20xx-全面績效考核管理手冊-資料下載頁

　　

【正文】 100%小計100%最終得分=A*50%+B*50%評估人簽字評估日期評分說明以15分為標準評價九、全面績效考核系統計劃預算部分考核指標及評估標準91房地產公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總經理）年度房地產公司營業計劃完成率實際簽約額/計劃簽約額*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。銷售回款完成率實際回款額/計劃回款額*100%40%5%10%利潤計劃完成率實際利潤額/計劃利潤額*100%月度預警、季度/年度考核20%20%銷售費用率實際銷售費用/實際簽約額*100%10%10%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分人均管理費管理費用/直接人員編制10%10%管理費用總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、專項費用、公共費用等20%10%成本費用總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業成本、銷售設施成本30%20%合計100%100%100%92房地產服務業公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總經理）年度房地產服務業公司 營業計劃完成率實際收入/計劃收入*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。利潤計劃完成率實際利潤/計劃利潤*100%40%5%10%利潤總額增長率（+）或減虧率（）（2003年利潤預算2002年利潤決算）/2002年利潤決算*100%月度預警、季度/年度考核20%20%營業收入增長率（2003年收入預算2002年配比收入決算）/2002年配比收入決算*100% 10%10%人均管理費管理費用/直接人員編制10%10% A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提）90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、辦公費用、專項費用、公共費用等20%10% 營業費用總額營業成本費用（不含營業稅金）30%20%合計100%100%100%93集團各中心 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總監）年度集團各中心人均管理費管理費總額（除專項費用）/直接人員編制40%40%5%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、公共費用，（除專項費用）30%30%15%專項費用額根據各中心職能所發生的專項費用30%30%15%總資產報酬率（稅前利潤+利息支出）/（期初資產總額+期末資產總額）/2*100%半年預警、年度考核20%A8%為5分；5% ≤A ≤ 8% 為4分；3%≤A 5% 為3分； A3%為0分；資產總額增長率(本年度資產總額預算額上年度資產總額決算額)/上年度資產總額決算額*100%15%A20%為5分；15% ≤A ≤ 20% 為4分；10%≤A 15% 為3分；A10%為0分；每股凈資產增長率(本年度每股凈資產預算額上年度每股凈資產決算額)/上年度每股凈資產決算額*100%15%A10%為5分；6%≤A ≤ 10% 為4分；A6%為0分；凈資產收益率凈利潤/凈資產*100%15%合計100%100%100%十、計劃預算考核指標釋義：101房地產公司 營業計劃完成率：實際簽約額/計劃簽約額*100%簽約是指銷售合同及租賃合同等收入合同的簽定，以財務核算月度為周期，客戶服務部認可的有效簽約；計劃簽約額：指根據各地產公司2003年年度經營計劃確定的年度簽約總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃金額；實際簽約額：指根據財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），客戶服務部認可的、信貸及其他手續齊全的有效簽約金額。 銷售回款完成率：實際回款額/計劃回款額*100%銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額：指根據公司經營計劃，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期的金額；實際回款額：指根據預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業收入成本；計劃利潤額：指根據公司經營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據預算的財務核算月度周期實際發生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數：指根據年度經營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統一管理體系中的人員編制數量； 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養老保險+工傷保險+失業保險+醫療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養路費、汽油費、維修保養費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據地產公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等； 成本費用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業成本+銷售設施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地評估費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設計費+質量監督+預算審查費+測量費＋勘探費+執照費+竣工圖費+綠化費+其他建安成本包括：基礎+土建+水暖＋設備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環衛+其他配套成本包括：會所+網絡+商業配套+安防設備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項開支計入“道路”項目物業成本包括：物業費+房屋托管費+供暖費+其他銷售設施成本包括：銷售設施工程+售樓處+樣板間+開發間接費+其他102房地產服務業公司 營業計劃完成率：實際收入額/計劃收入額*100%計劃收入額：指根據各地產服務業公司2003年年度經營計劃確定的年度營業收入總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃收入金額；實際收入額：指根據財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），實現的經營收入金額。 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業收入成本營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業外收入營業外支出+其他業務收入其他業務支出后的余額，即企業所得稅前的利潤總額；計劃利潤額：指根據公司經營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業收入成本營業稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業外收入營業外支出+其他業務收入其他業務支出后的余額，即企業所得稅前的利潤總額；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數決算；