區(qū)。 收貨作業(yè)指導(dǎo)：規(guī)范收貨作業(yè)以防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國(guó)海關(guān)CTPAT防恐要求。：適用于本公司所有從事收貨的倉(cāng)管人員。：負(fù)責(zé)來貨的接收、清點(diǎn)、入庫(kù)工作。：負(fù)責(zé)原料、配件的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。：負(fù)責(zé)配件的訂購(gòu)、物料進(jìn)度控制及來料異常的溝通及處理。：負(fù)責(zé)收貨過程的監(jiān)控。《采購(gòu)單》交期準(zhǔn)時(shí)送貨，如有變更時(shí)間應(yīng)傳真或電話及時(shí)溝通，并確定具體到貨時(shí)間，以便提前安排收貨；跟單員接收貨物并辦完供應(yīng)商所需接收手續(xù)，且在三天內(nèi)簽回《送貨單》。 供應(yīng)商送貨到廠后，將《送貨單》送至收貨員處，由收貨員仔細(xì)核對(duì)《送貨單》與《采購(gòu)單》是否有一致，如果供應(yīng)商貨柜有安裝封條需與送貨資料上封條號(hào)碼核對(duì)，若有異常情況時(shí)收貨員應(yīng)立即通知相關(guān)生管人員查明原因，由生管人員通知供應(yīng)商補(bǔ)齊相關(guān)資料，準(zhǔn)確后方可安排在指定區(qū)域下貨。《來料驗(yàn)貨報(bào)告》。《送貨單》應(yīng)清晰完整地反映送貨日期、采購(gòu)單號(hào)、生產(chǎn)單號(hào)、物料編碼和名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量等詳細(xì)信息，并與貨物標(biāo)簽的內(nèi)容一致。 對(duì)于要轉(zhuǎn)廠的物料，送貨單上一定要注明重量并附上海關(guān)關(guān)封原件。 所有的物料均須按我司提供的包裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝，數(shù)量準(zhǔn)確，包裝必須做好基本的三防工作（防水、防塵、防壓）。 包裝：每件包裝箱應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括訂單上的內(nèi)容，外箱需完整無損。 對(duì)于包裝破損數(shù)量不統(tǒng)一，無標(biāo)簽或不完整的，收貨人員可告知生管人員并不予收貨。如因貨期緊急而收貨的，則由采購(gòu)人員按實(shí)際情況扣除供應(yīng)商貨款。 同一原料、配件必須擺放在同一卡板上，擺放要整齊、統(tǒng)一、數(shù)量必須一致，并且只能有一尾數(shù)卡板。 貨倉(cāng)工作人員將原料、配件拉到周轉(zhuǎn)區(qū)放好。《送貨單》的簽收，“驗(yàn)貨報(bào)告”。，；，還要質(zhì)檢人員檢驗(yàn)質(zhì)量合格，核數(shù)員核驗(yàn)數(shù)量合格后， 方可收貨入庫(kù)。《來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)來貨品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)。，如來貨有異常，及時(shí)反饋給采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員跟進(jìn)處理。，由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商收回。，若未帶卸貨人員的由供應(yīng)商自行請(qǐng)人卸貨并負(fù)責(zé)卸貨費(fèi)用，我司收貨員應(yīng)提供方便，例如：及時(shí)提供卡板、鏟車及指定卸貨區(qū)域。 若供應(yīng)商未自帶卸貨人員，可由我司請(qǐng)人卸貨，費(fèi)用由供應(yīng)商或相關(guān)客戶負(fù)責(zé)（費(fèi)用由貨倉(cāng)在送貨單上注明），有總經(jīng)理簽名注明我司自行卸貨的除外。、退貨《送貨單》或同類單據(jù)。，由質(zhì)檢人員上報(bào)給采購(gòu)人員審核后，則由采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系并通知收貨人員辦理退貨手續(xù)。，收貨人員必須將供應(yīng)商提供的《送貨單》分發(fā)，一份給質(zhì)檢驗(yàn)貨，一份給倉(cāng)庫(kù)人員存檔，其余交財(cái)務(wù)部帳務(wù)員入電腦帳。 所有的自訂料都需開具《進(jìn)貨單》，并將《送貨單》原件及《訂購(gòu)單》驗(yàn)貨報(bào)告一起交會(huì)計(jì)做賬。：收貨的過程必須有倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面接收，如發(fā)生異常或物料短缺時(shí)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)。供應(yīng)商來貨自訂料收貨工作流程圖(見下頁(yè))物料倉(cāng)組織驗(yàn)收 ↓品質(zhì)檢驗(yàn) ↓ 核 數(shù) ↓ 來貨入庫(kù) ↓單據(jù)分發(fā) ↓ 物料領(lǐng)用作業(yè)指導(dǎo)：對(duì)公司物料出倉(cāng)的數(shù)量進(jìn)行控制，確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。：公司所有出庫(kù)物料。：：物料的入庫(kù)和發(fā)放工作。：物料的領(lǐng)用與清點(diǎn)工作。：生產(chǎn)指令的下達(dá)、領(lǐng)料單的發(fā)放。：《領(lǐng)料單》，交物控員核對(duì)其配件種類、數(shù)量等后確認(rèn)簽名，然后分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)車間。 車間收發(fā)員將《領(lǐng)料單》分發(fā)給車間配件區(qū)備料。 車間配料區(qū)人員將《領(lǐng)料單》交由配件倉(cāng)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)配件品號(hào)是否正確、數(shù)量是否足夠、簽名是否齊全，并將單據(jù)留底。如有異常事件應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)跟單員處理。 配件倉(cāng)管員核對(duì)無誤后，依據(jù)《領(lǐng)料單》將物料準(zhǔn)確地提供給物料員，并在《領(lǐng)料單》上雙方簽名作實(shí)。《領(lǐng)料單》副件根據(jù)生產(chǎn)安排所需的物料到物料組領(lǐng)取物料，并在《領(lǐng)料單》上雙方簽名確認(rèn)并互相保留單據(jù)。《物料管制卡》，記錄配件出庫(kù)情況。《領(lǐng)料單》及時(shí)做好手工帳，并核對(duì)帳、物、卡是否一致性。 對(duì)已出庫(kù)且雙方簽名作實(shí)的《領(lǐng)料單》須及時(shí)交帳務(wù)員審核。 做完配件出庫(kù)工作后，應(yīng)及時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)做好整理和編排。：，又無特殊批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)出庫(kù)。 成品出貨作業(yè)指導(dǎo)：對(duì)成品出貨流程進(jìn)行規(guī)范，確保出貨成品數(shù)量的準(zhǔn)確性、時(shí)間的及時(shí)性及產(chǎn)品運(yùn)輸防護(hù)同安全的有效監(jiān)控性。：公司所有成品出貨。 ：：負(fù)責(zé)成品出貨指令的傳達(dá)。：負(fù)責(zé)依出貨指令進(jìn)行出貨作業(yè)操作：負(fù)責(zé)對(duì)裝貨車輛安全的監(jiān)控及對(duì)出貨產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行稽查。：《出貨通知書》，認(rèn)真核實(shí)單中產(chǎn)品款號(hào)、數(shù)量、客戶名稱、規(guī)格等是否一致，并確認(rèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽名是否齊全；《出貨通知單》，以確保包裝內(nèi)貨物不會(huì)夾帶異物后，進(jìn)行最終包裝。倉(cāng)庫(kù)人員審核完畢《出貨通知書》后，依據(jù)《出貨通知書》提前將貨物備好拉至待出貨區(qū)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（客戶名稱、出貨日期等）。，要求對(duì)其員工進(jìn)行背景調(diào)查等反恐活動(dòng)，且承諾在運(yùn)送我廠貨物時(shí)不會(huì)中途攜帶其他公司貨物。裝貨車輛到廠后，成品倉(cāng)主管須并核實(shí)司機(jī)其身份信息，記錄司機(jī)身份證號(hào)碼。如有異常須立即向上級(jí)反饋并最終確認(rèn)。貨柜須核對(duì)訂倉(cāng)號(hào)、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、出貨資料是否一致，接下來檢查運(yùn)輸車輛及貨柜的七點(diǎn)：前板，左側(cè)，右側(cè)，底面，頂板，箱頂，內(nèi)/外門，底部外架等有無破損、臟污及其它不明物體等影響貨物貯存的現(xiàn)象，如有異常須及時(shí)向上級(jí)反饋，并要求承運(yùn)方解決，最后將情況記錄于《貨柜檢查記錄表》中。裝柜之前必須衡量貨柜的體積與所裝貨物總體積是否合適，然后在裝的過程中要做到前后重量最接近，以保證貨柜安全。空柜、滿柜必須拍照留檔。，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即著手裝貨前準(zhǔn)備工作，如搬運(yùn)工具是否完好齊全，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控?cái)z像機(jī)工作是否正常，各相關(guān)人員是否全部到位等。裝車時(shí)必須由成品倉(cāng)主管級(jí)以上人員同相關(guān)倉(cāng)管員監(jiān)督及核對(duì)所裝貨物內(nèi)容同出貨通知文件上內(nèi)容的一致性。裝貨過程中，若出貨通知文件遇臨時(shí)變更，須第一時(shí)間知會(huì)成品倉(cāng)主管及相關(guān)倉(cāng)管員，如裝貨作業(yè)己正在操作須立即停止，待信息統(tǒng)一后方可繼續(xù)。裝貨操作人員必須為成品倉(cāng)主管級(jí)以上指定人員。裝貨過程中，嚴(yán)禁其它無關(guān)人員進(jìn)入車廂或貨柜中，確系工作關(guān)系有使用工具的必要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保安現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督方可使用。裝貨及裝柜過程中成品倉(cāng)主管及相關(guān)倉(cāng)管員不得離開現(xiàn)場(chǎng)。，裝貨期間，閑雜人員不得靠進(jìn)。倉(cāng)庫(kù)人員及保安有權(quán)對(duì)未帶規(guī)定證件的不明身份人員進(jìn)行詢問，當(dāng)發(fā)現(xiàn)此人身份可疑后迅速呼叫保安將其請(qǐng)出此區(qū)域，并報(bào)安全主任處理。“安全第一”的原則，所有搬運(yùn)操作人員必須通過產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)安全等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，嚴(yán)禁在貨物上踩踏，野蠻裝卸、倒置及其它有損貨物的行為。，成品倉(cāng)主管及保安須再次核對(duì)訂倉(cāng)號(hào)、貨柜號(hào)、車牌號(hào)、封條號(hào)碼，確認(rèn)后將貨柜所裝貨物拍照存檔，關(guān)好柜門并貼好封條。須告知司機(jī)必須按公司指定路線行駛至海關(guān)，若有延誤或在途中有任何異常要及時(shí)反饋給成品倉(cāng)主管級(jí)以上人員。同時(shí)成品倉(cāng)須將貨柜號(hào)、車牌號(hào)、封條號(hào)填入《裝箱單》中，并隨報(bào)關(guān)資料一起及時(shí)傳真給報(bào)關(guān)人員。，由相關(guān)工作人員檢查封條情況，若封條損壞或其它異常應(yīng)立即通知成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人，協(xié)同查實(shí)原因，直至解決。，同客戶仔細(xì)核對(duì)回單數(shù)量與產(chǎn)品是否一致。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好相應(yīng)的交接手續(xù)。，在裝貨過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何非準(zhǔn)許人員或物料的接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄像保存。對(duì)于無權(quán)進(jìn)入?yún)^(qū)域內(nèi)的人員進(jìn)行訊問，并保證其離開重點(diǎn)區(qū)域。，值班保安指揮所有運(yùn)輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，不能在其他區(qū)域活動(dòng)，只能在駕駛室等待。，值班保安首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員。，貨倉(cāng)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物進(jìn)行拍照，照片中需明顯地看到貨品的放置情況，經(jīng)值班保安進(jìn)一步檢查確認(rèn)后, 出貨人員立即給貨柜上鎖及打上封條。（包括封條）進(jìn)行一次檢查，無異常再放行在，如發(fā)現(xiàn)裝配完備的貨貨柜有破損情況時(shí)，應(yīng)重新開柜檢查貨柜安全性，并同時(shí)檢查貨物的數(shù)量及安全。再確認(rèn)貨物安全的情況下重新裝入符合規(guī)定的貨柜內(nèi)。，對(duì)于今天不會(huì)裝柜的貨柜車輛不予以進(jìn)入廠區(qū)。充分保護(hù)已裝貨柜安全，要求司機(jī)迅速駛出我廠前往目的地。：運(yùn)輸途中，廠報(bào)關(guān)員在海關(guān)接應(yīng)裝貨車輛，經(jīng)報(bào)關(guān)員檢查封條完整后再取下封條，加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)母櫋Ｍ局腥绻l(fā)生任何異常事件（如：陌生人群接近貨柜，強(qiáng)迫司機(jī)改變路線等）應(yīng)電話通知成品倉(cāng)主管及安全主任。 貨物過剩/短缺管理細(xì)則：制定本程序以便實(shí)時(shí)對(duì)貨倉(cāng)物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，報(bào)告物料的短缺和過剩并進(jìn)行正確處理，加強(qiáng)對(duì)公司物料的有效控制。此規(guī)定主要針對(duì)出貨時(shí)發(fā)現(xiàn)的多貨少貨情況。：本程序適用于貨倉(cāng)物料管理過程多貨少貨情況。：