鑫海冶煉質量環境健康安全體系程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】山東鑫海科技股份有限公司?質量-環境-職業健康安全管理體系文件編號XHKJ/CX-B. 以確保重要環境因素得到有效地控制。各部門負責對本部門的環境因素進行識別和排查，填寫《環境因素調查表》。管理者代表負責重要環境因素的審核批準。辦公室負責將《環境因素調查表》發放到公司體系覆蓋范圍內的各部門。d）生產過程的廢棄物、排放物及排放頻率；h）環評報告及批文、“三同時”驗收報告、“一控雙達標”驗收報告、近一年來環境監測報告等；j）相關方投訴及處理結果；近五年來的重大環境、安全事故，公司主要事故隱患。非生產性部門根據職能所涉及的活動和現場，用現場調查法等識別出環境因素。相關方的識別由職能歸口部門進行；為全面識別環境因素各部門應充分考慮到環境因素的三種狀態、三種時態和七種類型。射性、有毒有害化學品使用、相關方影響等）。c)發生的頻率及持續時間；根據以上評價依據及本公司特點，制定直接判斷法（優先）和打分法相結合的評價方法。

　　

【正文】 序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 28/85 重大事故在 4 小時內逐級上報至總經理，必要時可以報當地 政府的安全檢查部門。 機械設備事故的處理 對各類機械事故，要按 “四 不放過 ”（原因不清不放過，責任者未經過處理和群眾未受到教育不放過，沒有防范措施不放過）原則，嚴肅處理。 一般事故、大事故、重大事故由公司經理辦公會研究處理。 機械設備的報廢 機械設備報廢條件 a) 磨損嚴重，基礎件已損壞，大修也不能達到使用要求和安全要求的。 b) 技術性能落后，耗能高，效率低，無改造價值的。 c) 修復、改造費用高，在經濟上不如更新合算的。 d) 屬于淘汰機型，無配件來源的。 e) 車輛報廢按國家規定執行 。 f) 機械設備報廢時未提足折舊的，要在報廢時一次性提完折舊。 延期使用設備的管理 已過使用期限的起重、運輸設備在有關部門批準，取得使用證后方可繼續使用。 其他設備因超過使用年限而報廢的，如技術性能上能滿足生產需要的，在確保安全使用、節能環保的前提下，才能繼續使用。 延期使用設備要在 “設備臺帳 ”中注明。 設備報廢的管理規定 設備報廢時，生產部要組織有關人員進行技術鑒定和經濟分析，將設備狀況和報廢原因填入機械設備報廢申請 表并經總經理批準后實施。 已報廢的車輛不能繼續使用，也不得出售，按國家規定執行。 其它報廢設備處理，要事先將處理方案報分管公司領導，提交經理辦公會研究方案后，才能實施處理，處理時要符合環保要求，否則要予以處罰。 設備的管理資料 生產部及生產各部門要做好原始資料的積累，建立臺帳，及時做好統計報表，并在規定的時間內上報。 屬于設備固定資產管理方面原始資料有： a) 設備驗收單 b) 設備調撥單 c) 設備報廢申請表 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX07 設備管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 29/85 屬于設備使用方面的原始資料有： a) 設備維修保養 記錄 b) 設備運轉和油料消耗臺帳（使用單位建立，年終歸入生產部機械設備檔案） c) 設備大（中）修理臺帳（生產部建立） d) 設備事故臺帳（生產部建立） e) 設備臺帳（生產部、使用單位建立） 檢查與考核 機械設備的檢查 各設備使用部門每月自查一次。生產部每月對設備保養情況進行一次檢查，每半年全面檢查一次。每次檢查都要認真填寫 “機械設備檢查記錄 ”，發現問題，要下達整改通知單，并督促整改，驗證結果。 機械設備的考核 按照公司下達的有關目標和指標的要求進行考核。 考核 依據是各單位定期上報的統計報表，各種管理資料以及現場綜合管理水平。 6 相關文件和記錄 相關文件 《公路交通與車輛管理規定》 《環境因素識別和評價管理程序》 《危險源識別、風險評價和風險控制管理程序》 《特種設備質量監督與安全監察規定》 記錄 《設備臺帳》 《設備檢查記錄》 《設備驗收單》 《設備報廢申請表》 《設備維修保養記錄》 《機械設備運轉和油料消耗臺帳》 《機械設備大（中）修理臺帳》山東鑫海科 技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX08 相關方管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 30/85 相關方管理程序 1 目的 對相關方施加影響，使其了解本公司綜合管理體系方面的事 宜，以使其自覺保證產品質量、保護環境和減少職業健康安全風險。 2 適用范圍 適用于對本公司材料供應商、服務承包者等相關方在質量、環境和職業健康安全事宜方面的影響。 3 職責 辦公室、生產部、 采購部 等各相關 部門負責對本部門材料供應商、客戶、服務承包商等相關方進行評估，并對其施加影響。 4 工作程序 公司可望施加影響的相關方主要有：材料供應商、服務承包商等。 對相關方的評估 負責組織各有關部門對相關方進行評估 a） 與公司重要環境因素和職業健康安全風險關聯的、 或可能造成重大環境污染、或重大安全事故，認為必須對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，并列入《重點施加影響相關方一覽表》中，由環境和職業健康安全管理者代表批準。 b） 其他未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。 對相關方的影響 對需重點施加影響的相關方，要求相關部門對各自對應的材料供應商、服務承包者等相關方施加影響主要通過以下方式： a） 通報公司管理方針； b） 了解相關方是否因環境、勞動保護和職業健康安全問題受到投訴； c） 了解相關方是否因環境污染事故或職業健康安全問題受到上級主 管部門或環保部門的處罰。 d） 了解相關方污染物排放是否達標，或已有明顯的削減，職業健康安全表現是否已有明顯改變。 e） 簽定有關安全和環境協議，通報有關的要求。 對不符合要求的相關方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重污染、已經造成重大環境污染事故或勞動安全事故的相關方，有權取消其供方資格。 對一般施加影響的相關方，由各部門每年以文件的形式向對應的相關方宣傳公司的管理方針、環境和職業健康安全等常識，不斷提高其質量、環境和職業健康安全意識。 要求供方車輛進入我公司或 生產現場時一定要保證車輛安全行駛，必要時要求供方在進入作山東鑫海科 技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX08 相關方管理程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 31/85 業現場前對車輛進行安全檢查。 要求供方車輛進入現場不得制造噪聲，禁止亂丟廢棄物，對遺留在施工現場的廢棄物必須妥善處理。 可能時（在保證質量前提下）要求供方所提供的包裝物是可重復利用或可回收的，減少包裝材料，盡可能不使用無利用價值的白色污染物。 各相關部門要求供方所提供的產品、原材料、生產過程、服務應設法滿足國家、地方、行業的有關法律、法規要求，采取必要的措施保證安全、降低污染。 5 相關文件和記錄 《重點施加影響相關方一覽表》 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX09 目標和管理方案控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 32/85 目標和管理方案控制程序 1 目的 通過制定目標和管理方案，不斷地完善管理體系，從而實現管理方針、目標，達到持續改進的效果。 2 適用范圍 適用于本公司目標和管理方案的制定與管理。 3 工作職責： 總經理負責目標和管理方案的批準。 管理者代表負責組織制定和審核目標及管理方案。 辦公室負責目標和管理方案的制定、修改，并監督驗證實施進度。 各職能部門負責與本部門有關目標和管理方案的制定和實施。 4 工作程序： 目標的制定 辦公室于每年十二月下旬（或以審核周期為年度）依據公司管理方針、管理評審、內審、外審結果及行業新標準、外界因素，組織制定本公司下一年度的質量 /環境 /職業健康安全管理目標和指標，經管理者代表審核后，報總經理批準實施。 目標的制訂應考慮以下因素： 公司方針； 相關法律、法規及其他要求； 初始評價的結果； 相關方的信息和要求； 持續改進以及環境污染 /事故、疾病預防的承諾； 技術上、經濟上、運作上的可行性； 實施的 進度以及可調整性的要求； 體現層層分解、量化細化的原則。 目標的宣貫 目標的宣貫主要通過宣傳欄、會議、文件等形式對全體員工進行宣貫。 各部門對所屬員工進行內部培訓教育，確保全體員工了解公司的目標與指標，并主動實施。 目標的更改 當本公司方針發生變化或國家法律、法規調整時，必須對目標進行重新修訂。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX09 目標和管理方案控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 33/85 目標的修訂由辦公室負責，經管理者代表審核后，報總經理批準實施。 管理方案 管理方案由辦公室依據本公司的方針、目標和管理體系的 運行，視具體情況制定相應的管理方案，經管理者代表審核后，報總經理批準實施。 管理方案主要包括以下內容： 目標 初始評價的結果； 風險控制措施、技術手段或方案的可行性； 經費預算； 安全勞動保護措施、預防污染事故發生措施； 主管部門、配合部門的職責和權限； 監督考核部門的職責和權限； 啟動時間，完成時間。 管理方案的更改 當方針、目標發生變化或管理方案本身出現錯誤時，必須對管 理方案進行相應的修改，由相關職能部門提出更改申請，辦公室組織協調更改，經管理者代表審核，總經理批準后實施。 目標和管理方案的實施與監督驗證 各部門應加強對本部門目標和管理方案實施的檢查，要求每月對本部門的目標和管理方案實施的完成情況進行檢查，并將檢查結果進行統計分析和評價。 辦公室根據各部門上報的目標和管理方案的實施情況進行統一布署，協調各部門適當調整管理方案，以滿足完成目標指標的要求。 辦公室應加強對目標和管理方案的貫徹實施，并對各部門的目標和管理方案實施的進 度與效果進行監督驗證，以作為決策和持續改進的依據。 辦公室和各職能部門應做好目標和管理方案實施過程的記錄及歸檔；如需要充實改進或完善，應按《文件和資料控制程序》規定執行。 記錄的保管執行《記錄控制程序》 5 相關文件和記錄 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 “環境目標和管理方案 ” “安全目標和管理方案 ” 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 34/85 固體廢棄物管理控制程序 1 目的 加強廢棄物的管理，保持廠區環境衛生，并最大限度的使廢棄物得到利用，減少或預防廢棄物對環境的二次污染。 2 適用范圍 : 公司所有廢棄物的管理。 3 工作職責 辦公室負責公司區域廢棄物的處理，其他部門配合。 財務部負責廢棄物處理費用的監督。 管理者代表負責監督廢棄物處理工作。 4 工作程序： 對可回收利用無污染的廢棄物處理 廢紙箱、辦公廢紙等積攢到一定量時，辦公室負責聯系收購商收購處理。 生產車間對于不可再利用的廢塑料、加工鐵屑、廢零部件等，應分類收集，送至指定地點，且應貼有明顯的區域標識。 各種廢桶的處置 ： 廢桶積攢到一定量時，供應處聯系收購商收購。 建筑物上拆除的附屬物應由拆除人負責將物品送至指定位置存放，由辦公室負責管理。 日常生活垃圾的處理： 辦公區和公共區域的衛生垃圾由清潔工負責清理后向廠外垃圾箱傾倒，由環衛部門清運。 對于危險廢棄物的處理（危險廢棄物詳見附表） 對危險廢棄物的處理必須保證不造成二次污染，對于能夠退回廠家處理的廢棄物退回廠家處理，如廠家不能夠處理需送至具有資質的單位處理，并保留相關記錄。 辦公室負責在各種廢品集中地點設置標識，并將各類 廢棄物存放的集中地點通知各部門，廢棄物要按區域進行存放，堆放要整齊。危險廢棄物在儲存過程中需注意安全，并保證不能對周圍環境造成二次污染，必要時需隔離存放，進行防火、防雨、遮陽防護。 辦公室建立《廢棄物處理臺帳》，財務部負責對廢棄物處理費用進行監督。 管理者代表負責對廢棄物處理監督檢查。 5 相關記錄 《固體廢棄物定期檢查記錄》 《廢棄物定期清理記錄》 6 相關文件 《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》 《國家危險廢物名錄》 《 廢棄物處置一覽表》 山東鑫海科技股份有限公司 ?質量 環境 職業健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 版序 B/0 實施日期 20xx0901 35/85 附表： 廢棄物區分及處置要求一覽表 廢棄物類別 廢棄物名稱 處置部門 處置方式 收集儲存 方式 可回收（資源廢棄物） 金屬類：各種廢金屬（金屬屑按不可回收處理）； 紙類：各種紙張、紙殼、紙袋、紙盒、報紙、各種雜志 玻璃 塑料類：玻璃瓶、玻璃器皿、各種塑料瓶（接著劑塑料容器 按有毒有害廢棄物處理）、生產用塑料桶 /箱等； 木質類：木條、破木板等； 紡織袋：包裝原材料使用后的紡織袋。 備注： 廢紙不要捏成紙團丟棄； 文件內容確實屬于公司機密的就粉碎。 辦公室 回收廠商 區域 /袋 /桶或專用容器 不可回收